Manual Del Usuario LET Version 1

MANUAL DEL USUARIO
Libro de Compras y Libro de Ventas

Profesional Liberal
Tabla de Contenido
Introducción ...................................................................................................................... 2
Tabla de Contenido
Condiciones de Uso ............................................................................................................. 3
Aclaraciones .................................................................................................................................................... 3
Ubicación del sistema .......................................................................................................... 4

Cierre de libro de ventas sin movimiento ................................................................................. 8
Cierre de libro de ventas con movimiento............................................................................... 17
Cierre de libro de compras sin movimiento ............................................................................. 31
Cierre de libro de compras con movimiento ............................................................................ 42
Información adicional ........................................................................................................ 56
Introducción
Este manual es una guía para el uso del Sistema de Libro Electrónico Tributario -LET- para Profesional Liberal, 2
que te permite generar el libro de compras y libro de ventas y una propuesta de las declaraciones de Iva e
Introducción
ISR, el sistema se encuentra a disposición de los contribuyentes inscritos en el Registro Tributario Unificado -
RTU- con las siguientes características:
-Persona individual
-Prestador de servicios
-Inscrito al Impuesto al Valor Agregado y Tipo de Contribuyente “Persona Individual Servicios Profesionales”.
-Inscrito al Impuesto Sobre la Renta y Tipo de Contribuyente “Persona Individual Servicios Profesionales”.
-Que tengan habilitados libro computarizado de compras y libro computarizado de ventas.
Condiciones de Uso 3
Antes de iniciar a utilizar el LET para Profesional Liberal, lea cuidadosamente el siguiente manual de usuario.
Condiciones de Uso
Aclaraciones
► Debe tener acceso a Internet

► Debe contar con usuario de Agencia Virtual
► Se recomienda utilizar navegador Google Chrome
► Debe contar con habilitación de libro computarizado de compras y libro computarizado de ventas para cada
uno de los establecimientos registrados en el Registro Tributario Unificado -RTU- en estado activo.
► Para que el resultado sea efectivo, el ingreso de la información debe realizarse en el orden de los meses,
iniciando en enero, continuando con febrero hasta llegar a diciembre.
► Si se requiere modificar información debe realizarla en el orden de los meses, iniciando con enero,
continuando con febrero hasta llegar a diciembre y volver a imprimir su reporte.
Ubicación del sistema
1. Ingresar al Portal SAT. 4
a. Digitar usuario y contraseña, para ingresar a la Agencia Virtual:

2. El sistema le despliega página principal de la Agencia Virtual:

3. Selecciona la opción Servicios:
4. El sistema despliega el menú, dirígete a la opción Sistema de Libros Electrónicos Tributarios –LET:

5. Al seleccionar muestra la opción “Libro de Compras y Libro de Ventas para Profesional Liberal” y
selecciona:
6. Posterior a la selección se despliega en pantalla la página principal del sistema:

Cierre de libro de ventas sin movimiento
1. Ingresa al sistema seleccionando el “Año”, el “Mes” y el botón “Ingresar”: 8

2
3
2. Posterior a la selección del botón “Ingresar” se despliega la opción “Ingreso de Facturas de Ventas y/o
Servicios Realizados Profesional Liberal”:
9

10
En pantalla se muestra:

 Si el contribuyente se encuentra afiliado a FEL y cuenta con documentos autorizados en papel, el
sistema de forma automática muestra el apartado “Detalle de Facturas Electrónicas Emitidas”
desplegado, el apartado de “Detalle de Facturas en Papel Emitida” sin desplegar.
 Si el contribuyente no se encuentra afiliado a FEL y cuenta con documentos autorizados en papel, el
sistema únicamente le muestra el apartado “Detalle de Facturas en Papel Emitida”.
 Si el contribuyente no cuenta con documentos autorizados en papel y se encuentra afiliado a FEL, el
sistema únicamente le muestra el apartado “Detalle de Facturas Electrónicas Emitidas”.
 Sumatoria de lo facturado en el período
 Sumatoria de las notas de crédito emitidas en el período
 Total facturado en el período (suma de lo facturado menos suma de las notas de crédito)
 Botón “Cierre de Ventas”
 Botón “Regresar”, si lo seleccionar el sistema lo retorna a la página principal del sistema.
 Icono “Salir”, si lo selecciona el sistema lo retorna a la página principal de la Agencia Virtual.
3. Selecciona el botón “Cierre de Ventas”.

