AUDITORÍA NÚMERO:

FONDO O PROGRAMA:

NÚM. ACTIVIDAD AUDITOR TIEMPO

13 14
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
Elaborar el oficio de orden de E
auditoría incluye el requerimiento del (Iniciales de
1 enlace y la fecha del acta de inicio. quien (es)
elabora (n)) R

(Iniciales de E
2 Entregar la orden de auditoría quien (es)
elabora (n)) R
(Iniciales de E
3 Solicitud de información preliminar quien (es)
elabora (n)) R
(Iniciales de E
4 Análisis de la información preliminar quien (es)
elabora (n)) R

(Iniciales de E
Elaborar la carta planeación y la
5 quien (es)
cédula de alcance de auditoría R
elabora (n))
(Iniciales de E
6 Elaborar la guía de procedimientos quien (es)
elabora (n)) R

(Iniciales de E
Elaborar el cronograma de
7 quien (es)
actividades R
elabora (n))
EJECUCIÓN Y DESARROLLO
Elaborar el acta de inicio y el anexo (Iniciales de E
8 de solicitud de información quien (es)
complementaría elabora (n)) R
(Iniciales de E
9 Celebrar el acta de inicio quien (es)
elabora (n)) R
(Iniciales de E
Revisar la documentación presentada
10 quien (es)
para atender la auditoría R
elabora (n))
APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Y OBTENER RESULTADOS (SE COLOCARAN LOS PROCE
 (Iniciales de E
11 Transferencia de Recursos quien (es)
elabora (n)) R
(Iniciales de E
Registro e Información Financiera de
12 quien (es)
las Operaciones R
elabora (n))
(Iniciales de E
13 Destino de los Recursos quien (es)
elabora (n)) R
(Iniciales de E
14 Servicios Personales quien (es)
elabora (n)) R

(Iniciales de E
Transparencia y Difusión de la
15 quien (es)
Información R
elabora (n))
(Iniciales de E
16 Supervisión del grupo auditor quien (es)
elabora (n)) R
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA Y ENTREGA DE RESULTADOS FINALES
(Iniciales de E
Elaborar las cédula de observaciones
17 quien (es)
e integración de soporte documental R
elabora (n))
Revisión legal, gramatical y de estilo (Iniciales de E
18 de las cédulas de observaciones por quien (es)
el Jefe elabora (n)) R
Realizar adecuaciones legales, (Iniciales de E
19 gramaticales y de estilo a las cédulas quien (es)
de observaciones elabora (n)) R
(Iniciales de E
Revisar correcciones y entregar a la
20 quien (es)
(quien ordeno la auditoría) R
elabora (n))
E
Revisión legal, gramatical y de estilo (Iniciales de
21 de las cédulas de observaciones por quien (es)
la (quien ordeno la auditoría) elabora (n)) R

Realizar adecuaciones legales, (Iniciales de E

22 gramaticales y de estilo a las cédulas quien (es)
de observaciones elabora (n)) R

(Iniciales de E
Revisar correcciones y entregar a la
23 quien (es)
(quien ordeno la auditoría) R
elabora (n))
Revisión y visto bueno del (superior (Iniciales de E
24 jerárquico de quien ordeno la quien (es)
auditoría) elabora (n)) R

Elaborar el oficio para la entrega de (Iniciales de E

25 resultados finales y cierre de quien (es)
auditoría elabora (n)) R
Entregar el oficio para la entrega de (Iniciales de E
26 resultados finales y cierre de quien (es)
 26 resultados finales y cierre de quien (es)
auditoría elabora (n)) R
Entregar las cédulas de (Iniciales de E
27 observaciones y formalizar el cierre quien (es)
de auditoría elabora (n)) R
INFORME
(Iniciales de E
28 Elaborar el Informe de Auditoría quien (es)
elabora (n)) R
Revisión legal, gramatical y de estilo (Iniciales de E
29 de las cédulas de observaciones por quien (es)
el Jefe elabora (n)) R
Realizar adecuaciones legales, (Iniciales de E
30 gramaticales y de estilo a las cédulas quien (es)
de observaciones elabora (n)) R
(Iniciales de E
Revisar correcciones y entregar a la
31 quien (es)
(quien ordeno la auditoría) R
elabora (n))
(Iniciales de E
Revisión legal, gramatical y de estilo
32 quien (es)
de la (quien ordeno la auditoría) R
elabora (n))
Realizar adecuaciones legales, (Iniciales de E
33 gramaticales y de estilo al informe y quien (es)
entregarlo elabora (n)) R
(Iniciales de E
Elaborar el oficio para la entrega del
34 quien (es)
informe de auditoría R
elabora (n))
(Iniciales de E
35 Entregar el informe de auditoría quien (es)
elabora (n)) R
(Iniciales de E
36 Integrar el expediente de auditoría quien (es)
elabora (n)) R

Sábados y Domingos
Asueto
Estimado
Real
 (NÚMERO DE LA AUDITORÍA)
(DENOMINACIÓN D

(MES)
15 16 17 18 19 20 21 22

COLOCARAN LOS PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A L

FINALES
)
(DENOMINACIÓN DEL FONDO O PROGRAMA AUDITADO)

(MES)
23 24 25 26 27 28 29 30

DIMIENTOS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD O DEPENDENCIA AUDITADA)

 DEPENDENCIA O ENTIDAD:

31 1 2 3 4 5 6 7

AUDITADA)
TIDAD:
EJERCICIO REVISADO:

(MES)
8 9 10 11 12 13 14 15
 (DIRECCIÓN QUE ORDENA LA AUDITORÍA)
(DIRECCIÓN O JEFATURA QUE EJECUTA LA AUDITORÍA)

"CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA"

CIO REVISADO:

-2023
(MES)
16 17 18 19 20 21 22 23
 PARTICIPANT
(INICIALES) (TÍTULO, NOMBRE Y CARGO)
(INICIALES) (TÍTULO, NOMBRE Y CARGO)
(INICIALES) (TÍTULO, NOMBRE Y CARGO)
(INICIALES) (TÍTULO, NOMBRE Y CARGO)
ITORÍA)
LA AUDITORÍA)

E AUDITORÍA"

-2023

24 25 26 27 28 29 30 1
 PARTICIPANTES
MBRE Y CARGO)
MBRE Y CARGO)
MBRE Y CARGO)
MBRE Y CARGO)
 (ENTIDAD O DEPENDENCIA AU

2 3 4 5 6 7 8 9
TIDAD O DEPENDENCIA AUDITADA)
(EJERCICIO FISCAL AUDITADO)

(MES)
10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25
 (MES)
26 27 28 1 2 3 4 5
(MES)
6 7 8 9