Lugar/ Sitio: NORGAS S.A E.S.

P PLANTA VILLAVICENCIO, META

MONTAJE DE REFLECTORES DE 200 W

Proceso Evaluado:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGOS "ANTES" ANÁLISIS DE RIESGOS "DESPUÉS"

VALORACIÓN VALORACIÓN
RIESGO INHERENTE MEDIDAS DE CONTROL RIESGO RESIDUAL
FACTORES AMENAZAS PROCESO / ACTIVIDAD POSIBLES CAUSAS POSIBLES CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL VIGENTES PROBABILIDAD SEVERIDAD PROBABILIDAD SEVERIDAD
PROPUESTAS

Enfermedad provocada por el contagio

UTILIZACIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE QUE EVITEN O
fisico del virus covid 19 LIMPIAR Y DESINFECTAR OS
DIFICULTEN LA DISPERSIÓN DEL AGENTE BIOLÓGICO
que el personal sea medio de transporte y INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS, LOBJETOS Y LAS SUPERFICIES
FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO
contagio del virus BACTERIAS O PARASITOS QUE SE TOCAN RIESGO
BIOLOGICO: VIRUS COVID 19 DISTANCIAMIENTO SOCIAL B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO B 1 1 1 1 1 B1
falta de protocolos de bioseguridad por ENVENENAMIENTO O EFECTOS TOXICOS FRECUENTEMENTE MEDIO
USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS
parte de la empresa ALERGIAS VENTILAR LOS ESPACIOS
LAVADO DE MANOS CONTINUO
Reputacion de la empresa y condiciones CERRADOS DE TRABAJO
TOMA DE TEMPERATURA
criticas de contagio a nivel regional

ROPA DE TRABAJO GRUESA Y LARGA

PICADURAS DE ABEJAS Y/O REACCIÓN COTANEA
USO DE CALZADO DE SEGURIDAD CAPACITACIÓN PELIGROS Y
PICADURAS AVISPAS POR PRESENCIA DE PICAZÓN
BIOLÓGICO: PROCEDIMIENTO QUE INDICA NO ACERCARSE B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO EFECTOS DEL RIESGO A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
MORDEDURAS NIDOS Y PANALES EN LOS POSTES DOLOR
CONSIENTEMENTE A NIDOS DE AVIPAS, PANALES DE BIOLÓGICO A LA SALUD
Y ACCESORIOS MUERTES
ABEJAS Y/O CUALQUIER OTRO ANIMAL

lesiones organicas, por esfuerzo muscular

Ejercicios de relajamiento muscular
con diagnostico medico ocupacional. TRASTORNOS MUSCULO ESQUELETICOS HIGIENE POSTURAL
y respiratorio
POSTURAS FORZADAS Y golpes y caidas por el cansancio muscular LESIONES DE TIPO INFLAMATORIO O GIMNACIA LABORAL
BIOMECÁNCOS: B 3 2 1 2 1 B3 RIESGO MEDIO inspeccion al personal si esta C 1 1 1 1 1 C1 RIESGO BAJO
MOVIMIENTOS REPETITIVOS de repetir las actividades DEGENERATIVO DE MUSCULOS, TENDONES, LEVANTAMIENTO MENOR O IGUAL A 25 KG PARA
realizando sobresfuerzo muscular y
perdidas de material electrico por NERVIOS ETC. CARGAS MAYORES USO DE AYUDAS MECÁNICAS
dar descanso prolongados.
agotamiento muscular

Accidentes laborales , por caidas a nivel o desnivel en

Desmayos por golpes de calor
sitio de trabajo. SUMINISTRAR SUERO ORAL
cansancio y fatiga por las temperaturas HIDRATACIÓN CONTINUA
FÍSICO : TEMPERATURAS EXTREMAS Retraso de actividades C 2 2 1 1 1 C2 RIESGO MEDIO AL PERSONAL B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO
altas. DESCANSOS
Accidentes provocados por el manejo de herramientas COLABORADOR
Tiempo perdido en la obra.
o equipos.

