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DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO SST
Codigo: DOC - HSE - 3

SERVITEINS J&I S.A.S. NIT: 900.349.358 - 5 FECHA: 21/09/2021

DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

“El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón
de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio para
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Evaluacion inicial que se realiza con el fin de identificar las prioridades de seguridad y salud en el
trabajo propias de una empresa como punto de partida para el establecimiento de sistema de
gestion para seguridad y salud en el trabajo SG-SST o para la actualizacion del existente. La
evaluacion inicial debe ser revisada periodicamente (una vez al año)y actualizada cuando sea
necesario con el obejtivo de mantener vigente las prioridades en seguridd y salud en el trabajo
acordes con los cambios en las codiciones y proceso de trabajo

la calificacion posible para cada aspecto a evaluar es:

1. NO SE CUMPLE CON EL ASPECTO EVALUADO

5. SE CUMPLE PARCIALMENTE CON EL ASPECTO EVALUADO O ESTA EN PROCESO

10. SE CUMPEL SAFISTACTORIAMENTE CON EL ASPECTO EVALUADO


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FECHA: 21/09/2021
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DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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REVISION INICIAL: 21 de Septiembre del 2021

REVISION PERIODICA: 21 de Septiembre del 2021

1. PLANIFICACIÓN
CALIFICACIÓN OBSERVACIONE Y ACCIONES PARA LA
ASPECTO A EVALUAR
1 5 10 MEJORA
1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y Salud en el Trabajo SST Se debe establecer una politica cumplindo con la
realizada en consulta con el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) resolucion 1072 de 2015.
o el Vigía Ocupacional que exprese los objetivos globales del Sistema de
Gestión, esta tiene alcance sobre todos los trabajadores independientemente
de la forma de contratación y vinculación, incluidos los contratistas y 1
subcontratistas y sobre todos los centros de trabajo, está firmada por la alta
gerencia y su divulgación es permanente?

1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de trabajo (matriz No tiene establecido una matriz de riesgo.
de peligros y riesgos o panorama de factores de riesgo) y su actualización es
permanente? 1

1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de salud No se cuenta con diagnostico de condiciones de
(caracterización de la accidentalidad y ausentismo) y su actualización es 1 salud.
permanente?

1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al menos en un sitio de la No tiene un reglamento de higiene.
empresa el reglamento de higiene y seguridad industrial? 1

1.5. ¿Se tiene documentado el perfil sociodemográfico de la población de la No cuenta con una base de datos.
empresa y su actualización es permanente? 1

1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales aplicables a la empresa No cuenta con matriz legal.
para el control de los factores de riesgo y se da cumplimiento a estos? 1

1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron los objetivos y metas de No se documenta los objetivos y metas.
Seguridad y Salud en el Trabajo SST acordes con el diagnostico de las 1
condiciones de trabajo y salud?

1.8. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que identifica responsables, No tiene establecido plan de trabajo anual.
recursos e indicadores, para alcanzar cada uno de los objetivos y metas 1
propuestos?

8 0 0
VALOR OBTENIDO
8
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 8.89

2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10

2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar el Sistema de No se tiene la persona encargada de SG-SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 1

2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el Sistema de Seguridad y No tiene el equipo para el liderazgo del SG-SST.
Salud en el Trabajo SST tiene formación en el tema, es competente? 1

2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y responsabilidades que No tiene la disponibilidad y distribucion de roles y
avalados por un nivel alto de dirección lideran el Sistema de Seguridad y Salud responsables que van en un nivel alto de direccion.
en el Trabajo SST y estas responsabilidades hacen parte de la evaluación de 1
desempeño?

2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la implementación del plan No tiene los recursos financieros para la
de trabajo, estos tienen cobertura sobre todos los trabajadores implementacion para el plan de trabajo.
independientemente de la forma de contratación y vinculación y sobre todos 1
los centros de trabajo y todas las jornadas laborales?

