DEVOLUCION A CLIENTES.

Para realizar la devolucion a clientes se debe identificar desde el punto de venta, que es donde
nuestros clientes se acercan para realizar este tipo de solicitudes, por ello se debe validar el tipo
de devolución

TIPOS DE DEVOLUCIÓN

 Devolución de saldo: se debe validar con el area de cartera (Claudia Marcela Rodriguez,
Michael Stivelt Trujillo Bolanos) para que ellos identifiquen si existe un saldo a favor del
cliente
 Devolución error consignación: Son ingresos o consignaciones que por equivocacion el
cliente consigno a la cuenta de Almacenes Corona.
 Devolución doble consignación: Son aquellas consignaciones que realizan los cliente doble
vez y una sola de ellas se legaliza con un pedido y el cliente solicita la devolución.
 Entrega inmediata del dinero en efectivo en el punto de venta: Dicha devolución se
realiza desde el punto de venta según las políticas corporativas con los montos
establecidos.

Nota: Todos las consignaciones deben ser confimadas por el area de control de ingresos o
contabilidad si dicha consignacion esta pendiente por cruzar.

Cuando ya identifiquemos el tipo de de devolucion se procede a indicarle al cliente los

documentos para matricularlo, solo en caso que el cliente la devolucion por transferencia.

Documentos:

Persona Natural: Cédula del cliente, Certificación Bancaria no mayor a 30 días, Carta
solicitud devolución, correo autorización jefe matricula y Formato Matricula con los datos
basicos del cliente.
Persona Juridica: Camara de Comercio actualizada, RUT actualizado, Certificacion Bancaria
actualizada, Carta solicitud devolución, cedula representante legal, correo autorización
jefe matricula y Formato Matricula con los datos basicos del cliente.

Cuando el cliente haga llegar todos los documentos solicitados se deberan validar que las fechas
de los documentos como Camara de Comercio, RUT y Certificacion Bancaria esten actualizadas no
mayor a 30 días.

Ya validados se debe colocar un requerimiento en Contacto Efectivo para la matricula del cliente
como proveedor. (Paginas abajo esta el instructivo)
Cuando contacto efectivo de respuesta se debe informar al area contable si es para el caso de
devolcuiones por error o doble consignaciones (Johana Salcedo) y si es para el caso de devolucion
de saldo se debe informar al area de cartera (Claudia Rodriguez o Luis Miguel Rodriguez) para que
cada uno de ellos realice su respectivo proceso.

Cabe resaltar que se debe informar tanto al area contable como al area de cartera si es urgente la
devolucion para así solicitar al area de Tesorería pagar en un pago extra, de lo contrario el pago de
realizara en las fechas de pagos corporativas (10 y 25 de cada mes)
 MANUAL REQUERIMIENTO CONTACTO EFECTIVO

1. Ingresamos en contacto efectivo y seleccionamos en Proveedores, Compras y pagos.

2. Luego seleccionamos en Gestión de Proveedores

3. Procedemos a seleccionar en el flag de Creación y extensión de proveedores.

4. Luego seleccionamos Creación o actualización de proveedores nacionales y del exterior.

5. Luego seleccionamos el tipo de proveedor si persona Natural o Jurídica

6. Posteriormente seleccionamos la Nacionalidad del Proveedor si es Extranjero o Nacional.

7. Luego seleccionamos la Región donde aplica el proveedor: Centroamérica, Colombia
Porcelana Corona México
8. Luego indicamos el número de las compañías en las cuales debe quedar matriculado.

9. Finalmente detallamos la descripción a solicitar.

10. Luego Procedemos a adjuntar los documentos