4. El sistema muestra el mensaje No ha realizado registro de ventas, ¿Desea cerrar ventas y/o servicios
prestados sin movimiento? con los botones “Si” y “No”
11

5. Si selecciona el botón “No” el sistema no realiza ninguna acción.
6. Si selecciona el botón “Si” el sistema despliega el mensaje ¿Desea generar el resumen y el Libro de Ventas?
Con los botones “Si” y “No”
7. Si selecciona el botón “No” el sistema retorna a la página principal del sistema.

8. Si selecciona la opción “Si” el sistema muestra cuadro de ingreso de folios del libro computarizado de
ventas con botón “Aceptar”:
12

 El cuadro muestra en orden los establecimientos activos.
 La columna HH se refiere a las hojas habilitadas que tiene en el registro de la Administración Tributaria.
 La columna FF se refiere a los folios, esto se determina por el número de hojas habilitada multiplicado por
dos.
 En la Columna Ingrese No. debe ingresar la cantidad de folios que se ha utilizado previamente al uso del
presente libro, si no ha utilizado ningún folio, debe colocar el valor cero “0”.
 En la columna Opción se encuentra el botón “Guardar”, el cual posterior al ingreso de los folios debe
seleccionar.
13
 El sistema solicita el ingreso de folios utilizados la primera vez que usas el sistema.

9. Al ingresar el número de folios y seleccionar el botón “Guardar”, en la parte superior derecha el sistema
muestra confirmación de resguardo de la información:
14
10. Selecciona botón “Aceptar” para continuar.

11. Posterior a seleccionar el botón “Aceptar” el sistema muestra el resumen de libro de ventas y al pie del
mismo el botón “Generar Propuesta de Declaración de ISR”:
15
12. Al seleccionar el botón “Generar Propuesta de Declaración de ISR” muestra la propuesta de declaración de
ISR, al pie del mismo el botón “Ir a Compras”
16

Nota:
Para poder realizar llenado del formulario debe dirigirse a DECLARAGUATE.
17
Cierre de libro de ventas con movimiento

1. Ingresa al sistema seleccionando primero el “Año”, segundo el “Mes” y por último el botón “Ingresar”:
3
13. Posterior a la selección del botón “Ingresar” se despliega el “Ingreso de Facturas de Ventas y/o Servicios
Realizados Profesional Liberal”:
18

19
 Si el contribuyente se encuentra afiliado a FEL y cuenta con documentos autorizados en papel, el

sistema de forma automática muestra el apartado “Detalle de Facturas Electrónicas Emitidas”
desplegado, el apartado de “Detalle de Facturas en Papel Emitida” sin desplegar.
 Si el contribuyente no se encuentra afiliado a FEL y cuenta con documentos autorizados en papel, el
sistema únicamente le muestra el apartado “Detalle de Facturas en Papel Emitida”.
 Si el contribuyente no cuenta con documentos autorizados en papel y se encuentra afiliado a FEL, el
sistema únicamente le muestra el apartado “Detalle de Facturas Electrónicas Emitidas”.
 Sumatoria de lo facturado en el período
 Sumatoria de las notas de crédito emitidas en el período
 Total facturado en el período (suma de lo facturado menos suma de las notas de crédito)
 Botón “Cierre de Ventas”
 Botón “Regresar”, si lo selecciona el sistema lo retorna a la página principal del sistema.
 Icono “Salir”, si lo selecciona el sistema lo retorna a la página principal de la Agencia Virtual.
2. Si eres emisor de FEL, el sistema muestra de forma automática las facturas anuladas en el detalle, las que
han sido emitidas, las muestra en gris para la selección:
20

3. El sistema muestra un máximo de 10 facturas en pantalla (5 en el detalle y 5 para selección).
4. El usuario debe seleccionar por cada factura una opción de las columnas “Tipo de Operación”,
“Clasificación de Venta” e icono “Guardar”:
21
2