2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional No tiene los Comité Paritario de Salud Ocupacional
democráticamente o se ha elegido al Vigía Ocupacional de acuerdo con las (COPASO), y no se a elegido al Vigia Ocupacional.
exigencias de legislación colombiana y este se encuentra informado del 1
desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST?

2.6. ¿Se ha conformado el Comité de Convivencia y se ha elegido al No tiene el Comité de Convivencia y no se ha


Coordinador de Alturas de acuerdo con las exigencias de legislación elegido al Coordinado de Alturas.
colombiana y se han vinculado al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 1
SST?

2.7. ¿Se ha conformado otros grupos de trabajo como apoyo al Sistema de No tiene los grupos de trabajadores como un apoyo
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SST? 1 al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).

2.8. ¿Se consulta y promueve la participación de los trabajadores en la No tiene la inspeccion necesaria tanto con los
identificación de peligros y control de los riesgos propios de sus puestos de 1 mismos trabajadores para la identificacion de
trabajo? peligros y los controles de riesgos.
2.9. ¿Se garantiza información oportuna sobre la gestión del Sistema de No tiene la informacion oportuna para el SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo SST a los trabajadores y canales de
información que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 1
trabajadores en el tema?

2.10. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema de Seguridad y Salud en el No tiene la supervicion del SST.
Trabajo SST, con cobertura en todos los centros y jornadas de trabajo?
1

2.11. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión del Sistema de No tiene la evaluacion de la gestion del SST.
Seguridad y Salud en el Trabajo SST y se implementan los correctivos 1
necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos?

2.12. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en aspectos generales y No implementan las inducciones y los
específicos de su cargo que incluya entre otros, la identificación y el control de estrenamientos necesarios de cada uno de los
peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de lesiones y enfermedades cargos asignados.
laborales a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa 1
independientemente de su forma de contratación y vinculación y de manera
previa al inicio de sus labores?
2.13. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el plan de capacitación en No contiene ningun tipo de documentacion
SST acorde con el diagnostico de las condiciones de trabajo y salud y este es necesaria al plan de capacitacion en la SST.
revisado como mínimo una vez al año con la participación del Comité Paritario 1
de Salud Ocupacional o Vigía de Salud Ocupacional?

2.14. ¿Se han definido, documentado e implementado las acciones para No tiene los documentos de las acciones para la
eliminar los peligros prioritarios o controlar sus riesgos incluyendo el monitoreo eliminacion de los peligros de gran priodidad y de
1
ambientan? control de riesgos.

2.15. ¿Se tienen identificadas las tareas de alto riesgo (trabajos en alturas, No tiene identificadas las tareas de alto riesgo tanto
trabajos en caliente y trabajo en espacios confinados) y se han definido, en alturas, en trabajos en calientes y de trabajos en
documentado y divulgado medidas de prevención y control de accidentes para 1 espacios confinados.
estas actividades?

2.16. ¿Se tienen identificados procedimientos críticos (manejo de sustancias No cumple con la correspondiente identificacion de
químicas y energías peligrosas) y se han definido, documentado y divulgado 1 procedimientos criticos de energia peligrosas.
medidas de prevención y control de accidentes para estas actividades?

2.17. ¿Se ha definido, documentado y divulgado los estándares de seguridad No tiene documentado y divulgado los estandares
para otros procesos y oficios críticos? 1 de seguridad.

2.18. ¿Se tienen documentado e implementada la matriz de exámenes médico No tiene documentado e implementado la matriz de
ocupacionales de ingreso, control y retiro del personal acordes con el examenes medicos ocupacionales de ingresos.
1
diagnostico de las condiciones de trabajo?

2.19. ¿Se tiene documentado e implementado sistemas de vigilancia No cumple con la documentacion de los sistemas
epidemiológica de acuerdo con los peligros prioritarios identificados, incluido el de vigilacia epidemiologicas de acuerdo con los
riesgo psicosocial y la identificación de enfermedades que puedan agravarse 1 peligros prioritarios identificados.
por las condiciones de trabajo?

