Diagnóstico Situacional para la Acreditación

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD-PTAP

CURUMUY

Tipo de Laboratorio ENSAYO

Representante del ROBERTO CARLOS SANDOVAL MAZA – GERENTE GENERAL
Organismo:
Dirección evaluada: Laboratorio San Juan de Curumuy - Piura
Fechas de Evaluación 06 y 07/08/2019

Líder del equipo Evaluador Hernán Effio Lara

Expertos técnicos: Hernán Effio Lara / José Luis Sedano Bautista

FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNOSTICO DE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION NTP-ISO 17025:2017

LABORATORIO : Fisicoquímica y Microbiología

EVALUADOR : Hernán Effio Lara
Expertos Técnicos : Hernán Effio Lara y José Luis Sedano Bautista
FECHA : 06/08/2019 y 07/08/2019

1. PERSONAL EVALUADO
Autorizado para firmar
informes de ensayo o
Nombre Cargo Profesión/Ocupación
certificados de
calibración (SI/NO)
Deifilia Contreras Jefe de Laboratorio de Control
Bióloga SI
More de Calidad
Técnico de laboratorio – área
Briyen Bayona García Ingeniero Químico No
fisicoquímica
Técnico de laboratorio – área Bachiller Ingeniero
Carlos Cachay Silva No
fisicoquímica Químico
Técnico de laboratorio – área Bachiller Ingeniería
Yaneli Neyra Lopez No
fisicoquímica Ambiental
2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Requisito Fortalezas
Requisitos generales
Imparcialidad 4.1  El laboratorio cuenta con un
Manual de calidad de los
laboratorios de la EPS GRAU
S.A.
Confidencialidad 4.2  El laboratorio ha
documentado el Código de
ética aprobado con
resolución de gerencia N° 63-
2019-EPS Grau, difundido a
los colaboradores.
 El laboratorio ha establecido
en el procedimiento
Evaluación, Competencia y
Calificación del Personal
EPSG-C-P-003 el compromiso
de confidencialidad y ética.
Requisito Fortalezas
Requisitos relativos a la estructura
Requisitos relativos 5  En el manual de calidad se ha
a la estructura establecido un organigrama
que sirve como guía para
representar las unidades que
componen al laboratorio.
 En el manual de calidad se ha
establecido las funciones y
responsabilidades.
% de
Debilidades
Avance
35
 El manual de calidad no se 15%
encuentra estructurado de
acuerdo a los requisitos de la
norma 17025:2017.
 En el manual de calidad no se
ha documentado que el
laboratorio no permite
presiones comerciales por parte
de los clientes.
 No se ha documentado los
requisitos referidos a la
imparcialidad,
 No se ha documentado un
análisis de riesgos para
gestionar y salvaguardar la
imparcialidad surgidas de las
actividades del laboratorio.
 El laboratorio no tiene
documentado responsabilidad, 20%
respecto con la gestión de la
información de los clientes
obtenida en el desarrollo de sus
actividades.
 No se tiene documentado
disposiciones en caso tenga que
revelar información de los
clientes.
 Durante la evaluación el
laboratorio no ha evidenciado
registros de compromisos de la
confidencialidad de la
información obtenida en el
desarrollo de sus actividades.
% de
Debilidades
Avance
30
 El organigrama del laboratorio 30%
no contiene suficiente
información para identificar la
estructura organizacional de la
gestión del laboratorio.
 No tiene establecido el proceso
del laboratorio se encuentra en
el manual de operaciones.
 No se identifica desviaciones de
los procedimientos técnicos
establecido por el laboratorio.

