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  • Plantilla de Documentos de La Calidad Ficha de Proceso 2

    Cargado por

    Silmar González
    40 vistas3 páginas
    Este documento contiene plantillas para describir procesos, subprocesos y actividades a través de tres niveles jerárquicos. La plantilla del nivel 1 se utiliza para describir un macroproceso general con su objetivo, entradas, salidas e indicadores. La plantilla del nivel 2 describe los procesos relacionados al macroproceso. Finalmente, la plantilla del nivel 3 detalla los subprocesos de cada proceso del nivel 2.

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    xxx

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    ANEXO 2: FICHAS DE PROCESOS

    FICHA DEL MACROPROCESO DE [ESCRIBA NOMBRE DEL PROCESO] (NIVEL 1)


    A continuacin describa el proceso en referencia, usando la ficha que se presentan a continuacin. Utilizar
    tantas fichas como procesos o subprocesos existan:

    FICHA DEL PROCESO


    RESPONSABLE
    MACROPROCESO [NOMBRE DEL PROCESO EN ESTUDIO] [DENOMINACIN DEL CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO]

    ALCANCE
    [REDACTAR OBJETIVO DEL PROCESO EN ESTUDIO]
    OBJETIVO [REDACTAR ALCANCE DEL PROCESO EN ESTUDIO]

    ENTRADAS NIVEL 1 SALIDAS


    CRITERIOS DE
    INSUMOS PROVEEDORES PROCESOS: PRODUCTOS CLIENTES CRITERIOS DE ACEPTACIN
    ACEPTACIN

    1.

    INDICADORES DE GESTIN

    SUB PROCESOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

    RECURSOS NECESARIOS EQUIPOS CRTICOS


    PERSONAL: EQUIPOS/TECNOLOGAS:

    FINANCIEROS: INSTALACIONES:

    OTROS ASPECTOS
    COMUNICACIN: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:

    RIESGOS DE SEGURIDAD: RIESGOS DE HIGIENE OCUPACIONAL:

    FICHA DEL PROCESO DE [NOMBRE DEL PROCESO] (NIVEL 2)


    A continuacin describa los procesos relacionados al macroproceso descrito en el nivel 1, usando la ficha que
    se presenta a continuacin. Complete tantas fichas como procesos tenga el macroproceso.
    FICHA DEL PROCESO
    RESPONSABLE
    PROCESO [NOMBRE DEL PROCESO EN ESTUDIO] [DENOMINACIN DEL CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO]

    ALCANCE
    [REDACTAR OBJETIVO DEL PROCESO EN ESTUDIO]
    OBJETIVO [REDACTAR ALCANCE DEL PROCESO EN ESTUDIO]

    ENTRADAS NIVEL 2 SALIDAS


    CRITERIOS DE PRODUCTO
    INSUMOS PROVEEDORES SUBPROCESOS: CLIENTES CRITERIOS DE ACEPTACIN
    ACEPTACIN S

    2.

    INDICADORES DE GESTIN

    PROCESOS / SUB PROCESOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

    RECURSOS NECESARIOS EQUIPOS CRTICOS


    PERSONAL: EQUIPOS/TECNOLOGAS:

    FINANCIEROS: INSTALACIONES:

    OTROS ASPECTOS
    COMUNICACIN: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:

    RIESGOS DE SEGURIDAD: RIESGOS DE HIGIENE OCUPACIONAL:

    FICHA DEL SUBPROCESO DE [NOMBRE DEL SUBPROCESO] (NIVEL 3)


    A continuacin describa los subprocesos relacionados al proceso descrito en el nivel 2, usando la ficha que
    se presenta a continuacin. Complete tantas fichas como subprocesos tenga el proceso.
    FICHA DEL SUBPROCESO
    RESPONSABLE
    SUBPROCESO [DENOMINACIN DEL CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO]
    [NOMBRE DEL SUBPROCESO EN ESTUDIO]
    ALCANCE
    [REDACTAR OBJ DEL SUBPROCESO EN ESTUDIO]
    OBJETIVO [REDACTAR ALCANCE DEL SUBPROCESO EN ESTUDIO]

    ENTRADAS NIVEL 3 SALIDAS


    CRITERIOS DE
    INSUMOS PROVEEDORES ACTIVIDADES: PRODUCTOS CLIENTES CRITERIOS DE ACEPTACIN
    ACEPTACIN
    3.

    INDICADORES DE GESTIN

    PROCESOS / SUB PROCESOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

    RECURSOS NECESARIOS EQUIPOS CRTICOS


    PERSONAL: EQUIPOS/TECNOLOGAS:

    FINANCIEROS: INSTALACIONES:

    OTROS ASPECTOS
    COMUNICACIN: ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS:

    RIESGOS DE SEGURIDAD: RIESGOS DE HIGIENE OCUPACIONAL:

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