2.20. ¿Se tiene documentado e implementado la realización de inspecciones No tiene la documentacion de la realizacion de
de seguridad y se hace seguimiento a las medidas de prevención y control inspecciones de seguridad y no tiene documentado
recomendadas? 1 los seguimientos a las medidas de prevencion.

2.21. ¿Se tiene implementado un programa de mantenimiento preventivo, No tiene programas de mantenimiento preventivo
predictivo y correctivo? 1 predictivo y correctivo.

2.22. ¿Se tiene implementado la delimitación, demarcación y señalización de Si tiene señalizacion pero no en todas las areas del
las áreas en el lugar de trabajo? 5 lugar de trabajo.

2.23. ¿Se tiene documentado e implementado el suministro de Elementos de No tiene la documentacion necesaria para la
Protección Personal EPP y el mantenimiento de los mismos de manera implementacion del suministro de Elementos de
complementaria con las medidas de prevención y control acorde con el 1 Proteccion Personal EPP.
diagnostico de las condiciones de trabajo?

2.24. ¿Se tienen definidos, documentados y divulgados los programas para No tiene los documentos y ni las divulgaciones para
promover los estilos de vida y trabajo saludable donde se fomente entre otros, promover los estilos de vida y trabajo saludables.
la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el 1
tabaquismo?

2.25. ¿Se tiene definido e implementado un programa de saneamiento básico No tiene la implementacion de un programa de
ambiental? 1 saneamiento basico ambiental.
2.26. ¿Se tiene definido e implementado la identificación de peligros y la No tiene la identificacion de peligros y la evaluacion
evaluación de riesgos que puedan derivarse de cambios internos y externos y de riesgos que puedan derivarse de cambios
la adopción de las medidas de prevención y control antes de su 1 internos y externos.
implementación?

2.27. ¿Se tiene definido e implementado el plan de preparación y respuesta No tiene implementado el plan de preparacion y
ante emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y jornadas respuesta ante emergencias.
1
laborales?

2.28. Se tiene conformado y en funcionamiento la brigada de emergencias con No cumple con ningun funcionamiento de la brigada
cobertura en cada centro de trabajo y jornadas laborales? 1 de emergencias.

2.29. ¿Se tiene documentadas e implementadas acciones para reducir la No tiene ningun documento de implementacion de
vulnerabilidad frente a las amenazas prioritarias y también para la prevención y las acciones para reducir la vulnerabilidad frente a
atención de emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y jornadas 1 las amenazas prioritarias.
laborales?

2.30. ¿Se tiene documentado, implementado y divulgado un procedimiento No tiene documentacion referente al manejo de
para el manejo de contratistas? 1 contratista.

29 5 0
VALOR OBTENIDO
34
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 11.33

3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan la estructura con los que se No cumple con lo estipulado en el decreto 1072 de
documentaron y divulgaron? 2005.
Política de SST
Asignación de responsabilidades
Documentos que soportan el programa de SST
Política de conservación de documentos 1
Asignación de recursos humanos, físicos y financieros
Evaluación inicial del programa (línea base)
Definición de objetivos de SST
Plan de trabajo anual y cronograma

3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el proceso y se comparan con No cumple con los calculos correspondientes que
las metas definidas? se piensan evaluar mediante las metas definidas.
Cumplimientos de objetivos
Cronogramas
Acciones preventivas, correctivas y de mejora 1
Monitoreos ambientales y resultados
Programas de vigilancia a la salud de los trabajadores
Requisitos legales aplicables