Desmayos por golpes de calor HIDRATACIÓN CONTINUA

PROGRAMAR LAS
RADIACIONES NO IONIZANTES ALISTAMIENTO DE EQUIPOS, cansancio y fatiga por las temperaturas QUEMADURAS EN LA PIEL DESCANSOS
FÍSICO: C 2 1 1 1 1 C2 RIESGO MEDIO ACTIVIDADES EN LO POSIBLE B 1 1 1 1 1 B1 RIESGO BAJO
(RAYOS UV) HERRAMIENTAS Y MATERIALES altas. INSOLACIÓN USO DE BLOQUEADOR SOLAR
EN HORAS DE LA MAÑANA
Tiempo perdido en la obra. UNO DE ROPA DE TRABAJO ADECUADA

CAPACITACIÓN 5 S:
SUPERFICIES DE TRABAJO En japonés, las cinco S's son Seiri,
CAIDAS A NIVEL
(IRREGULARES, DESLIZANTES, Estas superficies pueden encontrarse ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Seiton, Seiso, Seiketsu, y Shitsuke.
CONDICIONES DE SEGURIDAD GOLES
CONDIFERENCIA DE NIVEL) defectuosas, sucias, resbaladizas, DEFINICIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO SEGUROS B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO En español, las cinco S se traducen A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
LOCATIVO: LESIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y deterioradas, etc. USO DE EPI: BOTAS, CASCO, GUANTES como Clasificación, Orden,
ASEO Limpieza, Estandarización,
Disciplina.

REFORZAR LA CULTURA DEL

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SENDEROS AUTOCUIDADO HACER
CONDICIONES DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO CIRCULACIÓN DE VEHICULOS EN
APLASTAMIENTO, GOLPES, FRANTURAS VEHICULARES, CAPACITACIÓN AL PERSONAL AL B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO BAJO ENFASIS EN EL USO DE LAS B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO BAJO
SEGURIDAD: LA PLANTA
INGRESO DE LA OBRA. RUTAS DE MARCADAS EN LAS
ÁREAS DE TRABAJO

Comunicación no acertiva
llamados de atencio por faltas a la normas del cliente analisis del proceso a realizar Analisis tecnico de la actividad
HABILIDADES estrés por la obligacion de la tarea
PSICOSOCIAL: incumplimiento con el cliente por no cumplir con el manejo de herramientas y uso de elementos para la actividad A 2 1 1 1 1 A2 RIESGO BAJO inspeccion por parte del ejecutor del A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
COMUNICATIVAS llamados de atencion al incumplimiento
tiempo de lo pactado proyecto
de normas de la empresa

SUPERVISIÓN DE LA
El viento, lluvia son elementos que ENFERMEDADES, RESPIRATORIAS, GRIPAS, ACTIVIDAD IMPARTIR LA
afectan enormemente al trabajo en altura CAIDAS A UN MISMO Y DISTINTO NIVEL, SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES CUANDO SE PRESENTEN ORDEN DE SUSPENDER LAS
FENOMENOS NATURALES: B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
PRECIPITACIONES (LLUVIAS) y que pueden provocar caídas y CAIDA DE OBJETOS FUERTES LLUVIAS O CAMBIOS CLIMATICOS ADVERSOS ACTIVIDADES CUANDO LAS
accidentes CONDICIONES CLIMATICAS
CAMBIEN

Enfermedad provocada por el contagio

UTILIZACIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE QUE EVITEN O
fisico del virus covid 19 LIMPIAR Y DESINFECTAR OS
DIFICULTEN LA DISPERSIÓN DEL AGENTE BIOLÓGICO
que el personal sea medio de transporte y INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS, LOBJETOS Y LAS SUPERFICIES
FUERA DEL LUGAR DE TRABAJO
contagio del virus BACTERIAS O PARASITOS QUE SE TOCAN RIESGO
BIOLOGICO: VIRUS COVID 19 DISTANCIAMIENTO SOCIAL B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO B 1 1 1 1 1 B1
falta de protocolos de bioseguridad por ENVENENAMIENTO O EFECTOS TOXICOS FRECUENTEMENTE MEDIO
USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS
parte de la empresa ALERGIAS VENTILAR LOS ESPACIOS
LAVADO DE MANOS CONTINUO
Reputacion de la empresa y condiciones CERRADOS DE TRABAJO
TOMA DE TEMPERATURA
criticas de contagio a nivel regional