1 3
5. Posterior a la selección del botón “Guardar”, el sistema muestra mensaje de confirmación, el cual puede
observar en la parte superior derecha y en el detalle muestra la factura seleccionada:
22

 En la columna “Opción” el sistema muestra el botón “Editar” el cual puede seleccionar para
cambiar las opciones en “Tipo de Operación” y “Clasificación de Venta”.
 En el detalle muestra el botón “Refrescar” el cual actualizará el estado de las facturas, al

seleccionarlo adicional a actualizar el estado del documento, quitará las facturas que previamente se
encuentren en el detalle y las colocará nuevamente en gris para la selección.
6. Al finalizar la selección de todas las facturas emitidas de FEL y si el usuario cuenta documentos autorizados
en papel, el sistema habilita el apartado “Detalle de Facturas en Papel Emitida”, al seleccionarlo se
23
despliega y muestra el botón “Ingresar Factura” y el detalle:

7. Al seleccionar el botón “Ingresar Factura” el sistema despliega el cuadro “Ingreso de Documento”, en el
cual solicita la información:
 Fecha
 Tipo de Operación
 Clasificación de Venta
 Tipo de Documento
 Establecimiento
 Serie
 No. Documento
 Tipo de NIT
 Precio Total
 Al pie del cuadro se muestran los botones “Guardar” y “Cancelar”
24
7.1. Si selecciona el botón “Cancelar”, el sistema le muestra la pantalla sin resguardar la información

ingresada.
7.2. Si selecciona el botón “Guardar”, el sistema revisa que todos los campos se encuentren llenos, si no
están llenos brinda mensajes de error y no permite que continúe.
7.3. Si todos los campos se encuentran llenos, el sistema permite que realice la gestión y le muestra en el
detalle la información ingresada y en la columna opción en lugar del botón “Guardar” el sistema
muestra el botón “Eliminar”:
8. Posterior a la selecciona de todas la FEL emitidas e ingreso total de las facturas en papel por ventas del
mes, selecciona el botón “Cierre de Ventas”, el sistema muestra el mensaje “¿Desea generar el resumen y
25
el Libro de Ventas?” con los botones “Si” y “No”.

9. Si selecciona la opción “No”, el sistema regresa a la página principal del sistema.
10. Si selecciona la opción “Si” el sistema muestra cuadro de ingreso de folios del libro computarizado de
ventas con botón “Aceptar”:
26

 El cuadro te muestra en orden los establecimientos activos.
dos.
seleccionar.
 El sistema requiere el ingreso de folios utilizados solamente una vez.
27

14. Selecciona botón “Aceptar” para continuar:
28

15. Posterior a seleccionar el botón “Aceptar” el sistema muestra el resumen de libro de ventas y al pie del
mismo el botón “Generar Propuesta de Declaración de ISR”:
29
12. Al seleccionar el botón “Generar Propuesta de Declaración de ISR” te muestra la propuesta de declaración
de ISR, al pie del mismo el botón “Ir a Compras”
30

Nota:
Para poder realizar llenado del formulario debe dirigirse a DECLARAGUATE.
Cierre de libro de compras sin movimiento
1. Posterior al cierre de ventas y pasar por el resumen y propuesta de declaración de ISR Opcional Mensual, al 31
pie de esta última pantalla se muestra el botón “Ir a Compras”

2. Selecciona el botón “Ir a Compras”.
3. El sistema despliega el “Ingreso de Facturas de Compras y/o Servicios Adquiridos:

32

 Si te han emitidos FEL el sistema muestra de forma automática el detalle de las facturas en gris para la
selección.
 Sumatoria de las compras realizadas en el período
 Sumatoria de las notas de crédito recibidas en el período
 Total compras en el período (suma de las compras menos suma de las notas de crédito)
 Botón “Confirmar FEL”
33
 Botón “Regresar”, si lo selecciona el sistema retorna al libro de ventas.