Requisito Fortalezas
Requisitos relativos a los recursos
Personal 6.2  El EPS GRAU mantiene
contrato de trabajo vigente
con el personal de
fisicoquímica y microbiología
del laboratorio Curumuy.
 En el manual de calidad se ha
establecido las funciones y
responsabilidades de la
Dirección EPS GRAU, gerencia
de operaciones y
mantenimiento, jefes de
laboratorio de la PTAP y
Técnico de laboratorio.
 El laboratorio ha
documentado el
procedimiento evaluación,
competencia y calificación del
personal EPS-G-C-P-003.
 se tiene documentado el
código de ética, el cual es
difundido a todo el personal.
 El personal ha sido informado
de las funciones de su rol a
través de memorándums.
Instalaciones y 6.3  Se verifico infraestructuras e
condiciones instalaciones para realizar los
ambientales ensayos fisicoquímicos y
microbiológicos a acreditar.
 Registra las condiciones
ambientales de temperatura
y humedad relativa, para ello
cuentan con el formato EPSG-
C-F-052
 Se registra las condiciones
ambientales en los tres turnos
de trabajo en el laboratorio
de fisicoquímica y
microbiología.
 Cuenta con un registro de
% de
Debilidades
Avance
37 %
 No se ha documentado 4%
requisitos de competencia
técnica del personal de
laboratorio.
 El personal técnico y no cuenta
con capacitación de los
métodos de ensayo que ejecuta,
asimismo el personal técnico y
administrativo no cuentan con
capacitaciones respecto a los
requisitos de la Norma 17025
versión vigente.
 No se ha evidenciado registros
de los CV documentado del
personal del laboratorio.
 No existe procedimientos para
autorizar la ejecución de las
distintas actividades y hacer
seguimiento de la competencia
del personal.
 El laboratorio cuenta con tres
turnos de trabajo para realizar
sus ensayos fisicoquímicos y
microbiológicos para lo cual
dispone por cada área un
técnico, sin embargo, para el
turno noche solo dispone de un
técnico para realizar tanto los
ensayos fisicoquímicos como
microbiológicos.
 Hay mecanismos para evitar
situaciones de imparcialidad en
el personal ejm: Código de ética
y Reglamento interno de
trabajo, sin embargo sus
conceptos aún no están
internalizados en el personal
 No se ha documentado 10 %
requisitos de instalaciones y
condiciones ambientales para el
desarrollo de los análisis
fisicoquímicos.
 se registra las condiciones
ambientales del laboratorio de
fisicoquímica y microbiología
con un Termohigrómetro que no
se encuentra calibrado y no
tiene código de identificación.
 Se comparte el área de pesaje,
debido a que cuenta con una
balanza para el pesado de los
de los reactivos de ensayos
 control de residuos sólidos,
sin embargo, no cuenta con
un formato de limpieza de
ambientes EPSG-C-F-053.
 Se tiene establecido que los
ensayos se ejecutan dentro de
sus instalaciones del
laboratorio.
Equipamiento 6.4  Durante la evaluación se
observa equipos e
instrumentos para la
ejecución de los ensayos
fisicoquímicos y
microbiológicos, sin embargo,
no se observa equipo para el
análisis de Aluminio.
 Se tiene documentado el
procedimiento calibración y
mantenimiento de equipos en
laboratorio de control de
calidad de la PTAP Curumuy
de código EPSG-C-PG-012.
 Cuenta con formatos para el
registro de los ensayos
fisicoquímicos.
 Los equipos para el desarrollo
de los ensayos fisicoquímicos
y microbiológicos, se
encuentran operativos.
 El Cloruro de bario Lote
417503 Fermont no se
evidencia la fecha de