ROPA DE TRABAJO GRUESA Y LARGA

PICADURAS DE ABEJAS Y/O REACCIÓN COTANEA
USO DE CALZADO DE SEGURIDAD CAPACITACIÓN PELIGROS Y
PICADURAS AVISPAS POR PRESENCIA DE PICAZÓN
BIOLÓGICO: PROCEDIMIENTO QUE INDICA NO ACERCARSE B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO EFECTOS DEL RUIDO A LA B 2 1 1 1 1 B1 RIESGO BAJO
MORDEDURAS NIDOS Y PANALES EN LOS POSTES DOLOR
CONSIENTEMENTE A NIDOS DE AVIPAS, PANALES DE SLAUD
Y ACCESORIOS MUERTES
ABEJAS Y/O CUALQUIER OTRO ANIMAL

POSTURA
ESFUERZO
Ejercicios de relajamiento muscular
MOVIMIENTO REPETITIVO TRASTORNOS MUSCULO ESQUELETICOS HIGIENE POSTURAL
y respiratorio
POSTURAS FORZADAS Y MANIPULACIÓN MANUAL DE LESIONES DE TIPO INFLAMATORIO O GIMNACIA LABORAL
BIOMECÁNCOS: B 3 2 1 2 1 B3 RIESGO MEDIO inspeccion al personal si esta C 1 1 1 1 1 C1 RIESGO BAJO
MOVIMIENTOS REPETITIVOS CARGA, AL SUBIR LAS DEGENERATIVO DE MUSCULOS, TENDONES, LEVANTAMIENTO MENOR O IGUAL A 25 KG PARA
realizando sobresfuerzo muscular y
LUMINARIAS A ISTALAR Y AL NERVIOS ETC. CARGAS MAYORES USO DE AYUDAS MECÁNICAS
dar descanso prolongados.
DESCENDER LAS ILUMINARIAS A
SUSTITUIR

Accidentes laborales , por caidas a nivel o desnivel en

Desmayos por golpes de calor
sitio de trabajo. SUMINISTRAR SUERO ORAL
cansancio y fatiga por las temperaturas HIDRATACIÓN CONTINUA
FÍSICO : TEMPERATURAS EXTREMAS Retraso de actividades C 2 2 1 1 1 C2 RIESGO MEDIO AL PERSONAL B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO
altas. DESCANSOS
Accidentes provocados por el manejo de herramientas COLABORADOR
Tiempo perdido en la obra.
o equipos.

Desmayos por golpes de calor HIDRATACIÓN CONTINUA

PROGRAMAR LAS
RADIACIONES NO IONIZANTES cansancio y fatiga por las temperaturas QUEMADURAS EN LA PIEL DESCANSOS
FÍSICO: C 2 1 1 1 1 C2 RIESGO MEDIO ACTIVIDADES EN LO POSIBLE B 1 1 1 1 1 B1 RIESGO BAJO
(RAYOS UV) altas. INSOLACIÓN USO DE BLOQUEADOR SOLAR
EN HORAS DE LA MAÑANA
Tiempo perdido en la obra. UNO DE ROPA DE TRABAJO ADECUADA

Explosión, fuga,
SUPERVISIÓN CONTINUA DE LA ACTIVIDAD, APLICACIÓN Capacitación en control de conatos
derrame, incendio (Se considera por el
DE SEGURIDAD: TECNOLÓGICO QUEMADURAS, MUERTE DAÑOS MATERIALES DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO de incendios, no utilizar equipos A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
almacenamiento de GLP en las
UBICACIÓN ESTRATEGICA DE EXTINTORES electrónicos en áreas clasificadas
instalaciones

CONEXIÓN DE LUMINARIAS-
RELFECTORES DE 200W

CAPACITACIÓN 5 S:
SUPERFICIES DE TRABAJO En japonés, las cinco S's son Seiri,
CAIDAS A NIVEL
(IRREGULARES, DESLIZANTES, Estas superficies pueden encontrarse ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Seiton, Seiso, Seiketsu, y Shitsuke.
CONDICIONES DE SEGURIDAD GOLES
CONDIFERENCIA DE NIVEL) defectuosas, sucias, resbaladizas, DEFINICIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO SEGUROS B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO En español, las cinco S se traducen A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
LOCATIVO: LESIONES
CONDICIONES DE ORDEN Y deterioradas, etc. USO DE EPI: BOTAS, CASCO, GUANTES como Clasificación, Orden,
ASEO Limpieza, Estandarización,
Disciplina.

