EXAMEN DE LA CUENTA 2016 Y 2017:

02/08/2021 28/08/2021 28/09/2021 19/10/2021 16/11/2021 19/11/2021 04/01/2022

15/10/2021 02/11/2021

Valoración de Lapso de
4.Examen de la Revisión por alegatos y Revisión por entrega del
Revisión Subsanar por Lapso para
cuenta parte del elaboración del parte del Plan de
preliminar debilidades en la emisión de
Ejercicio Auditor Informe definitivo Auditor Acciones
(1er sello) formación (acta) alegatos
Fiscal (2do sello) Interno Interno Correctivas

2016 y 2017 10 días

2 días 10 días hábiles 2 días 30 días
27 días 20 días 15 días hábiles hábiles hábiles hábiles
continuos hábiles continuos
Entrega del Emisión del Recepción del
Resumen de Remisión del
Informe Informe Plan de
la verificación Borrador del
preliminar al definitivo al acciones
Informe definitivo
Día 8 de revisión: Cuentadante, correctivas
Auditor Interno al Auditor Interno
Discusión con el Presidenta y
equipo. Directorio.
3.Rendición 5.Calificación

Puntos de Interés:
1- Días “no hábiles” octubre 2021: 12
2- Durante (Examen de la cuenta) se considera trabajar de lunes a sábado.