vencimiento.
 Se registra los consumos de
reactivos
 Se registra la preparación de
medios de cultivo
fisicoquímicos y
microbiológicos, por lo cual
existe la posibilidad de
contaminación cruzada.
 La recepción de muestras
microbiológicas se realiza en el
laboratorio de ensayos
fisicoquímicos, con lo cual
puede ocurrir una
contaminación cruzada.
 Las persianas de difícil limpieza
en las ventanas del laboratorio
de Microbiología e
Hidrobiología.
 El área donde se ejecutan los
análisis microbiológicos es
inmediatamente adyacente a la
ubicación de los equipos de
incubación que dejan espacios
entre sí donde se observa
acumulación de polvo.
 No se cuenta con luz UV
germicida
 No se controla la calidad
microbiana del aire y las
superficies de trabajo.
 No se evidencia un programa de 8%
mantenimiento de equipos de
laboratorio.
 No se ha calibrado los equipos e
instrumentos tales como
balanza analítica,
Termohigrómetro, buretas,
pipetas, entre otros.
 El laboratorio no ha
documentado registros para la
identificación de los equipos.
 No se evidencia documentos de
haber realizado el
mantenimiento preventivo de
los equipos utilizados para
realizar los ensayos
fisicoquímicos y microbiológicos
De la revisión de métodos de
ensayos a acreditar se detalla lo
siguiente:
1. Hardness. EDTA Titrimetric
Method. – 2340 C.
- La bureta empleada para la
titulación no está calibrada y
no cuenta con código de
identificación.
- Los técnicos de laboratorio
miden el volumen para el
análisis de la muestra con
 Se cuenta con el
procedimiento de Verificación
y/o calibración de equipos de
laboratorio y mantenimiento
de equipos.
 El laboratorio de
microbiología cuenta con
Termohigrómetro.
probeta. Este volumen debe ser
medido con una pipeta
volumétrica calibrada. Cabe
indicar que el laboratorio
cuenta con pipeta de 50, 25 y
10 ml, sin embargo, no se
encuentran calibradas.
- Los reactivos Negro de
ericromo T, EDTA, carbonato de
calcio están caducados. El
reactivo cloruro de amonio no
indican el tiempo de caducidad.
- Asimismo, el reactivo cloruro de
magnesio se ha terminado. Se
evidencia nota de pedido para
la compra de dicho reactivo.
- No cuenta con la última versión
del método de ensayo.
2. Chloride. Argentometric
Method – Cloruros4500 Cl- B.
- En el Ensayo de Cloruros se
emplea una pipeta para la
titulación de la muestra, sin
embargo, el método indica
utilizar una probeta con
división de 0.1 ml, asimismo
esta debe ser calibrada por un
laboratorio de calibración
acreditado para dicho alcance.
- Los reactivos Nitrato de Plata,
Cromato de Potasio, están
caducados.
- El laboratorio cuenta con una
bureta, sin embargo, no se
encuentra calibrada y no tiene
código de identificación.
- No cuenta con la última versión
del método de ensayo.
3. Sulfate. Turbidimetric Method
– Sulfatos 4500 SO24 E
- El laboratorio dispone del
equipo turbidímetro Hach Serie
2100Q, sin embargo, no cuenta
con mantenimiento.
- No se evidencia el reactivo
sulfato de potasio para realizar
la curva de calibración del
método de ensayo. Asimismo,
el reactivo cloruro de magnesio
se ha terminado. Se evidencia
mediante nota de pedido la
compra de cloruro de
magnesio.
- Para realizar la curva de
 calibración del método de
ensayo el laboratorio no cuenta
con pipeta de 5 ml y cuenta las
pipetas de 10, 20 y 100 ml, sin
embargo, no se encuentran
calibradas.
- No cuenta con la última versión
del método de ensayo.

