A - 6 CHECKLIST PARA DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS

Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión

Persona Fecha de
Pregunta / Question Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
1 ¿El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo
hasta el envío, incluyendo procesos y servicios externos?
2 En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, ¿Se usó el
AMEFD, si está disponible, para identificar características
especiales que pudieran ser críticas?
3 ¿El diagrama de flujo está ligado/conectado a los chequeos del
producto y el proceso en los planes de control y AMEFPs?
4 ¿El diagrama de flujo describe cómo se mueve/desplaza el
producto, ej., transportador de baleros, contenedores laterales,
etc.?
5 ¿El sistema jalar/la optimización se han considerado para este
proceso?
6 ¿Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar
producto retrabajado antes de ser usado?
7 ¿Están apropiadamente definidos e implementados controles de
materiales para movimiento y flujo por estaciones de productos
incluyendo una apropiada identificación de los mismos? Los
controles debieran abordar producto en recibo de proveedores
así como procesos subcontratados.
Fecha de Revisión
Preparado por :