Traumatismo electrico, shock electricos, accidente laboral que produce una incapacidad
quemaduras y todo tipo de lesiones permanente, temporal o muerte al trabajador. desconexion de todo tipo de energia durante la actividad de montaje Capacitacion del riesgo electrico y
organicas por contacto electrico Perdida del tiempo e incumplimiento del contrato de transferencia procedimiento de la actividad
CONDICIONES DE RIESGO
ELÉCTRICO corto ciirquitos en lineas de electricidad, investigacion laboral sobre el evento . uso de equipos o herramientas aptas para laborar C 3 1 2 3 1 C3 RIESGO MEDIO capacitacion tecnica de usode C 2 1 1 2 1 C2
SEGURIDAD: MEDIO
posibles sobrecarga a equipos y daños Perdida del cliente por no revisar las conexiones uso de EPP adecuados herramientas electricas y manejo de
irreparables de maquinas. electricas. verificacion del tablero priincipal de la transferencia tableros de transferencia

Carencia de EPI´s o uso de equipos de

SEÑALIZACIÓN ORDEN Y ASEO, USO DE EQUIPOS Y REENTRENAMIENTO NIVEL
protección o de trabajo no adecuados.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS, AVANZADO PARA TSA,
Uso inadecuado de los EPI´s
CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CERTIFICACIÓN COMO RIESGO
ALTURAS Falta de mantenimiento y de revisión de CAIDA DE OBEJTOS Y PERSONAS B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO B 3 1 1 1 1 B3
SEGURIDAD: NIVEL AVANZADO Y CONCEPTO MÉDICO CON CONCEPTO MINIMO ANUAL DE OS MEDIO
los EPIS.
FAVORABLE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Omisión de procedimientos establecidos
VIGENTES, INSPECCIÓN PREUSO DE E.P.C.C CONTRA CAIDAS
para TSA, falt de idoneidad del personal

REFORZAR LA CULTURA DEL

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SENDEROS AUTOCUIDADO HACER
CONDICIONES DE RIESGO
ACCIDENTES DE TRÁNSITO TRÁNSITO DE VEHICULOS DENTRO APLASTAMIENTO, GOLPES, FRANTURAS VEHICULARES, CAPACITACIÓN AL PERSONAL AL B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO ENFASIS EN EL USO DE LAS B 3 1 1 1 1 B3
SEGURIDAD: MEDIO
DE LA OBRA INGRESO DE LA OBRA. RUTAS DE MARCADAS EN LAS
ÁREAS DE TRABAJO

STRES OCUPACIONAL, MALAS RELACIONES Analisis tecnico de la actividad

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, INDUCCIÓN HSE,
PSICOSOCIAL: CARGA LABORAL HABILIDADES COMUNICATIVAS LABORALES, CEFALEAS CRÓNICAS, RIGIDEZ, A 2 1 1 1 1 A2 RIESGO BAJO inspeccion por parte del ejecutor del A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
CAPACITACIÓN RIESGO PSILABORAL
MUSCULAR, CAMBIOS DE HUMOR proyecto

SUPERVISIÓN DE LA
El viento, lluvia son elementos que ENFERMEDADES, RESPIRATORIAS, GRIPAS, ACTIVIDAD IMPARTIR LA
PRECIPITACIONES (LLUVIAS) afectan enormemente al trabajo en altura CAIDAS A UN MISMO Y DISTINTO NIVEL, SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES CUANDO SE PRESENTEN ORDEN DE SUSPENDER LAS
FENOMENOS NATURALES: B 3 1 1 1 1 B3 RIESGO MEDIO A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
PRECIPITACIONES LLUVIAS y que pueden provocar caídas y CAIDA DE OBJETOS FUERTES LLUVIAS O CAMBIOS CLIMATICOS ADVERSOS ACTIVIDADES CUANDO LAS
accidentes CONDICIONES CLIMATICAS
CAMBIEN