3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el resultado y se compara con No estipula ningun calculo de resultados de los
las metas definidas? programas de reehabilitacion y de recuperacion de
Incidentes, accidentes, enfermedades y ausentismo relacionadas con el la salud de los trabajadores.
trabajo
Otras pérdidas como daños a la propiedad derivadas de eventos laborales
Resultados de los programas de rehabilitación y recuperación de la salud de 1
los trabajadores
De las no conformidades detectadas en el seguimiento al programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST
3.4. ¿Los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y los resultados No tiene los correspondientes indicadores que se
cuentan con una ficha técnica? van a evaluar a la estructura del proceso y los
Definición del indicador correspondientes resultados en base de los limites
Interpretación del indicador para el indicador y metodos de calculo.
Límites para el indicador
Método de cálculo 1
Fuente de la información para el cálculo
Periodicidad del reporte
Personas que deben conocer el resultado

3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes, accidentes y No a realizado la investigacion de todos los
enfermedades laborales, para determinar las causas y establecer las medidas 1 incidentes, accidentes y enferemedades laborales.
de prevención y control necesarias?

3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y No tiene la realizacion de seguimientos al
control surgidas de la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 1 cumplimiento de las medidas de presvencion y
laborales. control.

3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los procesos de rehabilitación, No tiene los contenidos de implementacion de los
reincorporación y reubicación de los trabajadores acorde con las procesos de rehabilitacion, reincorporacion y
responsabilidades estipuladas por la legislación colombiana? 1 reubicacion de los trabajadores acordes con las
responsabilidades.
3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la participación del Comité Paritario de No implementa las evaluaciones necesarias
Salud Ocupacional (COPASO) o el Vigía Ocupacional el cumplimiento de periodicamente con la participacion del Comité
todos los componentes del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Paritario de Salud Ocupacional.
Trabajo y se determina si las acciones implementadas fueron adecuadas y 1
eficaces?

3.9. ¿Se divulgan los resultados de la verificación a los niveles pertinentes de No tiene la divulgacion de los resultados de la
la empresa para tomar las medidas preventivas, correctivas o de mejora? 1 verificacion a los niveles pertinentes de la emprersa.

3.10. ¿La alta dirección realiza la evaluación mínimo una vez al año del No tiene la alta direccion en realizar las
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y las evaluaciones minimas por una vez al año.
conclusiones de esta evaluación son documentadas y divulgadas al Comité
Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o Vigía de Salud Ocupacional y a 1
cada uno de los niveles pertinentes de la empresa para tomar medidas
preventivas, correctivas o de mejora?

10 0 0
VALOR OBTENIDO
10
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10.00

4. ACTUACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR ACCIONES PARA LA MEJORA
1 5 10
4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas necesarias con base en la No aplica a las definiciones de las acciones
identificación y análisis de las causas fundamentales de las no conformidades, preventivas y correctivas necesarias con base en la
responsables y fechas de cumplimiento? 1 identificacion y analisis de las causas
fundamentales.

4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios para el No tiene el empleador que garantice los recursos
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para el perfeciconamiento del (SG-SST).
SG SST? 1
4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud No tiene el (SG-SST).
en el Trabajo SG-SST? 1

3 0 0
VALOR OBTENIDO
3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 10.00

PORCENTAJE DE
PHVA OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
PLANIFICACIÓN 8.89 No cuenta con un SG - SST por tal razon se debe
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 11.33 diseñar e implementar acorde a las actividades de
la empresa.
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 10.00
ACTUACIÓN 10.00
DIAGNOSTICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SST

SERVITEINS J&I S.A.S. NIT: 900.349.358 - 5

REVISION INICIAL: 21 de Septiembre del 2021


REVISION PERIODICA: 21 de Septiembre del 2021

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PHVA

ACTUACIÓN
10

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
10

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
11.3333333333333

PLANIFICACIÓN
8.88888888888889

0 2 4 6 8 10 12
Version: 1

Codigo: DOC - HSE - 3

FECHA: 21/09/2021

ANALISIS: La evaluacion incial la aplique a todo el personal de la empresa, dando


como resultado algunas falencias por cumplir por parte de la organización, hay que
tener encuenta que la empresa tiende a variedades de riesgos para realizarle la
mitigacion o disminuir el riesgo para que el empleado no lo valla a ser expuesto.

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