LISTA DE CHEQUEO PLAN ANUAL HSEC

EMPRESA COLABORADORA

l.- IDENTIFICACION DEL SERVICIO O CONTRATO

Nº CONTRATO O GERENCIA Y
EMPRESA NOMBRE DEL CONTRATO
SERVICIO SUPERINTENDENCIA MEL

ADMINISTRADOR O COORDINADO MEL ADMINSTRADOR EMPRESA COLABORADORA

Nombre Teléfono y Correo Nombre Teléfono y Correo

ASESOR HSE
ASESOR HSE MEL FIRMA FIRMA
EMPRESA COLABORADORA
Seguridad
Medio Ambiente
Higiene Industrial
Salud

ll.- REQUISITOS

EMPRESA INDICADOR OBSERVACION

1 Descripción de la empresa SI NO No Aplica

2 Alcance contrato SI NO No Aplica
3 Política HSEC SI NO No Aplica
4 Misión SI NO No Aplica
5 Visión SI NO No Aplica
6 Organigrama SI NO No Aplica
7 Infraestructura SI NO No Aplica
8 Equipos ( vehículos menores y mayores) SI NO No Aplica
9 Dotación SI NO No Aplica
10 Definición de roles y responsabilidades HSEC. SI NO No Aplica
11 Definición de indicadores de desempeño para HSEC. SI NO No Aplica
12 Política alcohol y drogas (si está definido por la empresa) SI NO No Aplica
13 Matriz de Riesgos SI NO No Aplica
14 Matriz de Aspectos Legales SI NO No Aplica
15 Listado de procedimientos internos, instructivos y manuales. SI NO No Aplica
Programa Anual de Trabajos con los elementos de gestión SIGMEL. (Ejemplo: Objetivos,
16 Responsabilidades, Estándares Operativos, Herramientas Preventivas, Control de Riesgos Fatales, SI NO No Aplica
Controles Críticos)
Plan de Salud e Higiene (Introducción, Definiciones, Objetivos General, Función, Cobertura,
16.1 SI NO No Aplica
Acciones, Educación a los Trabajadores, Cronograma de actividades Higiene y Salud Ocupacional).
16.2 Programa de Simulacros SI NO No Aplica
Plan de Manejo Ambiental (manejo de residuos, reciclaje, inventario de sustancias peligrosas,
16.4 SI NO No Aplica
inventarios de equipos críticos ambientales)
16.5 Plan básico de responsabilidad con la comunidad. SI NO No Aplica
Programa de Capacitación: Toma 5, Aislamiento y Bloqueo, PTS, Simulacros, Trabajo en altura,
16.6 OPS, Etc. Incluir lo estipulado en la legislación vigente (de acuerdo a levantamiento en Matriz de SI NO No Aplica
Aspectos Legales)
17 Programa de Auditorías Internas SI NO No Aplica
18 Plan de Trabajo del Comité Paritario. SI NO No Aplica
19 Plan de cierre y abandono. SI NO No Aplica
Reglamento de seguridad especial para contratistas y subcontratistas (de acuerdo al artículo
20 SI NO No Aplica
66 bis de la ley 16.744)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

ADMINSTRADOR ASESOR HSE RECEPCIÓN MEL
EMPRESA COLABORADORA EMPRESA COLABORADORA

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