 Icono “Salir”, si lo selecciona el sistema retorna a la página principal de la Agencia Virtual.
4. Para realizar el cierre de compras selecciona el botón “Confirmar FEL”.
5. El sistema muestra el mensaje ¿Desea ingresar información de documentos en papel recibidos? Con los
botones “Si” y “No”:
5.1. Si selecciona el botón “Si” el sistema muestra la pantalla el apartado “Detalle de facturas en papel
recibidas”, mostrando en lugar del botón “Confirmar FEL” el botón “Cierre de compras”
34

5.1.1. Selecciona el botón “Cierre de Compras” el sistema muestra el mensaje que se muestra en el numeral
4.2.2.
5.2. Si selecciona el botón “No” el sistema muestra el mensaje No ha realizado registro de compras, ¿Desea
cerrar compras y/o servicios recibidos sin movimiento? Con los botones “Si” y “No”:
35

6. Si selecciona el botón “No” el sistema no realiza ninguna acción.
7. Si selecciona el botón “Si” el sistema ¿Desea generar el resumen y el Libro de Compras? Con los botones
“Si” y “No”:
8. Si selecciona el botón “No” el sistema retorna a la página principal del sistema.

9. Si selecciona el botón “Si” el sistema muestra cuadro de ingreso de folios del libro de compras que ha
utilizado con botón “Aceptar”:
36

 La columna HH se refiere a las hojas autorizadas que tiene en el registro de la Administración Tributaria.
dos.
seleccionar.
37

38

12. Al seleccionar el botón “Aceptar” el sistema muestra el resumen de libro de compras y al pie del mismo el
botón “Generar Propuesta de Declaración de IVA”:
39

40
13. Al seleccionar el botón “Generar Propuesta de Declaración de IVA” muestra la propuesta de declaración de
IVA, al pie el botón “Ir a Declaraguate” y el icono “Salir”:

41

14. Al seleccionar el botón “Ir a Declaraguate” muestra el menú para que selecciona la declaración a utilizar.
Cierre de libro de compras con movimiento
1. Posterior al cierre de ventas y pasar por el resumen y propuesta de declaración de ISR Opcional Mensual, al 42
pie de esta última pantalla se muestra el botón “Ir a Compras”

2. Selecciona el botón “Ir a Compras”.
3. El sistema despliega el “Ingreso de Facturas de Compras y/o Servicios Adquiridos:

43

 Si te han emitidos FEL el sistema muestra de forma automática el detalle de las facturas en gris para la
selección.
 Sumatoria de las compras realizadas en el período
 Sumatoria de las notas de crédito recibidas en el período
44
 Total compras en el período (suma de las compras menos suma de las notas de crédito)

 Botón “Confirmar FEL”
 Botón “Regresar”, si lo selecciona el sistema retorna al libro de ventas.
 Icono “Salir”, si lo selecciona el sistema retorna a la página principal de la Agencia Virtual.
4. Si te han emitidos FEL el sistema muestra de forma automática el detalle de las facturas en gris para la
selección.
5. Para que las compras formen parte del crédito fiscal, debe seleccionar las opciones “Establecimiento”,
“Clasificación de la Compra” y el icono “Guardar”.
6. Posterior a seleccionar del botón “Guardar”, el sistema muestra mensaje de confirmación, el cual se puede
45
observar en la parte superior derecha y en el detalle muestra la factura seleccionada:

 El sistema muestra en la columna “Opciones” los botones “Editar” y “Descartar”.
o El botón “Editar” lo puede seleccionar para cambiar las opciones seleccionadas con
anterioridad en “Establecimiento” y “Clasificación de Compra”.
o El botón “Descartar” lo puede seleccionar para quitar la factura y que no forme parte del
crédito fiscal del mes. 46

 En el detalle de facturas, el sistema muestra el botón “Refrescar” el cual actualizará el estado de
las facturas, al seleccionarlo adicional a actualizar el estado del documento, quitará las facturas que
previamente se encuentren en el detalle y las colocará nuevamente en gris para la selección.
7. Posterior a seleccionar las FEL y poder ingresar facturas recibidas en papel, selecciona el botón “Confirmar
FEL”.
8. El sistema muestra el mensaje “¿Desea ingresar información de documentos en papel recibidos?”, con los
botones “Si” y “No”:
9. Si no requiere ingresar facturas en papel selecciona la opción “No” el sistema le muestra el mensaje del
numeral 13.
47
10. Si requiere ingresar facturas en papel selecciona la opción “Si” y el sistema despliega el apartado “Detalle

de Facturas en Papel Recibidas” con el botón “Ingresar Factura”:
11. Selecciona el botón “Ingresar Factura” para que despliegue cuadro “Ingreso de Documentos” e ingresa la
información que es solicitada en cada campo en base al documento recibido:
 Fecha
 Tipo de Operación
 Clasificación de Compra
 Tipo de Documento
 Establecimiento
 Serie
 No. Documento
 NIT
48
 Nombre del Proveedor

