Fecha: 16/05/05

EVALUACION DE LA GESTION SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE LAS REGIONES

1. REVISION DE LA SITUACION INICIAL 25% 50% 75% 100%

1.1 ¿Se verifica el cumplimiento integral de la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo en cada X
establecimiento de la Región? AUDITORIA POR ESTABLECIMIENTO
1.2 ¿Existen registros de los resultados sobre siniestralidad laboral? ESTADISTICA BIMESTRAL X
1. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1 ¿Cumple la Gerencia Regional con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, destinada a optimizar la prevención de X
riesgos laborales y al mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo? INFORME ESTADISTICO IRe; IRi
2.2 ¿Se ha incorporado efectivamente a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como parte integrante del Sistema de X
Gestión Global de la Empresa? MNS 01, VISION-MISION,VALORES
2.3 ¿Se proveen recursos adecuados y apropiados para implementar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional? X
PRESUPUESTO DE LA REGION
2.4 ¿Están claramente definidas las funciones, responsabilidades e integración relativas a la Política de Seguridad y Salud X
Ocupacional, que corresponden a cada nivel de la estructura orgánica de la Gerencia Regional? MNS-01 MNS-08
2.5 ¿Se integra y consulta al personal de todos los niveles para aumentar el compromiso con la implementación y el X
mantenimiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional? MNS-01
2.6 ¿Se cuenta con procedimientos adecuados para que el personal de todos los niveles (incluyendo contratistas y subcontratistas) X
reciban la capacitación adecuada para conocer, comprender, implementar y mantener la Política de Seguridad y Salud
Ocupacional, llevando a cabo con total idoneidad sus responsabilidades y obligaciones?
GUIA PROCEDIMIENTOS MNS-PESH-PEMA
2. PLANIFICACION
3.1 ¿La Gerencia Regional lleva a cabo la evaluación de riesgos, incluyendo la identificación de peligros? ATS X
3.2 ¿Existe un método de evaluación de riesgos, y registro de los resultados? MATRIZ DE EVALUACION MTS X
3.3 ¿Se ha caracterizado el riesgo, se controla la aplicación de los MTS? Anexo I Obseravaciones X
3.4 ¿Se han clasificado las actividades de la Gerencia Regional de acuerdo a su riesgo potencial, área geográfica de realización, X
forma de ejecución, etc.; en forma sistemática y ordenada? MTS
3.5 ¿Existe un método de actualización y registro de los requisitos legales de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional? Gestion de X
Seguridad de la Gerencia
3.6 ¿Las auditorías son realizadas por personal adecuadamente capacitado, que no sea directamente responsable del área que X
esta siendo auditada?
3.7 ¿Las auditorías se llevan acabo de acuerdo con procedimientos escritos establecidos y definidos previamente a tal efecto? X
MNS-05-PESH 20
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3.8 ¿Los objetivos de la auditorías son definidos previamente y conocidos por todos los sectores afectados? MNS-05 X
3.9 ¿Se documenta el resultado de las auditorías? GESTION-MNS-PESH20-SHyMA X
4. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCION
4.1 ¿La Gerencia Regional posee comisiones internas de seguridad, o se realizan reuniones de comité de seguridad? X
4.2 ¿La Gerencia Regional posee toda la documentación de la registración actualizada de las acciones ejecutadas, tendientes a X
cumplir con la Política de Prevención de Riesgos de la empresa, que avale la Gestión del Servicio de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y del Servicio de Medicina en el Trabajo? CARPETAS DE INSPECCION Y MEDICINA
5. CONTROLES OPERATIVOS
5.1  COMPRAS
5.1.1 ¿Existe un procedimiento escrito para regular que el Departamento de Compras no adquiera materiales, productos, insumos, X
elementos, herramientas, máquinas, servicios, u otros recursos, que representen riesgo para la salud de los trabajadores, daño
a la propiedad y/o al medio ambiente? HOMOLOGACION DE EPP – PG 06V 02 00 06 A 02 01 CALIDAD
5.1.2 ¿Esta contemplada la verificación de los bienes y servicios críticos comprados, que necesiten procedimientos o pruebas de X
inspección, ensayos, control y/o certificación? PG 06V 00 PG 10 V 01 00
5.2  DISEÑO
5.2.1 ¿Se incluye el criterio de prevención de riesgos en la etapa de diseño cuando se generan nuevos proyectos? X
5.2.2 ¿Existe mantenimiento de documentación actualizada sobre los aspectos reguladores y requerimientos legales, que hacen al X
