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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Formulario de Expurgo.
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Tiemp
CI o
Responsable(s)
Nº Actividad (11) (12 Producto (13) Estima
(15)
) do
(14)
primario y secundario de
los documentos.
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Tiemp
CI o
Responsable(s)
Nº Actividad (11) (12 Producto (13) Estima
(15)
) do
(14)
MAE
Toma conocimiento,
revisa y firma Formulario
de Expurgo, y deriva a la Hoja de ruta con
8 SI 1 día MAE
DJ instruyendo Informe Instrucció n
Legal y elaboració n de
RAI.
Elabora Informe Legal y
Resolució n Administrativa
Informe Legal
Interna de Expurgo de
9 2 días Direcció n Jurídica
Documentos y remite al
RAI
Director Ejecutivo para
firma de aprobació n.
Firma Resolució n
Administrativa Interna de RAI firmada y
10 Expurgo de Documentos y derivada a la 1 día MAE
remite a la DAF para su DAF
cumplimiento.
Director
Toma conocimiento e Hoja de ruta con
11 1 día Administrativo
instruye expurgo. instrucció n
Financiero
Encargado de
Hoja de ruta con
12 Instruye Expurgo. 1 día Gestió n
instrucció n
Documental
Apoyo
Documentos Administrativo
13 Expurga. 3 días
expurgados de Gestió n
Documental
FORM-C-01-IP-001-IPP-002 Versión 1
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Encargado de
Amilkar Acebey
Elaborado: Gestió n Gestió n Documental 18/08/21
Ayoroa
Documental
Direcció n
Jaqueline Luque Directora
Revisado: Administrativa Administrativa 18/08/21
Aruquipa
Financiera a.i. Financiera
Control de
Calidad:
Directora Direcció n
Jaqueline Luque
Aprobado: Administrativa Administrativa 18/08/21
Aruquipa
Financiera a.i. Financiera
FORM-C-01-IP-001-IPP-002 Versión 1
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
IV. REGISTROS
Archivo Tiempo
Retención
Códig Registro Frecuenc en Disposició
o (16) (17) ia (18) Responsable Clasificaci Archivo n (23)
Lugar (20)
(19) ón (21) Temporal
(22)
Acta de
Constitució
n de
Comisió n
Formulario
Archivo
de Expurgo 2 añ os
Central
Documento
s
Acta de
Verificació n
de Expurgo