ROPA DE TRABAJO GRUESA Y LARGA

Picaduras y mordeduras producidas por REACCIÓN COTANEA
USO DE CALZADO DE SEGURIDAD CAPACITACIÓN PELIGROS Y
culebras, serpientes, avispas, abejas que PICAZÓN
BIOLOGICO Picaduras y mordeduras PROCEDIMIENTO QUE INDICA NO ACERCARSE B 2 1 1 1 1 B2 RIESGO BAJO EFECTOS DEL RIESGO A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
se encuentren en las ramas y troncos de DOLOR
CONSIENTEMENTE A NIDOS DE AVIPAS, PANALES DE BIOLÓGICO A LA SALUD
los arboles a podar. MUERTES
ABEJAS Y/O CUALQUIER OTRO ANIMAL

CARGUE DE MATERIALES,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

levantamiento inadecuado de cargas por TRASTORNOS MUSCULO ESQUELETICOS HIGIENE POSTURAL

manipulación de los equipos, LESIONES DE TIPO INFLAMATORIO O GIMNACIA LABORAL CAPACITACIÓN RIESGOS RIESGO
BIOMECÁNICO LEVANTAMIENTO DE CARGAS B 3 2 1 2 1 B3 RIESGO MEDIO B 3 2 1 2 1 B3
herramientas , materiales, ramas y DEGENERATIVO DE MUSCULOS, TENDONES, LEVANTAMIENTO MENOR O IGUAL A 25 KG PARA BIOMECÁNICO MEDIO
troncos. NERVIOS ETC. CARGAS MAYORES USO DE AYUDAS MECÁNICAS

Uso de los elementos de protección personal

Locativo (almacenamiento,
superficies de trabajo
(irregularidades, deslizantes,
CONDICIONES DE SEGURIDAD:
con diferencia del nivel)
condiciones de orden y aseo,
caídas de objeto)
Traslado de materiales, equipos y
ORDEN Y ASEO DEL ÁREA herramientas al punto de acopio
establecido
Autocuidado
Se deberá tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino
final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el CAPACITACIÓN 5 S:
paso. En japonés, las cinco S's son Seiri,
En caso de encontrar un hueco que pueda ser un riesgo para los Seiton, Seiso, Seiketsu, y Shitsuke.
Caídas a un mismo nivel, golpes. trabajadores, este se debe cubrir con cubiertas que resistan como B 3 2 1 2 1 B3 RIESGO MEDIO En español, las cinco S se traducen A 1 1 1 1 1 A1 RIESGO BAJO
mínimo el doble de carga a la que sería expuesto por el transito; esta como Clasificación, Orden,
zona se debe delimitar y señalizar. Limpieza, Estandarización,
Si se encuentra un desnivel se deben instalar elementos que faciliten Disciplina.
el tránsito, como rampas con ángulo entre 15 a 30 grados o escaleras
que tengan una huella de por lo menos de 25 cm y altura de mínimo
16 cm y máximo 18cm
 RIESGORESGO
BAJO MEDIO
RIESGO
SOBREEXPOSICION
ALTO
Sobrexposición A1 B3 A4 A5
Alta A2 C2 B4 B5
Media A3 D1 C3 C5
Baja B1 D2 C4 D4
B2 E1 D3 D5
C1 E2 E3 E4
E5
Nivel de Severidad
DIMENSIONE
CRÍTICO PERSONAS MEDIO AMBIENTE

Daño ambiental irreversible

con efecto importante sobre el medio
Múltiples fatalidades / Impacto en la
ambiente o sobre los recursos naturales.
5

salud con resultados fatales.

Remediable en un plazo superior a 5
años

Daño ambiental Alto.

Remediable en un plazo entre 3 a 5 años,
ALTO

Una fatalidad trabajador / Contratista /

con efecto importante sobre el medio
Tercero / Impacto irreversible en la
4

ambiente o sobre los recursos naturales.

salud.
Expresa un alto nivel de daño en un
denominado sector geográfico.
MODERADO

Daño ambiental moderado. que

Discapacidad permanente /
requieren de remediación de 1 a 3 años.
Efectos significativos de largo plazo a la
3

Expresa un daño moderado en un

salud
denominado sector geográfico.

