PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD

(FY2023)
1. Objetivo
REACH-IN

SHEET METAL
INSIGHT
FW
DOORS
SCBU

COMPRAS
META: CONTROL DE
PRODUCCIÓN
$ 1,250,000.00 usd
DOORS

CALIDAD ALMACÉN

MANTENIMIENTO EHS

LOGISTICA INGENIERIA

MANUFACTURA
2. Estructura de equipos
Equipo multifuncional por unidad de negocio:

Lider de Lider de Lider de Lider de

Manufactura Calidad Mantenimiento Control de
Producción

Ingeniero de Ingeniero de
Supervisores Ingeniero de Ingeniero de Ingeniero de
Calidad Control de
Mantenimiento Procesos Sustaining
Producción

Departamentos de soporte

Recursos
Embarques EHS Opex CRM
humanos
3. Resultados P&L Finanzas (FY22)
Cuentas de estado de resultados

Cuentas 2021 2022 VAR VAR %

Revenue $ (328,860,115.92) $ (684,025,651.37) $ 355,165,535.45 -108%
Expedite Material $ 760,994.82 $ 1,119,051.63 $ (358,056.81) -47%
Inbound Freight $ 8,751,132.09 $ 18,868,178.42 $ (10,117,046.33) -116%
s IU´s $ 6,918,207.04 $ 14,109,809.83 $ (7,191,602.79) -104%
OSMI $ 114,048.66 $ 634,031.21 $ (519,982.55) -456%
le
ia
er

Others $ (178,174.74) $ 488,793.09 $ (666,967.84) 374%

at
M

Outsourced Process $ 2,178,112.01 $ 4,396,246.32 $ (2,218,134.31) -102%

Return to Supplier $ 17,787.69 $ 223,082.62 $ (205,294.93) -1154%
Scrap $ 580,253.00 $ 1,406,114.14 $ (825,861.14) -142%
Outbound Freight $ 7,029,838.04 $ 17,674,249.49 $ (10,644,411.45) -151%
Repair Equip $ 2,311,385.12 $ 4,601,589.03 $ (2,290,203.92) -99%
Repair & Maintenance $ 300,782.62 $ 585,475.25 $ (284,692.64) -95%
Other Production Supplies $ 1,979,072.63 $ 4,554,720.28 $ (2,575,647.66) -130%
Labor - Overtime $ 1,930,807.98 $ 4,334,023.57 $ (2,403,215.59) -124%
e
bl

Warranties $ 1,197,313.11 $ 2,471,332.19 $ (1,274,019.08) -106%

ria
Va

Building Maintenance $ 5,637.76 $ 8,565.77 $ (2,928.01) -52%

PPE $ 7,387.47 $ 16,992.73 $ (9,605.26) -130%
Equipment Rental $ 44,870.98 $ 82,399.67 $ (37,528.69) -84%
Herramientas $ 1,207,304.22 $ 2,220,812.01 $ (1,013,507.79) -84%
Fuels $ 172,140.56 $ 336,379.77 $ (164,239.21) -95%
Building Maintenance $ 957,905.72 $ 2,198,473.75 $ (1,240,568.03) -130%
Maintenance Eq Computo $ 725,306.73 $ 1,564,613.84 $ (839,307.11) -116%
Professional services $ 615,184.62 $ 1,197,842.33 $ (582,657.72) -95%
d
xe

Security $ 340,657.94 $ 689,734.28 $ (349,076.34) -102%

Fi

Housekeeping $ 158,114.54 $ 326,395.41 $ (168,280.86) -106%

Freight $ 203,130.61 $ 438,087.75 $ (234,957.14) -116%

Cuentas con resultados positivos:

Cuentas 2021 2022 VAR VAR %

Materiales Scrap Sales $ (2,345,756.82) $ (4,615,839.48) $ 2,270,082.66 -97%
 S Target Q Target C Target D Target M Target
Labor Cost as a % of
5.20%
Sales
COPQ (Warranty, Scrap,
0.45%
Rework)
Unscheduled
PLANTA Sustainability Score 90% Gross Productivity $13.97 MD Ontime to Promise 98% 2%
Absenteeism

