Actividades

1º
Se ha archivado en la carpeta de pedidos pendientes de recibir, que va unido a la orden de
reposición que hizo el almacén
2º
Una es la que depositó Almacén en la bandeja de Compras, que se grapó al pedido realizado y
se archivo en la carpeta de pedidos de recibir. La otra fue archivada por Almacen en la carpeta
de ordenes de reposición pendientes.
3º
Una vez que se han realizado todos los procesos derivados de la recepción de facturas y se ha
entregado la factura a Contabilidad.
4º
Porque duplicaríamos la factura. Generamos la factura para que el programa reconozca un pago
pendiente pero ya tenemos el original que ha enviado el proveedor. Si se imprime crea
confusión en el departamento
5º
a) Se trata de una nota interna solicitando la compra de materiales
b) – Busca el proveedor que puede suministrar ese material
_Realizar un pedido
_Dejar el pedido en la bandeja de Recepción Salidas para que sea enviado al proveedor.
_Registrar el pedido en compras de otros aprovisionamientos
_Archivar la copia en pedidos pendientes de recibir