 Precio Total
 Al pie del cuadro se muestran los botones “Guardar” y “Cancelar”
11.1. Si selecciona el botón “Cancelar”, el sistema le muestra la pantalla sin resguardar la información
ingresada.
11.2. Si selecciona el botón “Guardar”, el sistema revisa que todos los campos se encuentren llenos, si no
están llenos brinda mensajes de error y no permite que continúe.
11.3. Si todos los campos se encuentran llenos, el sistema permite que realice la gestión y le muestra en el
detalle la información ingresada y en la columna opción en lugar del botón “Guardar” el sistema
muestra el botón “Eliminar”.
49
12. Posterior a la selección de todas la FEL y/o ingreso total de las facturas recibidas en papel del mes,
selecciona el botón “Cierre de Compras”.

13. El sistema muestra el mensaje “¿Desea generar el resumen y el Libro de Compras?” con los botones “Si” y
“No”
14. Si selecciona la opción “No”, el sistema regresa a la página principal del sistema.
15. Si selecciona la opción “Si” el sistema muestra cuadro que solicita que ingrese los folios del libro de
compras que has utilizado de la autorización del libro de compras computarizado con botón “Aceptar”:
50

dos.
seleccionar.
51

muestra confirmación de resguardo de la información.

52
18. Al seleccionar el botón “Aceptar” el sistema muestra el resumen de libro de compras y al pie del mismo el
botón “Generar Propuesta de Declaración de IVA”:
53

19. Al seleccionar el botón “Generar Propuesta de Declaración de IVA” muestra la propuesta de declaración de
IVA, al pie el botón “Ir a Declaraguate” y el icono “Salir”
54

55

20. Al seleccionar el botón “Ir a Declaraguate” muestra el menú para que selecciona la declaración a utilizar.
Información adicional
1. El llenado del libro de compras y libro de ventas se sugiere que se llene en un mismo día, considerando 56
que, para llegar al libro de compras, primero debe llenar el libro de ventas.
2. Libro de ventas:
2.1. Ventas por exportación (DUCA, FYDUCA, DUA): El ingreso debe realizarse en el apartado de documentos
emitidos en papel.
2.2. En el ingreso solicita el NIT, el cual debe colocar el NIT del contribuyente vendedor.
2.3. El valor a colocar en el libro es en quetzales, si el documento fue emitido en dólares, al regístralo debe
convertirlo a quetzales utilizando el valor de la factura multiplicado por el tipo de cambio del día en
que emitió la factura.
3. Libro de compras:
3.1. Las facturas de compra de combustible, el precio total a colocar es el precio total de la factura menos
el IDP.
3.2. Las importaciones (DUCA, FYDUCA, DUA), el NIT que debe consignar es el NIT del contribuyente
adquiriente.
3.3. Ingreso de una compra de vehículo de dos años o más anteriores al actual:
3.3.1. Cuando adquiera un vehículo de dos años o más anteriores al actual, el sistema le despliega la opción
para que ingrese el formulario pagado SAT-2311 o 2033, el cual debe de encontrase debidamente
pagado, al ingresarlo debe colocar el número del formulario anteponiendo el número identificado del
mismo, ejemplo 2311XXXXXXXX.
57
3.3.2. Cuando el sistema solicite el NIT, debe colocar el NIT del usuario comprador.
3.4. El valor a colocar en el libro es en quetzales
4. Cuando ingrese al sistema para modificar o ingresar más documentos, el sistema le despliega el mensaje
siguiente “Se informa que según nuestros registros, usted ya cuenta con un libro de ventas en estado
generado para el período seleccionado. ¿Desea modificar la información?” con los botones “Si” y “No”:
4.1. Si selecciona el botón “Si” el sistema le despliega el ingreso al libro de ventas.