Overtime Dollars $2.2 MD

Manufacturing Complete 93.50% Plant Operating Income
$ (71)
(OI) as a % of Sales
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
REACH-IN 90% PPM´s 60000 OPE 0.4 %OLC 93.50% 75%
seguridad Ausentismo
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
INSIGHT 90% PPM´s 50000 OPE 0.45 %OLC 70.00% 75%
seguridad Ausentismo
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
KRACK 90% PPM´s 48000 OPE 0.58 %OLC 95.00% 75%
seguridad Ausentismo
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
RID 90% PPM´s 50000 OPE 0.54 %OLC 98.00% 75%
seguridad Ausentismo
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
FW 90% PPM´s 37734 OPE 0.4 %OLC 88.00% 75%
seguridad Ausentismo
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
SCBU 90% PPM´s 74000 OPE 0.27 %OLC 98.00% 75%
seguridad Ausentismo
Efectividad en alertas de Efectividad de A3
SHEET METAL 90% PPM´s 1500 OPE TBD %OLC 97.00% 75%
seguridad Ausentismo
% Exactitud ITEM-
Efectividad en alertas de 80% %Ajustes permitidos en Efectividad de A3
ALMACEN 90% Localización 99% %OLC 98.00% 75%
seguridad almacen Ausentismo
%Veracidad de inventario 95%
VOC Inventario locacion 06 500K MXN PPAP´s cerrados antes de Cantidad de A3 2 por depto/mes
0.45 85%
Cumplimiento de recorridos 90 dias
CALIDAD 0.7
de calidad
Cumplimiento de LPA en 0.14% Cumplimiento de cursos en
100.00% Scrap Tareas cerradas vs abiertas 85% 100%
tiempo (ventas) tiempo/ 5s Oficinas
Equipos dañados por
Accid/ Incid, %Hallazgos Cajas cargadas/ No. De Participacion A3 2
LOGISTICA 90% embarques (max 5 en 2/ mes (global) 0.32 % Trucking availability 90%
cerrados personas / tiempo
grafica)
5s Oficinas 3.5
SCIP Sustainability
> 5% Condiciones inseguras Cumplimiento
EHS Safety Thermometer 90 pts Continuous Improvement 100.00% Consumo de Gas LP 90 100%
FY2016 cerradas entrenamiento/ 5s Oficinas
Plan
% Ausentismo
Errores de nomina Tiempo de reclutamiento Horas capacitacion
# De observaciones de (Incluyendo 1.67%/
RH 4 (Porcentaje de personas 2% Administrativos/ 45 y 6 dias administrativos y TBD / 3
seguridad incapacidades)/ % 3.63%
afectadas) Sindicalizado sindicalizados/ Moral index
Rotacion de planta
% Cumplimiento
Accid/ Incid, 0 > 3% Down time 5% 100%
MANTENIMIENTO Cumplimiento de M.P. 95% Tiempo Extra entrenamiento,
FY2016
%Hallazgos cerrados 90% Ordenes cerradas / abiertas 95% Moral Index/ 5s Oficinas 90 Pts
% Exactitud de Base de % Faltantes de Materiales % Ausentismo o retardos/ 5s
COMPRAS Accid/ Incid 0 98% Vueltas de inventarios TBD 0.025 0.2
Datos Compras Comprados Oficinas
# gemba walks/ hallazgos Capex on budget and on
OPEX 12/ 65% Kaizen A3 reportados 4800% Cost savings 764K USD TBD % Participacion A3 0.75
cerrados time
4. Plan de acción FY23

Establecer
proyectos de
•Revisión de Gaps por mejora
BU •Revisión mensual para
•Identificar determinar ahorro
oportunidades Sistema de
•Priorizar proyectos Reconocimientos
potenciales
Juntas de kick off
Rastreo de
con equipo
ahorros
multidisciplinario