4. Turbidez Método
nefelométrico 2310 B

- El laboratorio cuenta con el

equipo turbidímetro Hach Serie
2100Q, sin embargo, no se ha
realizado mantenimiento.
- El laboratorio cuenta con
estándares de turbidez, sin
embargo, estos vencen en
setiembre de 2019.
- No cuenta con pipeta de 5 y las
pipetas de 10, 100 y 20. no se
encuentran calibradas.
- No cuenta con la última versión
del método de ensayo.

5. Conductividad Laboratory
Method 2500 B.
 el laboratorio dispone del
equipo Conductimetro marca
HACH modelo HQ14d, para
realizar el ensayo de
conductividad
 se verifica que el laboratorio
cuenta con un estándar para la
verificación de la conductividad
de valor 1412 ± 14 us/cm el cual
ha caducado en junio de 2019.
Sin embargo, no cuenta con
estándares de menor
conductividad para cubrir el
rango de sus mediciones.
 El laboratorio cuenta con el
registro EPSG-C-F-027 para
verificar las lecturas del equipo.
se observa que los analistas
realizan la verificación del
Conductimetro.
 El Conductimetro no cuenta con
mantenimiento.
 No cuenta con la última versión
del método de ensayo.

6. pH Value Electrometric
Method 4500 H+ B.
 el laboratorio dispone del
 equipo pHmetro Termo Orión 3
star, para el desarrollo del
método de ensayo, sin
embargo, no cuenta con
mantenimiento
 No cuenta con la última versión
del método de ensayo.
 Cuenta con buffer de 4, 7 y 10,
sin embargo, el pH de 10 se
encuentra vencido desde mayo
de 2019.

7. Aluminio Método de
eriocromo cianina R 3500 Al D.
 El laboratorio no cuenta con el
equipo espectrofotómetro
UV/VIS, ni los reactivos para
realizar el ensayo de aluminio,
de acuerdo al método Ericromo
cianina R SMEWW-APHA-
AWWA-WEF.
 Los ensayos de aluminio se
realizan con un método no
Normalizado.

8. Método HETEROTROFOS SM
9215B
 Equipos:
• Incubadora 35±0.5°C (No se
ha calibrado).

 Reactivos:
• Agar PCA (No se cuenta con
el reactivo).

 Material de vidrio:
• Placas Petri (solo 20
unidades, que resulta
insuficiente).
• Pipetas 1ml (20 unidades,
que resulta insuficiente).
• Auxiliar de pipeteo
(inapropiado).
 No cuenta con la última versión
del método de ensayo.

9. Método Coliformes Totales SM

9222B
 Equipos
• Incubadora 35±0.5°C (No se
ha calibrado).

 Reactivos
• Caldo m ENDO MF (No se
cuenta)
• Pad absorbente (no hay
 suficientes para la
implementación del método).
• Filtros de membrana 0.45 um
(no hay suficientes para la
implementación del método).

 Material de vidrio
• Placas Petri (solo 20
unidades, que resulta
insuficiente).
• Pipetas 1ml (20 unidades,
que resulta insuficiente).
• Auxiliar de pipeteo
(inapropiado).

 Material de referencia biológico

(No se cuenta).

 Materiales para confirmación

• Caldo Lauril sulfato (No se
cuenta).
• Caldo Brilliant (Si hay, pero
no suficiente).

 No cuenta con la última versión

del método de ensayo.

10. Método Coliformes fecales

SM 9222D
 Equipos
• Baño de agua 44.5±0.2°C (No
se ha calibrado).

 Reactivos
• Caldo m FC (No se cuenta)
• Ácido rosólico
• NaOH
• Filtros de membrana 0.45 um
(no hay suficientes para la
implementación del método).

 Material de vidrio
• Placas Petri (solo 20
unidades, que resulta
insuficiente)
• Pipetas 1ml (20 unidades,
que resulta insuficiente)
• Auxiliar de pipeteo
(inapropiado).

 Material de referencia (no

tienen).

 Materiales para confirmación

• Caldo Lauril sulfato (No se
cuenta).
 • Caldo EC (Si hay, pero no
suficiente).

 No se cuenta con fichas técnicas

para los equipos de laboratorio.

 No cumple con el Programa de

calibración y verificación de
equipos.

 No hay instrucciones para

realizar las verificaciones
intermedias de los equipos.
 El Termohigrómetro no se
encuentra calibrado
 No cuenta con la última versión
del método de ensayo.
Trazabilidad 6.5  Para los ensayos de pH,  Las soluciones buffers de pH, 5%
metrológica Conductividad y turbidez el Conductividad y turbidez se
laboratorio cuenta con encuentran vencidos.
soluciones buffer de  El laboratorio no cuenta con
verificación pesas patrón para la
verificación de la balanza.
 El laboratorio no ha
documentado información para
las verificaciones intermedias
de los equipos.
 Los equipos e instrumentos para
el desarrollo de los ensayos
fisicoquímicos no se encuentran
calibrados por un laboratorio de
calibración acreditado por el
INACAL u otro organismo de
reconocimiento internacional.
 No se cuenta con termómetro
patrón calibrado para
verificación de incubadoras.
 No se cuenta con solución
patrón de conductividad de 10
us/cm para la verificación de la
calidad del agua que se utiliza
para la preparación de los
medios de cultivo.
 El personal no ha internalizado
los conceptos de Trazabilidad
metrológica.
 No se asegura el uso de un
laboratorio de calibración
acreditado.
 No se cuenta con material de
referencia biológico: ejem E.
coli, Enterobacter sp.
Productos y 6.6  El laboratorio cuenta con el  El laboratorio cuenta con 10
servicios procedimiento de compra de registros para la evaluación de
suministrados servicios y suministros. proveedores denominado nota
externamente  Cuenta con un cuadro de
necesidades que se presenta
en julio en forma anual en el
sistema sisgea Sistema de
gestión administrativo.
de pedidos
 No se ha realizado evaluación
de proveedores externos.

