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  • Anexo 1 Estructura Caracterizacion

    Cargado por

    Andres Montaño
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    Este documento presenta una plantilla para caracterizar un proceso, incluyendo secciones para proveedores, entradas, el ciclo PHVA, salidas, clientes, recursos, parámetros de medición, documentos descriptivos, requisitos de normas y legales aplicables, y riesgos del proceso. La plantilla pide especificar el objetivo del proceso, las actividades, y los responsables.

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    Título original

    ANEXO%201%20ESTRUCTURA%20CARACTERIZACION

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    DOCUMENTO BORRADOR

    Rama Judicial del Poder Público


    Consejo Superior de la Judicatura S.I.G.C.
    Sala Administrativa

    ANEXO 1. ESTRUCTURA CARACTERIZACION DE PROCESO


    Elaboró: Revisó: Aprobó

    Fecha: Fecha: Fecha:


    Nombre del Proceso: Responsable:
    OBJETIVO:

    PROVEEDORES ENTRADAS CICLO PHVA SALIDAS CLIENTES


    Actividades
    1. EXTERNOS 1. EXTERNOS

    A P
    2. INTERNOS V H 2. INTERNOS

    RECURSOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN


    PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS Nombre del indicador (ver ficha técnica de
    Tipo de recurso
    indicadores)

    DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS (PROCEDIMIENTOS) REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 1000:2004 APLICABLES RIESGOS DEL PROCESO

    REQUISITOS LEGALES APLICABLES Ver mapa de riesgo


    Ver listado maestro de documentos externos

    Código: Versión 00 pag 1 de 1

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