control de diseño en temas específicos de prevención de riesgos?
6. CONTROL DE EMERGENCIAS
6.1 ¿Posee la Gerencia Regional un Programa de Control de Emergencias perfectamente documentado y periódicamente X
actualizado? MNS-PESH 15 – 17 – 18
7. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
7.1 ¿Se dispone de un Reglamento Interno de Prevención de Riesgos para contratistas, subcontratistas y trabajos temporarios? X
MNS-PESH 08
7.2 ¿El reglamento es entregado a todos los contratistas y subcontratistas, con constancia escrita del compromiso de su X
cumplimiento?
7.3 ¿Existen responsables establecidos para el control de las actividades de los contratistas y subcontratistas? X
MNS-07 AUDITAR SCC
8. REVISION DE LA DIRECCION
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8.1 ¿Esta definida la frecuencia y el alcance de la revisión periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional? X
MNS - 03
8.2 ¿Se han elaborado Planes de Control de Riesgos para todos aquellos riesgos que no hayan sido evaluados como triviales o X
tolerables, considerando soluciones técnicas adecuadas y que respondan a lo establecido en la legislación vigente?
8.3 ¿Se ha elaborado una lista de los objetivos concretos a alcanzar en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, para optimizar X
la prevención de riesgos laborales y el mejoramientos de las condiciones y el medio ambiente de trabajo? IRe - IRi
8.4 ¿Se han seleccionado los objetivos clave o prioritarios? IRe - IRi X
8.5 ¿Se han cuantificado los objetivos clave y se han seleccionado los indicadores de resultados para evaluar su cumplimiento? X
IRe - IRi
8.6 ¿Se han elaborado los Planes de Acción para alcanzar los objetivos clave? MNS-PESH 20 X
8.7 ¿Incluyen dichos Planes, los Planes Operativos para el Control de Riesgos definidos? X
8.8 ¿Se incluye un Programa de Higiene Laboral? X
8.9 ¿Se incluye un Programa de Ergonomía Laboral? X
8.10 ¿Se incluye un Programa de Adecuado Transporte Manual de Cargas, que incluya pesos y cargas máximas para el movimiento X
de materiales?
8.11 ¿Se incluye un Programa para la correcta Gestión Global de todos los Residuos generados en el lugar de trabajo? X
MNS-PEMA 01
8.12 ¿Se ha efectuado una planificación para la medición del desempeño, la auditoría y la revisión del Sistema de Gestión de X
Seguridad y Salud Ocupacional? MNS- 04
9. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
9.1 ¿Se ha asignado a un miembro del más alto nivel jerárquico la responsabilidad específica de asegurar que el sistema de X
gestión de SySO sea implementado de manera adecuada y del cumplimientos de los requisitos en todos los lugares y esferas de
operación dentro de la Gerencia Regional?
9.2 ¿La Gerencia Regional establece y mantiene recaudos que sean apropiados para la efectiva y abierta comunicación de la X
información de SySO?
9.3 ¿La Gerencia Regional toma las medidas necesarias para asegurar que los documentos estén actualizados y sean aplicables X
para el propósito para el cual fueron concebidos?
9.4 ¿Se dispone de la Documentación adecuada para registrar, monitorear y evaluar la marcha de los Planes de Acción en forma X
específica y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en forma global?
CARPETA HISTORIAL DE INSPECCIONES
9.5 ¿Se dispone de los mecanismos necesarios para verificar el logro de las metas establecidas y asegurar la implementación X
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completa de los Planes de Acción definidos? IRi IRe

10. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS
10.1 ¿Se dispone de sistemas de monitoreo y medición del desempeño en la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional? MNS.04 X
10.2 ¿Existen mediciones proactivas del desempeño? MNS- 04 X
10.3 ¿Existen mediciones reactivas del desempeño? MNS-PESH 15 X
10.4 ¿Se realizan auditorías periódicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional? P/ GESTION SySO X
Valor Promedio Alcanzado: 95,74%
Observaciones:
Pto. 4.1 : Se deben realizar las reuniones con la presencia del Responsable zonal cada dos meses aprox.
Pto. 4.2 : Se tendrá archivada toda la documentación de Seguridad en una carpeta especifica.
Pto. 5.2.1 – 5.2.2: Se está incorporando la consulta al Dpto. HS y MA en la etapa del diseño del proyecto para evaluar riesgos.
Pto. 8.9 – Se deberán elaborar los programas correspondientes.
Pto. 8.10 Se trabaja en la capacitación de Movimientos Manuales

Firma Auditor HSyMA Firma Gte. Regional