Requisito Fortalezas
Requisitos del proceso
Revisión de 7.1
solicitudes, ofertas
y contratos

Selección, 7.2 Los métodos de ensayo a
verificación y acreditar son los siguientes:
validación de
métodos 1. Hardness. 2340 C. EDTA
Titrimetric Method
2. Sulfate. 4500 SO24 E
Turbidimetric Method.
3. Chloride. 4500 Cl- B.
Argentometric Method.
4. Turbidez 2310 B Método
nefelométrico
5. Aluminio 3500 Al D. Método
de eriocromo cianina R
6. pH Value 4500 H+ B.
Electrometric Method.
7. Conductivity. 2500 B.
Laboratory Method.
8. Método HETEROTROFOS SM
9215B
9. Método Coliformes Totales
SM 9222B
10. Método Coliformes fecales
SM 9222D
% de
Debilidades
Avance
45 %
 El laboratorio no ha 0%
documentado un procedimiento
para la revisión de solicitudes
ofertas y contratos.
 No hay evidencia de una
aceptación del cliente de la
oferta de servicios del
laboratorio.
 Los métodos de ensayo tanto 5%
del APHA-AWWA-WPCF y
Norma Técnica Peruana,
empleados para el análisis de
agua no se encuentran
vigentes.
 No se ha verificado que puede
llevar a cabo apropiadamente
los métodos fisicoquímicos y
microbiológicos.

El laboratorio utiliza métodos

de ensayo normalizados para
realizar los análisis
fisicoquímicos de aguas. Ej:
SMEWW-APHA-AWWA-WEF y
Norma Técnica Peruana, no se
observa desviaciones de los
métodos de ensayo por lo tanto
no requieren de validación.

