LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ADICIONALES FSSC ISO 22000

Alcance: Los requisitos adicionales aplican a servicios públicos, servicios de transporte y servicios de mantenimiento dentro de la
cadena de suminstro.
Los requisitos adicionales se entienden como el inventario de reglamentaciones aplicables, las especificaciones para servicios y la
supervisión de personal en la aplicación de principios de seguridad alimentaria

Razón social de la empresa

Supervisor
Contratista fijo
Contratista temporal
Tipo de servicio Público Transporte Mantenimiento Otro

Auditoría Interna Externa

Responsable

REQUISITOS ADICIONALES PARA CONTRATISTAS CUMPLE NO CUMPLE EVIDENCIA

Cuenta con una matriz de requisitos regulatorios y estatutarios que aplica, conforme a
1 las necesidades de la organización con respecto a la seguridad alimentaria (ISO 22000
7.2.3.f)
Tiene criterios de aceptación y rechazo relacionados a la seguridad alimentaria
2 claramente definidos, para el uso de materiales e insumos dentro del ejercicio de su
labor (ISO 22000 7.3.3)

3
Los materiales e insumos necesarios para la ejecución de sus actividades cumplen con
los criterios de aceptación relacionados a la seguridad alimentaria (ISO 22000 7.3.3)

Los materiales e insumos necesarios para la ejecución de sus actividades se encuentran

4 dispuestos en un lugar que garantice la no afectación del sistema de seguridad
alimentaria (ISO 22000 7.3.3). Aislados, identificados y en área con restricción de acceso

Cuenta con una matriz que detalle los insumos químicos necesarios para la ejecución de
5 sus actividades, su uso previsto, la concentración de uso, fichas técnicas y fichas de
seguridad (ISO 22000 7.3.3)
El personal responsable de la supervisión y tiene la formación y/o competencia para
6 evaluar los impactos en la seguridad alimentaria que tienen los ejercicios de su labor
(ISO 22000 6.2.2)
Existen registros de formación de los equipos de trabajo, con evaluación de eficacia,
7 para asegurar competencias suficientes y necesarias en seguridad alimentaria, desde el
ejercicio de su labor (ISO 22000 6.2.2)

8
Existe un plan de capacitación anual que incluya temas del sistema de gestión de
seguridad alimentaria de la organización (6.2.2)

Para servicios de mantenimiento

9 El personal conoce y aplica las 10 reglas de oro del mantenimiento de la compañía
(evidencia requerida)
El Procedimiento para la emisión de permisos, para tareas de alto riesgo. En aseo,
10 mantenimiento, reparación o mejora no rutinarios es aplicado por todo el equipo de
trabajo (ref. 3620.SHE.PRO.006)

11
Existe un programa de inducción que incluya la formación en buenas prácticas de
fabricación

12
Los casilleros son utilizados para el almacenamiento de ropas e indumentaria y, en
nungún caso para la coservación de alimentos (ref. 3620.QA.PRO.065)

13
Existe supervisión por parte de la coordinación y se realizan inspecciones sobre el
cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (ref. 3620.QA.PRO.065)
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Alcance: Los requisitos adicionales aplican a servicios públicos, servicios de transporte y servicios de mantenimiento dentro de la
cadena de suminstro.
Los requisitos adicionales se entienden como el inventario de reglamentaciones aplicables, las especificaciones para servicios y la
supervisión de personal en la aplicación de principios de seguridad alimentaria

Razón social de la empresa

Supervisor
Contratista fijo
Contratista temporal
Tipo de servicio Público Transporte Mantenimiento Otro

Auditoría Interna Externa

Responsable

REQUISITOS ADICIONALES PARA CONTRATISTAS CUMPLE NO CUMPLE EVIDENCIA

Los uniformes del equipo de trabajo están limpios, se cambian diariamente, no tienen
14
elementos que se desprendan (Ej. Botones), con bolsillos por debajo de la cintura. El uso
de la cofia/escafandra, tapabocas y cubre barbas es de obligatorio cumplimiento (ref.
3620.QA.PRO.065)
El personal se lava las manos cada vez que ingresa a fábrica y después de manipular
15 implementos de aseo, herramientas y residuos. Incluso cuando utiliza guantes (ref.
3620.QA.PRO.065)
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Alcance: Los requisitos adicionales aplican a servicios públicos, servicios de transporte y servicios de mantenimiento dentro de la
cadena de suminstro.
Los requisitos adicionales se entienden como el inventario de reglamentaciones aplicables, las especificaciones para servicios y la
supervisión de personal en la aplicación de principios de seguridad alimentaria

Razón social de la empresa

Supervisor
Contratista fijo
Contratista temporal
Tipo de servicio Público Transporte Mantenimiento Otro

Auditoría Interna Externa

Responsable

REQUISITOS ADICIONALES PARA CONTRATISTAS CUMPLE NO CUMPLE EVIDENCIA

16
El personal no usa accesorios ni ingresa elementos personales a las áreas de fabricación
tales como: documentos personales, dinero, medicamentos (ref. 3620.QA.PRO.065)

17
Existe un procedimiento para inspeccionar, limpiar y desinfectar el estado de
herramientas, implementos y utensilios (ref. 3620.QA.PRO.065)

18
La coordinación realiza inspecciones periódicas a los lugares en los que el contratista
almacena y mantiene las herramientas e implementos (ref. 3620.QA.PRO.065)

El personal que realiza trabajos en la PTAR, zona de almacenamiento de residuos, área

19 de siembra de Laboratorio de Patógenos no ingresa posteriormente a fábrica (ref.
3620.QA.PRO.065)
Los materiales y herramientas para servicios de mantenimiento no son de madera ni
20 vidrio, se encuentran en buen estado y no representan un peligro de contaminación
cruzada (ref. 3620.QA.PRO.065)

21
Los encerramientos para la realización de trabajos, son sometidos a verificación por
parte del departamento de aseguramiento de la calidad (ref. 3620.QA.PRO.065)

El personal encargado de programa de manejo integrado de plagas cuenta con los

22 permisos oficiales para el manejo y aplicación de las sustancias químicas que emplea
(ref. 3620.QA.PRO.065)

23
Los residuos biológicos y peligrosos son gestionados conforme a los decretos 351 de
2014, 4741 de 2005 y demás disposiciones vigentes (ref. 3620.QA.PRO.065)
Durante el descargue y acondicionamiento de materias primas y material de empaque
se notifican novedades que afecten la seguridad alimentaria (someter a verificación que
24
el personal encargado tenga el conocimiento y la sesibilización de la criticidad del tema -
entrevistar) (ref. 3620.QA.PRO.065)

25
El personal del área de enfermería tiene capacitación en Buenas Prácticas de
Fabricación y su respectiva actulización anual (ref. 3620.QA.PRO.065)

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
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Alcance: Los requisitos adicionales aplican a servicios públicos, servicios de transporte y servicios de mantenimiento dentro de la
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Los requisitos adicionales se entienden como el inventario de reglamentaciones aplicables, las especificaciones para servicios y la
supervisión de personal en la aplicación de principios de seguridad alimentaria

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