Instituto Boliviano de Normalización y Calidad

REGISTRO
INFORME INTERNO

GEC-INF-001-2024

A: Alejandro Rendón
Jefe de Gestión de Calidad

Cc: Nombre
CARGO

VIA Nombre (inmediato superior si corresponde)

CARGO (INMEDIATO SUPERIOR SI CORRESPONDE)

DE: Rodrigo Pacheco Paredes

Profesional de Gestión de Calidad

Fecha: 2024-08-01

Ref.: INFORME SOBRE RIESGOS

1. ANTECEDENTES

En la gestión 2023 se realizó la auditoría interna en el mes de abril de la cual se obtuvieron las
siguientes oportunidades de mejora:

OM 4
“Se debería analizar y modificar la metodología utilizada para la revisión periódica de la Matriz
de riesgos a la imparcialidad REG-IT-SG-01-01_03 de fecha 1/08/2022, a fin de que la
incorporación de nuevos riesgos no pueda provocar un análisis que no mantenga la coherencia
e integridad del documento en cada incorporación de un nuevo riesgo que es identificado.
(4.2.3 de ISO/IEC 17065, 4.1.3 de ISO/IEC 17020 y 5.2.3 de ISO/IEC 17021-1)

OM 7
Una revisión del proceso de identificación de riesgos a la imparcialidad y sus conclusiones
debería formar parte de la revisión por la dirección anual. La revisión por la dirección debería
tener en cuenta también información de la adecuación de los recursos humanos y de
equipamiento actuales, la carga de trabajo proyectada y la necesidad de entrenamiento del
personal nuevo y el existente.
(8.5.1 n1 y n2 de ILAC P15)

NCm 2

El último informe de revisión por la dirección del año 2022 del OEC, no incluye el estado de las
acciones para tratar los riesgos, diferentes de aquellos que provienen de amenazas a la
imparcialidad.
(10.2.5.2 e) de ISO/IEC 17021-1)

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A partir de la No Conformidad menor, se determinó realizar el análisis de riesgos para todos los
servicios de IBNORCA y se determinó hacer la actualización del instructivo IT-SG-01, que ya no
solo se refiera a riesgos de imparcialidad, al contrario que se identifiquen aquellos riesgos
encontrados en el proceso de cada uno de los servicios.

Bajo ese formato, se compartió la matriz con todos los servicios con el fin de identificar riesgos
del área y de sus procesos para su tratamiento con el fin de obtener un riesgo residual por
debajo de niveles importantes según la valoración establecida.

De la misma manera, al momento se mantuvo el formato vigente de la matriz utilizada para la

revisión de riesgos en el comité imparcialidad para la gestión del 2023, del cual se obtuvo la
retroalimentación de los miembros de la que surgieron nuevas acciones que fueron adicionadas
a la matriz.

Dada la importancia de la identificación de riesgos con el fin de trabajar la mejora continua a

partir de su identificación y tratamiento, se determinó gestionar una capacitación para poder
apoyar al proceso de análisis de riesgos, la cual fue dada en el mes de noviembre del 2023 a
todo el personal de IBNORCA.

2. ANÁLISIS / DESARROLLO

A partir de toda la información recibida de la capacitación se determinó trabajar en la mejora de

los documentos con una nueva metodología desarrollada en el curso. Para la gestión de 2024
se propone hacer una nueva actualización al Instructivo de riesgos (IT-SG-01) y de la misma
manera a la matriz de riesgos.

El objetivo de la capacitación era poder proporcionar las bases y las herramientas para que todo
el personal pueda identificar los riesgos en sus procesos, y en el curso se trabajaron con
ejemplos reales de algunos de los procesos de IBNORCA para entender este proceso aún más.

Se propone contar con la identificación de riesgos de los servicios para el primer trimestre de la
gestión 2024 con el fin de poder trabajar en las acciones de tratamiento propuestas. Tanto las
áreas de servicio como de apoyo deberán ser capaces de identificar los riesgos y plasmarlos en
la matriz. Si es necesario, se dará una capacitación interna desde GEC para promover que las
matrices sean llenadas en plazos establecidos, y se garantice que se haga el seguimiento
correspondiente.

En cuanto al tema de la imparcialidad, se tiene previsto que, a mediano plazo, el reglamento y

las revisiones a través del comité de imparcialidad, no solo haga la revisión, control y
seguimiento de las actividades de los servicios de Evaluación de la conformidad, sino también
de los otros servicios principales, que surgirá de la necesidad de los riesgos identificados que
se relacionen con temas de imparcialidad.

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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por la importancia del tema y como aporte a la mejora continua de nuestros servicios, se
recomienda darle la relevancia a la identificación y gestión de riesgos en IBNORCA.

Se plantea en primera instancia, trabajar como base con los documentos que instruirán la
identificación, tratamiento y seguimiento de riesgos. Se recomienda adecuar el instructivo
acorde a las herramientas proporcionadas en la capacitación con el fin de que las áreas
considere la posibilidad de futuros eventos o circunstancias tanto previstas como imprevistas y
sus efectos.

Se recomienda a futuro poder implementar el análisis de imparcialidad a todos los servicios y

los riesgos serán trabajados acorde a la actualización de la matriz de cada servicio.

Rodrigo Pacheco Paredes

Profesional de Calidad
IBNORCA

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