El laboratorio cuenta con

instrucciones de trabajo para
realizar adecuadamente los
 servicios de análisis de aguas.
Muestreo 7.3  El laboratorio realiza
muestreo de agua, para ello
cuenta con el procedimiento
EPSG-C-PG-008 “Muestreo,
manipulación,
almacenamiento y transporte
de muestras de aguas”
 Se cuenta con información de
muestreo (toma de muestras)
dentro de cada traducción del
método y también hay un
Procedimiento de muestreo,
manipulación,
almacenamiento y transporte
de muestras de aguas que no
incluye la toma de muestras
para análisis microbiológico.
 Se cuenta con personal
contratado para la labor de
muestreo.
 Se viene registrando la
actividad de muestreo.
Manipulación de 7.4  El laboratorio ha
los ítems de ensayo documentado el
o calibración procedimiento seguimiento y
control de muestras internas
y externas recepcionadas de
código EPSG-C-PG-007.
 Cuenta con un proceso de
identificación de muestras las
cuales son trazables a la
identificación de las cadenas
de custodia.
 Hay un sistema de
identificación de las muestras,
ejm: 2839 del 5/8/2019.
Registros técnicos 7.5  El laboratorio cuenta con el
procedimiento Control de
Registros EPSG-C-PG-002.
 El laboratorio cuenta con los
 No se ha documentado en el 4%
procedimiento EPSG-C-PG-008
“Muestreo, manipulación, las
referencias de los procesos de
muestreo.
 No se ha establecido el alcance
a acreditar del muestreo de la
matriz agua, es decir debe
definir si el muestreo lo va a
realizar dentro de sus
instalaciones ((Planta
Curumuy), y/o fuera de sus
instalaciones.
 La información sobre el
muestreo de agua potable es
dispersa.
 No se cuenta con un plan y
procedimiento de muestreo.
 No se ha documentado 8%
procedimiento para
manipulación de muestras de
aguas.
 En el procedimiento EPSG-C-PG-
007, no se ha considerado las
precauciones que debe tomar el
laboratorio para evitar el
deterioro, la contaminación, la
pérdida o el daño de las
muestras durante su
manipulación.
 No se han establecido
claramente los requisitos de las
muestras al momento de su
recepción y conservación,
transporte y manipulación, etc
 Las muestras de agua se
almacenan bajo condiciones de
refrigeración especificadas, sin
embargo, no se mantienen, ni
se realiza el seguimiento y
registro de estas condiciones.
 La refrigeradora donde las
almacenan las muestras
microbiológicas no se encuentra
calibrada.
 El laboratorio deberá actualizar 7%
el procedimiento EPSG-C-PG-
002 de acuerdo a las a las
directrices del INACAL y la NTP
 siguientes registros técnicos:
Programa anual de
verificación y/o verificación
de equipos, el cual no tiene
formato versión
Verificación de la calibración
de equipos de laboratorio –
turbidímetro EPS-C—F-
033.Fecha 09.10.2018
Verificación de la calibración
de equipos de laboratorio –
turbidímetro EPS-C—F-
027.Fecha 09.10.2018
Registro control operacional
agua cruda o superficial
EPSG-C-F001 Rev. 02
Evaluación de la 7.6  El laboratorio cuenta con un
incertidumbre de la procedimiento de EPSG-C-
medición P011 “Validación y cálculo de
la incertidumbre de medida”
Aseguramiento de 7.7
la validez de los
resultados
-  Laboratorio no ha participado
Informe de 7.8  Los resultados de los ensayos
resultados son emitidos por medio de un
informe de resultados.
Quejas 7.9  El laboratorio cuenta con el
procedimiento de quejas.
17025 vigente.
 El cuaderno de resultados no
tiene una codificación como
documento del SGC.
 Se realizan correcciones
haciendo tachado o
sobreescritura en los registros
de resultados.
 No se ha estimado la 2%
incertidumbre para los ensayos
fisicoquímicos y microbiológicos
de la matriz agua.
 No se cuenta con datos de
ensayos para determinar los
análisis estadísticos de las
incertidumbres
 El personal no ha sido
capacitado en la estimación de
incertidumbre.
 Laboratorio no ha docu- 0%
mentado criterios para
aseguramiento de la calidad en
aguas.
en ensayos de aptitud para
matriz agua.
 El personal no ha sido
capacitado en el aseguramiento
de la validez de los resultados.
 No cuenta con un informe de
acuerdo a los requisitos 5%
establecido en la NTP 17025
vigente.
 Se aprecia incumplimientos de
los requisitos de informes de
ensayo, ejm: paginación y fin
del documento no son claros,
descripción del tipo de muestra
es inespecífica.
 El formato de Informe de
ensayo no cuenta con un código
propio del SGC.
 El laboratorio no registra 4%
quejas, debido a que el área de
procesos no realiza queja
formal, solo lo realiza vía
telefónica.
Trabajo no 7.10  El laboratorio ha desarrollado  El laboratorio no ha 5%
conforme el procedimiento de Control desarrollado registros de
de Servicio No Conforme trabajos no conforme.
EPSG-C-PG-009.
Control de los 7.11  Se verifico que los resultado  El registro de la información 6%
datos y gestión de de los informes de ensayo son técnica implica la transcripción
la información trazables a los datos de hasta 2 veces los resultados
originales registrado por el originales de ensayo en
laboratorio cuadernos físicos y en un
registro electrónico consolidado
final, lo que es un riesgo para el
control de datos con el peligro
de tener errores en las sucesivas
transcripciones y representa
una tarea improductiva.
 No se realiza bacak de la
información

% de
Requisito Fortalezas Debilidades
Avance
Sistema de gestión 35 %
Documentación 8.2  El laboratorio cuenta con el  Actualizar el procedimiento 8%
del sistema de Procedimiento para el Control acorde con los procesos del
gestión Documentario de código sistema de gestión de la PTAP
EPSG-C-PG-001 Curumuy.
 Las codificaciones de los
documentos del sistema de
gestión no siguen lo declarado en
el procedimiento de control de
documentos.
 El personal desconoce los
procedimientos de gestión
establecidos por el laboratorio.

Control de 8.3  El laboratorio mantiene un  No se ha designado un 5%

documentos del control de los documentos responsable de elaboración de
sistema de documentos de calidad.
gestión  No se evidencia registros de
capacitación sobre los
documentos del sistema de
gestión de la calidad.
Control de 8.4  El laboratorio ha  Los registros no cuentan con 4%
registros documentado el código único de identificación.
procedimiento EPSG-C-PG-  Se debe actualizar el
002 procedimiento EPSG-C-PG-002,
 Los registros se guardan en de acuerdo a los requisitos de la
físico por periodo de 5 años. norma 17025 versión vigente.
Acciones para 8.5  No ha identificado los riesgos y
abordar riesgos y  oportunidades en los 0%
oportunidades laboratorios.
Mejora 8.6  Se ha comprado el  El laboratorio no ha identificado
microscopio, destilador y seleccionado oportunidades de 8%
mantenimiento de los mejora.
sensores en línea.  No se ha realizado
  Compra e instalaciones de
aire acondicionado para el
aire de microbiología
refrigeradora para la
preservación de muestras.
 Orden de compra
C00120190800010 PARA LA
COMPRA DE UN AGITOR
VORTER, C00120190800011
Balanza analítica.
 Orden de compra
C001201908000009
Colorímetros pocker HACH.
 Orden de compra
C00120190800007 plancha
de calentamiento
Acción correctiva 8.7  El laboratorio cuenta con el
procedimiento EPSG-C-PG-10
de acciones correctivas y
preventivas.
Auditorías 8.8  El laboratorio ha realizado
internas una supervisión de informe N°
099-2019-EPSGRAUS.A.-340-
340.50. en dicho informe se
observa que se realizado
testificaciones de los ensayos
de Turbiedad, pH,
conductividad y temperatura
de fecha 02 de mayo de 2019,
también se revisó
documentos como manual de
calidad procedimientos, entre
otros.
Revisiones por la 8.9   El laboratorio no ha realizado la
dirección
retroalimentación tanto positiva
y negativa de las actividades que
desarrolla.
 El laboratorio no cuenta con
formato para registrar las 5%
acciones correctivas.
 El laboratorio no tiene registrado
no conformidades, por lo cual no
ha puesto en marcha el
procedimiento de acciones
correctivas.
 Se debe actualizar el
procedimiento EPSG-C-PG-10, de
acuerdo a los requisitos de la
norma 17025 versión vigente.
 El laboratorio ha realizado una 5%
supervisión la cual denomina
auditoría interna, sin embargo,
no ha seguido los requisitos de la
norma 17025:2017, asimismo no
se evidencia la competencia de
los auditores que realizaron la
auditoria.
0%
revisión por la dirección del
sistema de gestión de la calidad
del laboratorio.

COMENTARIOS / NOTAS ADICIONALES DE EVALUACIÓN:

1. Se aprecia como fortaleza principal la infraestructura y el equipamiento disponible, así como la formación
del equipo técnico, la misma que requiere ser complementada con los requisitos de la norma como
aseguramiento de validez de los resultados, estimación de la incertidumbre.
2. Las principales oportunidades para mejora que se han podido detectar son la falta de capacitación en temas
clave para una mejor comprensión de la norma NTP ISO/IEC 17025 y la falta de reactivos que son
indispensables para la implementación de los métodos de ensayo.
Firma del Evaluador: Hernán Santiago Effio Lara