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  • Riesgos 2

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    Channel Rodriguez Torres
    5 vistas2 páginas
    La matriz evalúa riesgos identificados al asignarles un código, analizar su fuente, control actual, probabilidad, impacto y nivel de riesgo. Para cada riesgo se propone un tratamiento, un responsable, fecha límite y forma de evidenciar que se completó.

    Descripción original:

    riesgos 3

    Título original

    riesgos 2

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    MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y TRATA

    Última fecha de seguimiento:

    IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

    Fuente de Controles
    Ítem Código Actividad P I PxI
    Riesgo actuales
    FICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

    ALUACIÓN DEL RIESGO PLAN PARA LA ATENCIÓN DEL RIESGO

    Nivel de Tratamiento
    Significancia Responsable Fecha Evidencia
    Riesgo del Riesgo

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