Daño ambiental menor

MENOR

Remediable en un plazo entre 6 y 12

Caso resultante en tiempo perdido /
meses con efecto importante sobre el
Impacto en Salud de tipo Enfermedad
2

medio ambiente o sobre los recursos

Profesional Reversible.
naturales. Expresa un daño mínimo en
un denominado sector geográfico.
INSIGNIFICANTE

Daño ambiental muy bajo.

Caso requiere primeros auxilios / Sin Remediable en un plazo menor a 6
1

Exposición a Salud. meses, sin efecto importante sobre el

medio ambiente.
DIMENSIONES / SEVERIDAD
SOCIAL - REPUTACIONAL LEGAL REGULATORIO

Disolución y/o cancelación personalidad jurídica, juicios

múltiples, y penas de cárcel.
Crisis mediática con repercusión pública
Violación significativa de la ley, sujeto a demanda judicial
nacional e internacional, deterioro de la
por parte de partes interesadas, con acciones de
imagen corporativa. Amplia difusión en redes
revocación temporal o paralización de las actividades por
sociales.
parte de los entes reguladores.
Movilización de clientes y/o comunidades que
Cambios regulatorios que afecten la totalidad de la
paralizan la operación de la compañía en forma
operación y/o aumento dramático de las exigencias
prolongada.
financieras, que pongan en riesgo la sostenibilidad de la
Compañía.

Incumplimiento legal o regulatorio, con acciones

Difusión en medios de prensa nacional con judiciales, que originen multas y/o reparaciones para los
atención prolongada en redes sociales. afectados.
Movilización de clientes y/o comunidades que Cambios regulatorios que afecten la operación de la
afectan la operación normal de la compañía. Abastible o sus filiales, que obliguen a cambios en los
procesos y las aplicaciones.

Incumplimiento regulatorio sujeto a una sanción o

Atención en redes sociales con difusión en
formulación de cargos significativos por parte de un
medios de prensa local.
Organismo Regulador
Denuncias de la comunidad a través de
Cambios regulatorios relevantes, que afecten
Servicios de protección a consumidores
parcialmente la operación de Abastible o sus filiales.

Incumplimiento regulatorio sujeto a una sanción o

Atención local con mínima difusión en redes
formulación de cargos por parte de un Organismo
sociales.
Regulador
Reclamos de partes interesadas a través de
Cambios regulatorios menores, que afecten parcialmente
canales establecidos por la compañía.
la operación de Abastible o sus filiales.
Atención local.
Sin repercusiones de tipo regulatorio, o con solicitudes de
Reclamos aislados de partes interesadas y sin
información no mandatorio por parte del regulador.
involucramiento de medios de comunicación.
Recomendación escrita en acta de fiscalización
 FINANCIERO
COLOMBIA

Mayor o igual
3.000.000 USD

Entre
1.000.000 - 3.000.000
USD

Entre
300.000 - 1.000.000 USD

Entre
100.000 - 300.000
USD
Menor o igual
100.000 USD
 Probabilidad
Cuantitativa Semi Cuantitativo Cualitativa
Niveles /
Probabilidad Probabilidad de ocurrencia Antecedentes Históricos Descripción de la ocurrencia

>0.1 a 1/año El evento ha ocurrido en menos Se cree que ocurre en la mayoría de

E - Casi Cierto
Una vez entre 1 a 10 años de 1 año las circunstancias

>10-2 a 10-1/año El evento ha ocurrido entre 1 a Se cree que ocurre en algunas

D - Esperable
Una vez entre 10 a 100 años 5 años circunstancias

>10-3 a 10-2/año El evento ha ocurrido entre 5 a Se cree que en algún momento ha

C - Probable
Una vez entre 100 a 1000 años 10 años ocurrido

>10-4 a 10-3/año
El evento ha ocurrido entre 10 y Se cree que en algún momento podría
B - Improbable Una vez entre 1000 a 10000
25 años ocurrir
años

