A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS

Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión

Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Persona Responsable Fecha de

Cumplimiento
1 ¿Se requiere de la asistencia ó aprobación de los clientes para el desarrollo de
los planes de control?
2 ¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con los clientes?
3 ¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con sus
proveedores?
4 ¿Se ha revisado y aprobado el sistema de administración de calidad en base a
los requerimientos específicos de los clientes?
5 ¿Existe suficiente personal identificado para cubrir:
a  Los requerimientos de los Planes de Control?
b  Las inspecciones de layouts?
c  Las pruebas de desempeño de ingeniería?
d  El análisis para resolución y reacción a problemas?
6 ¿Existe un programa de entrenamiento documentado que:
a  Incluya a todos los empleados?
b  Liste quién ha sido entrenado?
c  Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento?
7 ¿El programa de entrenamiento se ha completado para:
a  El control estadístico de los procesos?
b  Estudios de habilidades?
c  Solución de problemas?
d  A prueba de errores/fallas?
e  Planes de reacción?
f  Otros tópicos identificados?
¿Se ha completado el entrenamiento para:
8 ¿Cada operación cuenta con instrucciones de proceso que están alineadas a los
planes de control?
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Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión

Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Persona Responsable Fecha de

Cumplimiento
9 ¿Están accesibles instrucciones estándar de los operadores en cada estación de
trabajo?
10 ¿Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas?
11 ¿Se involucraron a los líderes de los operadores/equipos en el desarrollo de las
instrucciones estándar de los operadores?
12 ¿Las instrucciones de inspección incluyen:
a  Especificaciones de desempeño de ingeniería fácilmente entendibles?
b  Frecuencias de pruebas?
c  Tamaños de muestras?
d  Planes de reacción?
e  Requerimientos de documentación?
13 ¿Las ayudas visuales son/están:
a  Apropiada y fácilmente entendibles y legibles?
b  Disponibles?
c  Accesibles?
d  Aprobadas?
e  Fechadas y actuales?
14 ¿Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de
reacción, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control basadas
en el control estadístico de los procesos?
15 ¿Existe un proceso de solución de problemas identificado que incluya el análisis
de causas raiz?
16 ¿Los últimos dibujos y especificaciones están disponibles a los operadores, y en
particular en los puntos de inspecciones?
a  Las pruebas de ingeniería (dimensionales, de materiales, apariencia y
desempeño) se han completado y documentado como se requiere y en
acuerdo con los requerimientos de los clientes?
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Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión

Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Persona Responsable Fecha de

Cumplimiento
17 ¿Están los formatos/bitácoras actuales disponibles para el personal apropiado
para reportar resultados de inspecciones?
18 ¿Lo siguiente está disponible y colocado en puntos apropiados de la operación?
a  Dispositivos de medición y monitoreo?
b  Instrucciones de gages?
c  Muestras de referencia?
d  Bitácoras de inspecciones?
19 ¿se han tomado disposiciones para certificar y calibrar gages y equipo de prueba
en las frecuencias definidas en que sea apropiado?
20 ¿Los estudios de habilidades de los sistemas de medición se han:
a  Completado?
b  Aceptado?
21 ¿se han conducido estudios iniciales de habilidades de los procesos y en base a
los requerimientos de los clientes?
22 ¿El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para
ofrecer layouts iniciales y continuos de todos los detalles y componentes y de
acuerdo con los requerimientos de los clientes?
23 ¿Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de
recibo que pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes ítems/puntos:
a  Características a ser inspeccionadas?
b  Frecuencias de inspección?
c  Tamaños de muestra?
d  Localización designada para producto aprobado?
e  Disposición de producto no conforme?
24 ¿Se han ofrecido muestras de partes para producción con base en los
requerimientos de los clientes?
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Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión

Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Persona Responsable Fecha de

Cumplimiento
25 ¿Existe algún procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no
conformes y prevenir de envíos?
26 ¿Están disponibles procedimientos para retrabados/reparaciones para asegurar
producto conforme?
27 ¿Existe algún procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado?

28 ¿Se ha retenido una muestra master, si se requiere, como parte del proceso de
aprobación de partes?
29 ¿Existe algún procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes?

30 ¿Existen auditorias periódicas planeadas e implementadas de productos saliendo?

31 ¿Existen evaluaciones periódicas planeadas e implementadas del sistema de

calidad?
32 ¿los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque?

Fecha de Revisión
Preparado por :