4.2. Si selecciona el botón “No” el sistema lo direcciona a la página principal de la Agencia Virtual.
5. Cuando se requiera ingresar más documentos en compras o bien eliminar compras posteriores a realizar el
cierre, puede realizarlo, pero debe pasar por el libro de ventas primero, al realizar esta acción si cuenta
58
con FEL emitidas, debe seleccionarlas nuevamente y realizar el cierre de ventas para poder llegar al libro
de compras.
5.1. Si cuenta con FEL recibidas, también debe realizar nuevamente la selección si las requiere incorporar al
libro de compras, aunque estas fueron seleccionadas con anterioridad, el sistema borra la selección
previa.
6. Si se queda sin folios autorizados, cuando intente realizar el cierre del libro de ventas o el libro de
compras, el sistema le muestra el mensaje:
59
6.1. Si el número de folios del mes supera los folios que tiene en uso, el sistema le muestra lo siguiente:
60
 La columna FA se refiere a los folios autorizados, esto se determina por el número de hojas habilitadas
multiplicado por dos.
61
 La columna FD se refiera a los folios disponibles.

La columna FR se refiere a los folios requeridos para generar el libro.
 La columna FP se refiere a los folios pendientes.
6.2. Por lo que, para continuar y generar el cierre del mes, para los numerales 6 y 6.1. debe realizar una
nueva autorización de libros a través del formulario SAT-7121 y realizar el pago, posteriormente podrá
realizar el cierre del mes.
7. Folios:
7.1. Se indica que una hoja contiene 2 folios, porque se cuenta el anverso y reverso de la misma (El anverso
es la portada de una hoja o de un documento y el reverso suele coincidir con la parte de atrás del
mismo).
7.2. Un folio muestra la información de 20 documentos.
7.3. Aumento o disminución de folios: Si al modificar un mes en este aumenta o disminuye folios y cuenta
con los libros impresos, posterior al cambio donde realizo el movimiento de folios debe imprimir
nuevamente los meses a partir del mes que modifico, derivado a que el sistema reconoce el uso de
folios y cambia el número si aumenta o disminuye en forma automática. Ejemplo: mayo en compras
utilizo tres folios y el número del tercer folio es el 10, al modificarlo disminuyo a 9, entonces junio ya
no cuenta con el número folio 11, ahora cuenta con el 10 y así es con los demás meses, los siguientes
números cambian de forma automática.
62

Manual Del Usuario LET Version 1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Del Usuario LET Version 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DEL USUARIO

Libro de Compras y Libro de Ventas

Ubicación del sistema .......................................................................................................... 4

► Debe tener acceso a Internet

a. Digitar usuario y contraseña, para ingresar a la Agencia Virtual:

Ubicación del sistema

Ubicación del sistema

Ubicación del sistema

Ubicación del sistema

Cierre de libro de ventas sin movimiento

Cierre de libro de ventas sin movimiento

Cierre de libro de ventas sin movimiento

3. Selecciona el botón “Cierre de Ventas”.

Cierre de libro de ventas sin movimiento

7. Si selecciona el botón “No” el sistema retorna a la página principal del sistema.

Cierre de libro de ventas sin movimiento

Cierre de libro de ventas sin movimiento

Cierre de libro de ventas sin movimiento

Cierre de libro de ventas sin movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

 Si el contribuyente se encuentra afiliado a FEL y cuenta con documentos autorizados en papel, el

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

 En el detalle muestra el botón “Refrescar” el cual actualizará el estado de las facturas, al

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

Cierre de libro de ventas con movimiento

pie de esta última pantalla se muestra el botón “Ir a Compras”

Cierre de libro de compras sin movimiento

3. El sistema despliega el “Ingreso de Facturas de Compras y/o Servicios Adquiridos:

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

4. Para realizar el cierre de compras selecciona el botón “Confirmar FEL”.

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

8. Si selecciona el botón “No” el sistema retorna a la página principal del sistema.

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

Cierre de libro de compras sin movimiento

pie de esta última pantalla se muestra el botón “Ir a Compras”

Cierre de libro de compras con movimiento

3. El sistema despliega el “Ingreso de Facturas de Compras y/o Servicios Adquiridos:

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

Cierre de libro de compras con movimiento

17. Selecciona botón “Aceptar” para continuar: