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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Emisión:05/04/23
CONTRATO: PAQUETE 05 - ESCUELA LIMA 05
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FASE 2
ESCUELA DE CONTINGENCIA Y PERMANENTE
V N°
FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR
FIRMAS:
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
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ÍNDICE
1. OBJETIVO .............................................................................................................................. 6
2. ALCANCE ............................................................................................................................... 6
3. GLOSARIO.............................................................................................................................. 6
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.......................................................................................... 10
5. GENERALIDADES ................................................................................................................. 11
5.1. Descripción Del Proyecto ............................................................................................ 11
5.2. Ubicación Del Proyecto ............................................................................................... 11
6. ORGANIZACIÓN .................................................................................................................. 12
6.1. Organigrama ............................................................................................................... 12
6.2. Responsabilidades y comunicación ........................................................................... 12
6.3. Política de Calidad ...................................................................................................... 21
6.4. Objetivos del Plan de Calidad..................................................................................... 21
6.5. Gestión de Aseguramiento de Calidad ...................................................................... 21
7. DISEÑO ................................................................................................................................ 22
7.1. Planificación del diseño .............................................................................................. 22
7.2. Entradas para el diseño .............................................................................................. 22
7.3. Controles de diseño y desarrollo ............................................................................... 23
8. ENTREGABLES ..................................................................................................................... 24
8.1. Plan de puntos de inspección (PPI) ............................................................................ 24
8.2. EDT de entregables físicos .......................................................................................... 25
8.3. Lista de entregables físicos......................................................................................... 25
8.4. Matriz de Calidad (MCC)............................................................................................. 25
8.5. Trazabilidad................................................................................................................. 26
9. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO ......................................................................................... 26
9.1. Tratamiento de muestras ........................................................................................... 26
9.2. Certificados de Calidad ............................................................................................... 27
9.3. Hojas de datos ............................................................................................................ 27
9.4. Materiales críticos ...................................................................................................... 27
9.5. Trazabilidad................................................................................................................. 28
10. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME) ................................................ 28
10.1. Frecuencia de calibración y verificación. ............................................................... 28
10.2. Laboratorios previstos donde calibrar ................................................................... 28
10.3. Criterios de aceptación de un certificado de calibración ...................................... 28
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
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ACRONIMOS
SIGLA SIGNIFICADO
NC No Conformidad
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1. OBJETIVO
El Plan de gestión de calidad tiene como objetivo establecer la manera de planificar, asegurar,
controlar, mejorar y gestionar los trabajos que se ejecuten en el Proyecto “PAQUETE 5 – IE 6011
Santísima Virgen de Fátima para obtener un trabajo que cumpla con las especificaciones
técnicas, los requisitos del PEIP-EB, legislación vigente y los estándares de calidad de
CONSORCIO EDUCARE.
El Plan de Gestión de Calidad será actualizado a medida que avanza el diseño y/o las obras del
proyecto.
2. ALCANCE
El presente PLAN DE GESTION DE CALIDAD es aplicable a todos los procesos involucrados, para
el desarrollo del proyecto en la Etapa Contingencia y Permanente desde la fase de ingeniería,
ejecución y puesta en marcha correspondiente al PAQUETE 5 – IE 6011 Santísima Virgen de
Fátima.
Así mismo, es aplicable a las empresas subcontratistas que desarrollen cualquier actividad en las
distintas fases del proyecto.
3. GLOSARIO
A continuación, las definiciones referidas dentro del contenido de este documento, que
servirán para entender de manera correcta los términos técnicos y/o aquellos párrafos que
podrían ser interpretados de una o varias maneras por los términos empleados dentro del
mismo:
− ÁREAS DE TRABAJO. Son el Sitio y aquellas partes de las áreas de trabajo que son necesarias
para la Prestación de las Obras y que sólo se utilizan para el trabajo en el contrato, a menos
que se modifiquen posteriormente de acuerdo con el contrato.
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− CAPACITACIÓN. Proceso mediante el cual se desarrollan las competencias del personal con
la finalidad de asegurar la correcta aplicación de los controles y la gestión de la calidad en
los proyectos.
− CONSTRUCCIÓN. Procesos o etapas de trabajo que al ser terminadas dan por resultado la
Obra.
− DEFECTO. Es cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance o cualquier parte de
las obras diseñada por el Contratista que no se ajuste a la ley aplicable ni al diseño del
Contratista que el Gerente del Proyecto ha aceptado.
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− EQUIPAMIENTO Y MATERIALES. Son los artículos destinados a ser incluidos en las obras.
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el pedido del suministro hacia el proveedor, en cuanto a cantidad, calidad y marca de los
materiales suministrados al Área de Construcción.
− MATRIZ DE CONTROL DE CALIDAD, que muestra todas las pruebas, ensayos e inspecciones
aplicados a cada entregable del proyecto, que sirve de base para el control de la gestión
tanto documentaria como de control de calidad.
− MATRIZ DE COMPLECIÓN FINAL, que incluye las pruebas e inspecciones contempladas para
el plan de comisionamiento.
− REGISTRO. Documento que presenta los resultados obtenidos o que proporcionan evidencia
de las actividades desempeñadas. Documento que contiene información histórica de un
proceso y proporciona evidencia de conformidad con los requisitos del proceso realizado.
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SITIO. Es el área dentro de los límites colindantes del proyecto y los volúmenes por encima
y por debajo del mismo que se ven afectados por el trabajo contemplado en el contrato.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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5. GENERALIDADES
Se resume en el siguiente cuadro los datos más resaltantes necesarios para la identificación
del local escolar.
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6. ORGANIZACIÓN
La organización del Proyecto busca lograr la satisfacción del cliente a través de la aplicación
efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos regulatorios
aplicables:
6.1. Organigrama
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eficientes.
- Preparar los informes que se enviarán al Gerente del Proyecto, asegurándose de que
todos los documentos necesarios se entreguen a tiempo.
- Emitir alertas tempranas sobre asuntos con implicaciones de demora, costo y
rendimiento.
- Cooperar en reuniones de alerta temprana / reducción de riesgos involucrando los
temas de Calidad pertinentes.
- Actuar de acuerdo con las normas de SSOMA.
- Asegurar que las estrategias de comunicación efectiva se usen permanentemente.
- Entregar los trabajos de acuerdo con el contrato y la Información de Obras.
- Construir los enlaces entre los Subcontratista de optimización de diseño o nuevo diseño
y /o instalación de elementos en las Obras para asegurar la coordinación oportuna de
cada subcontrato, uno con otro y con las Obras en su conjunto.
- Seguir las instrucciones ordenadas por el Gerente de Proyecto durante la entrega de las
Obras.
- Gestionar el equipo de supervisión del Sitio.
- Trabajar estrechamente y en colaboración con el Gerente del Proyecto, el resto del
equipo del Contratista y el resto de los equipos involucrados en el proyecto para
garantizar una entrega exitosa y oportuna.
- Garantizar las aceptaciones oportunamente para avanzar en todos los asuntos
relacionados con las Obras.
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Tendrá la responsabilidad de asegurar que los entregables del proyecto cumplan con los
objetivos de calidad y alcance definidos con el Gerente de Proyecto y Supervisor de
Calidad, para lo cual coordinará de manera estrecha con los Ingenieros de Control de
Calidad de cada obra.
En base a las lecciones aprendidas de los Paquetes que ya se han venido desarrollando,
el Gerente de Calidad tendrá como metodología de revisión y verificación de la
implementación del Plan de Calidad en Obra, la ejecución de inspecciones internas
inopinadas en las actividades constructivas y de entrega del proyecto.
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Como responsable para el correcto desarrollo de las actividades que componen todo el
proyecto, desde la etapa de diseño, así como la construcción y entrega al PEIP-EB, son
parte importante de la gestión de calidad y de la mejora continua como proceso dentro
del proyecto.
Como responsable para el correcto desarrollo de las actividades que componen todo el
proyecto, desde la etapa de diseño, así como la construcción y entrega al PEIP-EB, son
parte importante de la gestión de calidad y de la mejora continua como proceso dentro
del proyecto.
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- Como responsable para el correcto desarrollo de las actividades que componen todo el
proyecto, desde la etapa de diseño, así como la construcción y entrega al PEIP-EB, son
parte importante de la gestión de calidad y de la mejora continua como proceso dentro
del proyecto.
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- Comprensión de las necesidades y los requisitos de los clientes para desarrollar diseños
que excedan las expectativas.
- Diseño y revisión de especificaciones para productos o procesos.
- Establecimiento de requisitos para las materias primas o los productos intermedios para
proveedores y supervisar su cumplimiento.
- Mantenerse al día con las regulaciones, códigos y legislación relevantes.
- Presidir reuniones de diseño, redactar informes y realizar presentaciones.
• JEFE DE DISEÑO
• COORDINADOR DE DISEÑO
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Los Objetivos de calidad que CONSORCIO EDUCARE plantea para el cumplimiento de nuestra
política de la calidad son:
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7. DISEÑO
Como paso inicial se procede analizando los elementos de entrada como propuesta inicial,
alcance del trabajo, criterios de diseño, documentación técnica entregada por el cliente,
antecedentes de los estudios de factibilidad, requisitos legales nacionales e internacionales,
reglamentos y normas técnicas aplicables y otros documentos de referencia que
contribuyan al desarrollo de la ingeniería.
Como paso inicial se procede analizando los elementos de entrada los cuales son definidos
por el cliente según la fase de Diseño.
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- Planos de módulos.
- Especificaciones técnicas.
- Requisitos de diseño (memoria descriptiva) de cada escuela.
- Requisitos de la zona exterior.
Asimismo, se desarrollan Talleres con el cliente para garantizar que el contenido se ajuste a
los requisitos del contrato y se formalizan en actas de reunión.
De darse el caso, las subcontratistas y el área de Construcción del Consorcio Educare, puede
emitir RFIs al área de Diseño, referidos a los paquetes de Entregables de Diseño durante la
fase de obra. Para finalmente incorporar toda esta información en los As Built. Estos serán
controlados a través de un Log de RFI´s y los documentos relacionados a los mismos.
FASE CONTINGENCIA:
Las verificaciones en esta etapa solo se realizarán a través de talleres que garantizan que el
contenido se ajusta a los requisitos del contrato, por lo que el contenido tiene mayor
posibilidad de ser aceptado. En estos talleres estarán presentes personal de PEIP, Educare y
la subcontratista y se dejará evidencia en actas.
FASE PERMANENTE:
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edificación u obra civil a través de una maqueta digital. El plan tiene por finalidad definir y
documentar los procesos BIM a ejecutarse en el proyecto que van de la mano con los
Requisitos de Información requeridos por el contratante. En él, se describirá, explicará y
definirá una serie de conceptos y flujos para que la metodología BIM utilizada sea la más
eficiente para el proyecto.
8. ENTREGABLES
A fin de asegurar la conformidad para los principales procesos de construcción del proyecto;
se elaborarán los PPI que son cuadros que describen secuencialmente las diferentes
actividades que se van a realizar, los controles pertinentes, la frecuencia, las tolerancias y
parámetros, los formatos que se deben llenar para evidenciar la realización de la
inspección, los requisitos de las pruebas e inspecciones, las partes implicadas y la categoría
de intervención y las especificaciones, normas o documento aplicable (ver anexo 04
Formato PPI)
Los controles que se ejecutarán durante cada proceso constructivo están descritos en los
PPI, los cuales se presentarán al Gerente de Proyecto para su aceptación antes del inicio de
las actividades correspondientes.
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Los EDTs a considerar serán solamente los entregables físicos, es decir, todos aquellos que
figurarán en un plano conforme a obra, por ejemplo, losas, columnas, etc.
En el caso de las escuelas permanente, esta lista puede obtenerse de manera directa del
modelo BIM en caso el modelo se haya realizado de manera modular por entregable.
La MCC no debe confundirse con una base de datos. Así mismo, deberá proveer el balance
total del número de entregables ensayos e inspecciones, mostrando nodos de e
interrelación entre la columna de lista de entregables físicos vs la fila superior de listado de
las pruebas e inspecciones. Los estados que registran los nodos son:
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• Sin Iniciar.
• En Proceso.
• Ok.
“Sin iniciar”, implica que ningún proceso relacionado con la prueba/inspección ha iniciado.
“En Proceso” implica que el proceso inmediato precedente relacionado a la
prueba/inspección ha iniciado, es decir que la prueba/inspección está a la espera inmediata
que dicho proceso finalice.
9. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO
Cuando el Gerente del Proyecto emita la aceptación de cada etapa del diseño detallado, se
notificará también al Contratista las muestras que debe proporcionar antes de su
incorporación a las obras. La notificación se hará como respuestas formales de presentación
utilizando Aconex.
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Dichas muestras se presentarán al Gerente del Proyecto para su aceptación por adelantado,
de forma de que si se da el rechazo de la muestra no afecte al inicio y ejecución de las obras.
Estas muestras serán presentadas vía Fichas técnicas de los materiales más críticos o
indicados por el PM.
El certificado de calidad de los materiales debe ser remitido a más tardar al arribo de estos.
Las hojas de datos o ficha técnicas son aquellas que presentan los parámetros previstos de
los materiales, y son emitidos por el fabricante. La hoja de datos técnica debe ser remitida
antes del arribo de los materiales. En determinados casos, los certificados de fábrica pueden
reemplazar a las hojas técnicas, en caso de que los insumos no sean perecederos, sean
muy resistentes y soporten ambiente agresivos e intemperie, y cuya preservación no siga
un procedimiento especial.
Los materiales y/o equipamiento deben ser aprobados por el Gerente de Proyecto – PEIP
EB; por ello previo al envío se evalúa si éstos cumplen las especificaciones técnicas
requeridas, de manera que se garantice la calidad del producto.
Los materiales críticos por lo general son, sin restringirse a esto, los que están vinculados a
la ruta crítica en algún momento, superan la media de costo de materiales por partida y/o
son incidentes en el proyecto dado su vínculo con procesos especializados.
▪ Preservación
Los materiales críticos por su naturaleza pueden ser afectados por la intemperie y/o
requieren procesos específicos de almacenamiento. Para la preservación de estos productos
se seguirán las indicaciones del fabricante según su hoja de datos. En el log de control, se
debe hacer seguimiento a la fecha de expiración de los materiales.
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▪ Recepción
Se registrarán las inspecciones realizadas a los materiales y equipamiento crítico con el fin
de verificar el estado y la trazabilidad de estos. Para ello se usará el Reporte de Inspección
de Materiales/ Equipamiento crítico (ver anexo 05)
9.5. Trazabilidad
Los equipos de IME son aquellos que proveen datos numéricos de manera directa, dichos datos
son expresados en magnitudes (kg, gr, Nm, etc.). Estas magnitudes expresan las
características y/o propiedades inherentes de los componentes, insumos y/o entregables físicos.
Las herramientas de medición son aquellas que intervienen en el proceso de medición, pero no
proveen de manera directa valores de magnitudes.
Los equipos de medición y el set de elementos que lo componen deben ser de fábrica, no son
aceptables fabricaciones artesanales; la presencia de un elemento artesanal es motivo de
rechazo del equipo y repetición de las pruebas que hayan sido ejecutadas con este.
Los laboratorios emisores de certificados de calibración deben ser los reconocidos por
INACAL.
Cuando no exista un certificado de calibración con acreditación de INACAL para un equipo
de IME específico, en ese sentido el equipo a emplear debe tener y presentar una
trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
Para el caso de los equipos topográficos, INACAL no cuenta con laboratorios para la
calibración de equipos topográficos, solo en este caso puntual se aceptarán los certificados
emitidos por un laboratorio competente o la casa matriz.
Los equipos de IME deben contar con el respectivo certificado de calibración antes de su
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El equipo IME será almacenado de manera adecuada en el almacén de los usuarios directos,
además de registrar las salidas de estos y los responsables de su cuidado.
10.5. Trazabilidad
11.2. Documentos
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12. REPORTE
De acuerdo con la definición de las políticas de calidad, los objetivos de calidad del plan
de calidad y al sistema de gestión de la calidad que se implementara en el proyecto, se han
definido indicadores que reflejan la gestión de calidad y que se implementarán y
controlarán en el proyecto. Estos indicadores son los siguientes:
Los riesgos vienen de la evaluación de las alertas notificadas y las tendencias que pueden
suponer riesgos en el futuro. Estos se gestión a través del responsable de gestión de riesgos
del contratista.
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14.1. Defectos
Los defectos estarán enfocados a incumplimientos del alcance de obra que básicamente se
refiere a expediente y/o normativa técnica.
Pueden ser identificados de manera externa por el cliente (Supervisor de Calidad o Gerente
de Proyecto – PEIP EB); pero solo podrán ser notificadas por el Supervisor de Calidad o
internas, por personal de Consorcio incluyendo sus subcontratistas. Para ello se deberán
notificar tan pronto se tome conocimiento a través de la plataforma Aconex.
El seguimiento a la gestión de defectos se realizará a través del formato 999968-KO001-FR-
CA-000002_ Lista de Defectos (ver anexo 08).
El seguimiento a los defectos es comunicado en el reporte semanal, mensual.
14.2. No conformidades
15.1. Auditoria
El área de calidad del Consorcio Educare programará auditorías internas del SGC por lo
menos 1 vez al año, evaluando la gestión de las áreas propias y a los subcontratistas.
La planificación y ejecución de auditorías internas será desarrollada por el área de Calidad
de acuerdo con un Programa de auditorías (ver anexo 09), esto nos dará información muy
valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad.
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el área auditada, el nombre y cargo del representante del área auditada y el nombre y cargo
del auditor, etc.
b) Se deben definir los criterios bajo los que se basa la auditoría y el alcance que tendrá
cada auditoría.
c) Hay que seleccionar a los auditores y realizar las auditorías asegurándose la objetividad
y la imparcialidad del proceso de auditoría.
d) Una vez finalizada la auditoría los resultados deben quedar plasmados en un informe
para la alta dirección.
e) La auditoría puede generar que se deban realizar acciones correctivas.
f) La información debe quedar bien guardada como evidencia de la
implantación del programa de auditoría y los resultados.
La estructura de los Dossieres toma como base la matriz del anexo S 600 Modelo de índice de
Dossier de Calidad, pero se limita según las disciplinas aplicables por paquete (ver anexo 11).
Consorcio Educare busca garantizar que las obras estén totalmente probadas y puestas en
servicio; llevar a cabo todas las actividades del proceso de comisionamiento (puesta en
marcha) establecidas en el volumen 2 del contrato; y podría designar a un Gerente de
Comisionamiento especializado para que trabaje en la preparación del Plan de P&C y en la
gestión y supervisión de los trabajos relacionados.
Se deben tener presentes las siguientes consideraciones: El borrador del plan de P&C podría
prepararse tan pronto como el proyecto esté listo para la etapa de construcción, o durante
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el avance del proyecto. El proceso de P&C debe llevarse a cabo durante la construcción
porque algunos sistemas deben ser probados y puestos en marcha antes de culminar la
edificación.
El Gerente de P&C de Consorcio Educare desarrollará el Plan de P&C de acuerdo con los
detalles que se indican a continuación.
• Lista de equipos o sistemas que se van a probar.
• Lista completa de pruebas: Se elaborará una lista total de pruebas, de modo que en
cualquier momento se pueda informar del progreso del proceso de P&C comparando
el número total de pruebas realizadas con el número de pruebas por realizar.
• Cronograma del Plan.
• Lista de participantes.
El archivo del Manual de O&M deberá ser lo suficientemente detallado como para explicar
a los ocupantes, propietarios y operadores cómo "utilizar" el edificio o edificios, identificar
los riesgos residuales y permitir que los riesgos probables sean identificados y abordados
por quienes realicen futuros trabajos. El nivel de detalle debe ser proporcional al riesgo. No
es necesario que el expediente incluya elementos que no sean útiles para planificar futuras
obras de construcción o modificación.
Por lo tanto, deberá contener toda la información sobre el estado de construcción de los
edificios, lo que permitirá al futuro usuario tomar decisiones informadas sobre posibles
cambios de uso o modificar la estructura en cualquier medida. El contratista deberá
compartir la información as-built aceptada por el Supervisor de Calidad y por todas las
instancias en los formatos indicados en la sección de Contenidos del Manual de O&M,
incluyendo especialmente modelos BIM totalmente actualizados. También deberá contener
la descripción de sus componentes constructivos, las instrucciones de su equipamiento y la
formación solicitada para los futuros operarios.
Por ello, el mantenimiento del edificio se realizará de forma rutinaria, siguiendo un plan
preestablecido de acuerdo con lo que se incluya en los Manuales de Operación y
Mantenimiento presentados por el fabricante o proveedor, y con las condiciones de garantía
correspondientes. De esta forma se podrán detectar los posibles defectos o desperfectos
antes de que se conviertan en un problema y o comprometan el funcionamiento y uso
normal de la Escuela. Incluye la inspección y comprobación de todos los servicios
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Toda la información relevante para la O&M se incluirá en el modelo BIM, y será entregada
por el Contratista al Operador Final de la escuela en formato BIM. El Operador Final podrá
acceder al modelo BIM con un visor BIM estándar, y si después de la construcción se
producen cambios o nuevos datos relevantes para la Escuela, el Operador Final podrá
actualizar el modelo BIM, de modo que se mantenga siempre actualizado.
19. CULMINACIÓN
Consorcio Educare garantizará que la información "as-built" (tal cual está construido) se
publique en el sistema de gestión de documentos para que el Gerente del Proyecto la acepte
antes de la Culminación.
El criterio mínimo para la información "as-built" es que pueda utilizarse para las actividades
de mantenimiento y operación.
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20. ANEXOS
Asistente de
Gerencia (Gabriela
Vergara)
Director de Proyecto
KP1 (Dante Castro)
KP2
Ingeniero de Coordinador
IE Fe y Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Control de Calidad SSOMA (Oswaldo
Topografo
Alegría 2 3 (Henry Figueroa) Civiles Arq uitectu ra (Lady López) Garay)
V
. IE 6011 Stma. Ingeniero de
Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Coordinador
E Virgen de Topografo Control de Calidad
(Art uro Vivanco) Civiles Arq uitectu ra HSE
. Fatima (Joel Ponce) Asist.
S Gestor Social Administ.
(Carmen (Maria d el
Gavilán) Ingeniero de Pilar Velarde)
IE República Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Coordinador
Topografo Control de Calidad
de Ecuad or (David Gamero) Civiles Arquitectura HSE
(Ramiro Castro)
Ingeniero de
IE 6152 Stella Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Control de Calidad Coordinador
Topografo
Maris (Jorge Fong) Civiles Arquitectura (Fernando HSE
Gutierrez)
Gestor Social Asist. Adm.
Ingeniero de
IE 6048 Jorge Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Control de Calidad Coordinador
Topografo
Basadre (Alberto Sauñe) Civiles Arquitectura (David HSE
Rivadeneyra)
V
. IE 7228 Ingeniero de
Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Coordinador
M Peruano Topografo Control de Calidad
(Christian Aguirre) Civiles Arquitectura HSE
. Canadiense (Liliana Samillan)
T Gestor Social Asist. Adm.
IE 6064 Ingeniero de
Gerente de Siti o Sup. Obras Sup. Coordinador
Francisco Topografo Control de Calidad
(Hugo La Torre) Civiles Arquitectura HSE
Bolognesi (W illiam Aguilar)
Consorcio Educare, organización creada para gestionar el diseño, procura, construcción y puesta
en marcha de 09 Instituciones Educativas como parte del Proyecto Especial – Escuelas
Bicentenario, Paquete 05. Ha establecido un sistema de gestión según los requisitos de la norma
ISO 9001:2015 con el compromiso de:
4. Asegurar el cumplimiento riguroso de los requisitos acordados con los clientes, así como
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al desarrollo del negocio y, otros
requisitos que Consorcio Educare asuman cumplir voluntariamente.
EDR.CA.POL.GR.0001
Revisión: R1
ANEXO 03
EDR.CA.FOR.GR.0013
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Revisión: R0
Asegurar el cumplimiento riguroso de los requisitos acordados con - Material visual. Marzo - 2023
Confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos
los clientes, así como el cumplimiento de los requisitos legales Protocolozicación de las inspecciones en IEC (Indicador de entregables conformes) = (% de avance en protocolización) - Capacitación de procedimientos constructivos y PPIs. - Medios digitales. Área de Construcción (IE contingencia)
5 por el cliente mediante el monitoreo de entregables Mensual Informe mensual de Calidad
aplicables al desarrollo del negocio y, otros requisitos que campo ≥ 80% / (% avance físico) - Realizar retroalimentaciones en campo. - Recursos humanos. Área de Calidad Febrero - 2024
conformes a medida que se ejecuta el proyecto.
Consorcio EDUCARE asuma cumplir voluntariamente. - Útiles de oficina. (IE Permanentes)
Categoría EDR
Categoría JLV
Actividades del
RAC
Criterio de aceptación
N° Proceso de Actividades de Control Formato de Inspección Muestra / Frecuencia
Referencias/Normas
Tipo
Construcción
I. ANTES DE LA ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN:
PROVEEDOR:
N° GUIA DE REMISIÓN / PACKING LIST: CANTIDAD:
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:
Se cumple que: SI NO
*Detallar:
CONCLUSIÓN:
Aceptado Rechazado
OBSERVACIONES:
FECHA DE ESPECIFICACION MARCA / FICHA TÉCNICA FECHA DE FECHA DE GUÍA DE N° DE LOTE / COLADA / ORDEN UBICACIÓN DEL MATERIAL/ N° REPORTE UNIDAD DE REVISOR -
ÍTEM CÓDIGO ACONEX REV. INP DESCRIPCIÓN DISCIPLINA N° CERTIFICADO CANTIDAD OBSERVACIONES
RECEPCIÓN TECNICA / PLANO PROVEEDOR CODIGO ACONEX CERTIFICADO CADUCIDAD REMISIÓN DE COMPRA PRODUCTO (Materiales Críticos) MEDIDA EDUCARE
10
ANEXO 07
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
EDR.CA.FOR.GR.0009
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO: PAQUETE 05 ESCUELA LIMA 05 REGION: LIMA Revisión: R1
Emisión: 6/02/2023
CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME)
Página: 1 de 1
PROYECTO / CONTRATO: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO / CONTRATO: PAQUETE 05 ESCUELA LIMA 05 REGION: LIMA. CÓDIGO COLEGIO: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6/02/2023
FECHA DE CALIBRACION/
IT CÓDIGO ACONEX NOMBRE DEL EQUIPO MARCA MODELO N° DE SERIE RANGO USUARIO Nº CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMPRESA METROLÓGICA PATRÓN Nº CERTIFICADO (Patrón) UBICACIÓN PROX. CALIBRACION DÍAS RESTANTES CONDICIÓN OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN
1 -44963 CADUCADO
2 -44963 CADUCADO
3 -44963 CADUCADO
4 -44963 CADUCADO
5 -44963 CADUCADO
6 -44963 CADUCADO
7 -44963 CADUCADO
8 -44963 CADUCADO
9 -44963 CADUCADO
10 -44963 CADUCADO
ANEXO 08
LISTA DE DEFECTOS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ANEXO 09
EDR.CA.FOR.GR.0005
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Revisión: R0
2023
DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52
Interna I₁
200084
I₁
Calidad - Construcción
200100
I₁
Calidad - Construcción
200078
I₁
Calidad - Construcción
200079
I₁
Calidad - Construcción
200099
I₁
Calidad - Construcción
200101
I₁
Calidad - Construcción
200133
I₁
Calidad - Construcción
200134
I₁
Calidad - Construcción
200119
I₁
Calidad - Construcción
PROCESO DE AUDITORÍA EN SITIO - METODOLOGÍA: Se considerará el uso de metodología tales como modelación de datos, mapeo de procesos, desarrollo de diagramas de flujo y/o listas de verificación
Colección y selección (por versión, documental, entrevista, Verificación Comparación con el criterio de Auditoria Revisión
observación y registro, indicadores de desempeño, resumen de
datos, análisis, reporte de clientes y/o proveedores)
ANEXO 10
PEIP - ESCUELAS BICENTENARIO
EDR.CA.FOR.GR.0011
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO: PAQUETE 5 ESCUELAS LIMA 5 REGION: LIMA Revisión: R1
Fecha: 04/04/2023
LISTA DE DESVIACIONES INTERNAS
Página 01 de 01
Responsable Eficacía de
Tipo de Nombre de Asunto / Entregable Fecha de Fecha de Acción de Acción Edad de Tipo de
IT Descripción Prioridad Tipo N° Cód. entregable Especialidad Originador Estatus Ubicación de la Causa Raiz acción Ishikawa Comentarios
desviación Proyecto Titulo (Físico) Apertura Cierre corrección correctiva apertura Defecto
desviación correctiva
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
ANEXO 11
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO: PAQUETE 05 ESCUELA LIMA 05 REGION: LIMA
ESTRUCTURA GENERAL DEL DOSSIER DE CALIDAD - CONTINGENCIAS
COLEGIO: 200101 IE Republica del Ecuador (idem para los demas colegios)
DESCRIPCIÓN: Alcance por Paquetes
INDICE DE
IT PAQUETE ALCANCE COD. SUBCONTRATO SUBCONTRATISTA
DOSSIER
1.00
2.00
3.00
Fabricacion e implementación de módulos de Fabricación, ensamblaje y habilitación de ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
2 CE-P22065-PRY-CON-EGA-009 4.00
contingencia módulos. EGA SA
5.00
6.00
7.00
1.00
Mantenimiento de estructuras existentes, incluye
3 Rehabilitación de estructuras existentes Por definir SUBCONTRATISTA 03 5.00
limpieza, instalación y cambio de elementos.
6.00
1.00
2.00
Servicio de desmontaje, montaje y Desmontaje , traslado, montaje y mantenimiento
4 Por definir SUBCONTRATISTA 04 4.00
mantenimiento de modulos existentes de los módulos existentes
5.00
6.00
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO: PAQUETE 05 ESCUELA LIMA 05 REGION: LIMA
ESTRUCTURA GENERAL DEL DOSSIER DE CALIDAD - CONTINGENCIAS
COLEGIO: 200101 IE Republica del Ecuador (idem para los demas colegios)
DESCRIPCIÓN: Alcance por Paquetes
INDICE DE
IT PAQUETE ALCANCE COD. SUBCONTRATO SUBCONTRATISTA
DOSSIER
1.00
2.00
Obras exteriores para IE de Contingencia (veredas, 3.00
5 Obras Exteriores para IE de Contingencia Por definir SUBCONTRATISTA 05
accesos y cerco) 4.00
5.00
6.00
Certificados de Calidad NO
Certificados de Garantía NO
Fichas Técnicas NO
Registros y Protocolos NO
Calibración de Equipos NO
Manuales NO
Catálogos (A definir) NO
Certificado de instalación (A definir) NO
Procedimiento de instalación y mantenimiento (A definir) NO
Recomendaciones y limpieza correcta (A definir) NO
Misceláneos (A definir) NO
8.00 SISTEMA CONTRAINCENDIO SI
Memoria descriptiva firmado por Ingeniero Mecánico
Electrónico NO
colegiado y habilitado
Especificaciones técnicas firmado por Ingeniero Mecánico
NO
Electrónico colegiado y habilitado
Certificados de Calidad NO
Certificados de Garantía NO
Fichas Técnicas NO
Registros y Protocolos NO
Calibración de Equipos NO
Manuales NO
Catálogos (A definir) NO
Certificado de instalación (A definir) NO
Procedimiento de instalación y mantenimiento (A definir) NO
Recomendaciones y limpieza correcta (A definir) NO
Misceláneos (A definir) NO
9.00 DOCUMENTOS VARIOS
Modelo BIM con la identificación de entregables. NO
Matriz de Calidad del Contratista (MCC). SI
TOMO ITEM DOCUMENTO / ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA
2.00 Planos As Built (conforme a obra) firmado por Arquitecto NO
colegiado y habilitado
ESTRUCTURAS / CIVIL
3.00 Planos As Built firmado por Ingeniero Civil colegiado y Si
habilitado
TOMO II
PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO: PAQUETE 05 ESCUELA LIMA 05 REGION: LIMA
INDICE DE DOSSIER DE CALIDAD
COLEGIO: 200101 IE Republica del Ecuador
ALCANCE: Acondicionamiento (movimiento de tierra) - Escuelas Contingencia
SUBCONTRATISTA: HyV Desarrollo e Ingeniería de Proyectos
TOMO IT DISCIPLINAS APLICABILIDAD
ESTRUCTURAS METÁLICAS
4.00 Planos As Built firmado por Ingeniero Civil colegiado y NO
habilitado
ELECTRICAS
TOMO II 5.00 Planos As Built firmado por Ingeniero Electricista colegiado y NO
habilitado
SANITARIA
6.00 Planos As Built firmado por Ingeniero Sanitario colegiado y NO
habilitado
DATOS / TELECOMUNICACIONES
7.00 Planos As Built firmada por ingeniero sanitario colegiado y NO
habilitado
SISTEMA CONTRA INCENDIO
8.00 Planos As Built firmado por Ingeniero Sanitario colegiado y NO
habilitado