<10-4 El evento ha ocurrido más de 25 Teóricamente podría suceder pero no

A - Remota
Una vez a más de 10000 años años se tiene registro de ocurrencia
Nivel de exposición CHILE PERU ECUADOR COLOMBIA

Sobreexposición Directorio Gerente General Comité Ejecutivo Junta directiva

Comité Auditoria y
Alta Gerente Operaciones Gerente General Gerencia General País
Riesgo
Dueño de Proceso/Jefe Gerente / Jefe área
Media Gerente área respectiva Gerente del proceso
de la Instalación respectiva
Dueño de Proceso/Jefe
Baja Dueño del Riesgo Dueño del Riesgo Responsable proceso
de la Instalación
 NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Sobrexposición

Alta

Media

Baja
 NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO
ACCIÓN / ESTRATEGIA DE RESPUESTA

Medidas de control adicionales deben ser implementadas en forma inmediata.

(Estrategia 1 y 2)
Se debe evaluar aplicar la Estrategia de Respuesta 3; Suspensión temporal de la
Operación/Equipo

Se deben implementar medidas de control adicionales, que garanticen la

disminución del riesgo residual y el mantenimiento del proceso bajo condiciones
seguras de operación.
Aplicar Estrategia de respuesta 1; Medidas adicionales de Reducción de Riesgo.
Evaluar aplicar Estrategia de respuesta 2; Proyecto de Mejora.

Evaluar la necesidad de medidas de control adicionales, con el objetivo de mejora

continua y mantenimiento de proceso bajo condiciones seguras de operación.
Aplicar Estrategia de respuesta 1; Medidas adicionales de Reducción de Riesgo.
Monitoreo permanente del riesgo, evaluando los controles existentes y adicionales,
mediante programas con actividades especificas de gestión.

No se requieren controles adicionales a los existentes.

Monitoreo permanente del riesgo, evaluando los controles existentes, mediante
programas con actividades especificas de gestión por parte del dueño del proceso y
jefes locales (dueño del riesgo).
N AL RIESGO NIVEL JERARQUICO DE APROBACIÓN

RESPONSABILIDAD DE APROBACIÓN CHILE PERU

Los Riesgos que se encuentren en la zona roja, serán presentados por el
Gerente de Control Interno al Comité Auditoría y Riesgo, quienes
determinar la forma en que estos deberán ser gestionados, ratificando Gerente
Directorio
dicha determinación en la sesión de directorio inmediatamente General
siguiente. La Administración de estos Riegos será monitoreada
cuatrimestralmente por el Directorio.

Los Riesgos que se encuentran en la zona naranja, serán presentados

por el Gerente de Control Interno al Comité Auditoría y Riesgo, quienes Comité Auditoria Gerente
determinarán la forma en que estos deberán ser gestionados. La
Administración de estos Riesgos será monitoreada cuatrimestralmente y Riesgo Operaciones
por el Comité de Auditoría y Riesgo.

Los Riesgos que se encuentran en la zona amarilla, serán gestionados Dueño de

por el Gerente del área respectiva. La Administración de estos Riesgos Gerente área
Proceso/Jefe de
será monitoreada cuatrimestralmente por el Gerente del área respectiva
correspondiente. la Instalación

Dueño de
Los Riesgos que se encuentran en la zona verde, serán gestionados
directamente por el Dueño de Proceso. Dueño del Riesgo Proceso/Jefe de
la Instalación
JERARQUICO DE APROBACIÓN

ECUADOR COLOMBIA

Comité
Junta directiva
Ejecutivo

Gerente Gerencia General

General País

Gerente / Jefe Gerente del

área respectiva proceso

Dueño del Responsable

Riesgo proceso
 PROBABILIDAD
A B C
REMOTA IMPROBABLE PROBABLE

5
CRÍTICO A5 B5 C5
IMPACTO / SEVERIDAD

4
ALTO A4 B4 C4

3
MODERADO A3 B3 C3

2
MENOR A2 B2 C2

1
INSIGNIFICANTE A1 B1 C1
AD
D E
ESPERABLE CASI CIERTO

D5 E5

D4 E4

D3 E3

D2 E2

D1 E1