FORMULARIO MPP –02

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Sistema de Organización Administrativa

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS CODIGO: SMASGAR-DSBRHyCA-UAyRH PAGINA: 1
ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)
1. ENTIDADES DEL
GAMEA. NOMBRE: EMISIÓN DE VIABILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
2. ENTIDADES 1. SOLICITUD DE VIABILIDAD DE
EXTERNAS AL PROGRAMAS Y/O PROYECTOS.
OBJETIVO: REALIZAR LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS EN PROGRAMAS 1. JEFE UNIDAD DE AGUA Y
GAMEA. 2. -SOLICITUD DE INFORME 1. INFORME TÉCNICO DE
Y PROYECTOS. RECURSOS HÍDRICOS.
3. DIRECCIÓN DE TÉCNICO DE VIABILIDAD. VIABILIDAD O INVIABILIDAD DEL
2. RESPONSABLE DE PROYECTOS
SANEAMIENTO 3. BORRADOR DE CONVENIO. PROYECTO.
Y/O FISCAL TÉCNICO.
P01 BÁSICO, RECURSOS 4. SUSTENTO TÉCNICO DEL
HÍDRICOS Y CONTROL PROYECTO. INDICADOR: SOLICITUDES PROCESADAS Y REMITIDAS.
AMBIENTAL.
4. SECRETARÍA
RIESGOS: 1. INCONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.
2. ALTERACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO. PROCESOS: 01 DE 07
3. INCOMPATIBILIDAD DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
OPORTUNIDADES: INCREMENTO Y GENERACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO. PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.
ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)

NOMBRE: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

1. ENTIDADES DEL
GAMEA 1. CONTINUIDAD DEL
1. FISCAL DE OBRA
2. JEFE DE UNIDAD 1. DESIGNACIONES OBJETIVO: FORMULAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE BENEFICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO PROGRAMA Y/O PROYECTO
2. TÉCNICO ESPECIALISTA
3. DIRECTOR DE EL ALTO. CON PRESUPUESTO
3. JEFE DE UNIDAD
4. SECRETARÍA ASIGNADO
P02 MUNICIPAL
INDICADOR: ACTAS DE INICIO, ORDEN DE PROCEDER, PRESUPUESTO VIGENTE.

RIESGOS: FALTA DE PRESUPUESTO, PARALIZACIÓN DEL PROYECTO POR INCONFORMIDAD PROCESOS: 02 DE 07

OPORTUNIDADES: PROSECUCIÓN DEL PROGRAMA
PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.

ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA

Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)

1. ENTIDADES DEL NOMBRE: FISCALIZACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

1. SOLICITUD Y SEGUIMIENTO. 1. SEGUIMIENTO AL
GAMEA 1. FISCAL DE OBRA
2. SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE
2. JEFE DE UNIDAD 2. TÉCNICO ESPECIALISTA
APROBACIÓN. ACTIVIDADES Y
P03 3. DIRECTOR OBJETIVO: CONTROL ADECUADO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO REAL DE LA OBRA. 3. JEFE DE UNIDAD
3. SOLICITUD DE DESEMBOLSOS EN LOS
4. SECRETARÍA 4. DIRECTOR
AUTORIZACIÓN. PLAZOS ESTABLECIDOS
MUNICIPAL
INDICADOR: PLANILLAS DE AVANCE, CONTRATO MODIFICATORIO, ORDENES DE CAMBIO.

RIESGOS: INCREMENTO DE PRESUPUESTO Y PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, PARALIZACIÓN DEL PROYECTO Y/O RESOLUCIÓN DE CONTRATO. PROCESOS: 03 DE 07
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Sistema de Organización Administrativa
OPORTUNIDADES: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO REALES Y ÓPTIMOS. PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.
ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)

1. ENTIDADES EXTERNAS NOMBRE: CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

DE GAMEA
1. FISCAL Y/O RESPONSABLE 4. CONCLUSIÓN Y ENTREGA
2. ENTIDADES DE GAMEA 1. SOLICITUD
DE PROYECTOS SATISFACTORIA DEL
3. JEFE DE UNIDAD 2. APROBACIÓN OBJETIVO: CONCLUSIÓN Y ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 2. JEFE DE UNIDAD PROYECTO (FÍSICO –
P04 4. DIRECTOR 3. AUTORIZACIÓN
3. DIRECTOR FINANCIERO)
5. SECRETARÍA
MUNICIPAL INDICADOR: ACTAS DE ENTREGA PROVISIONAL Y DEFINITIVA, PLANILLAS DE CIERRE Y ACTAS
DE CONFORMIDAD.

RIESGOS: SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN, OBSERVACIONES A LA EJECUCIÓN, DISCONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS PROCESOS: 04 DE 07

OPORTUNIDADES: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SATISFACTORIA. PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.
ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)
1. SOLICITUD.
2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN NOMBRE: DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
1. ENTIDADES EXTERNAS 1. RESPONSABLE DE 1. ELABORACIÓN Y
TÉCNICA
DE GAMEA PROYECTOS APROBACIÓN DE
3. ELABORACIÓN Y/O
2. JEFE DE UNIDAD OBJETIVO: ANÁLISIS, EVALUACIÓN, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ITCP y EDTP DE 2. TÉCNICO ESPECIALISTA PROYECTOS DE
REVISIÓN.
3. DIRECTOR PROYECTOS DE INVERSIÓN DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO. 3. JEFE DE UNIDAD PREINVERSIÓN EN
4. APROBACIÓN.
4. SECRETARÍA 4. DIRECTOR BENEFICIO DE LA
5. FINANCIAMIENTO.
MUNICIPAL 5. SECRETARIA MUNICIPAL POBLACIÓN.
P05 6. AUTORIZACIÓN. INDICADOR: ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO.

RIESGOS:
1. INVIABLE:
 PROBLEMAS LEGALES Y SOCIALES. PROCESOS: 05 DE 07
 ALTERACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO.
 INCOMPATIBILIDAD DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
OPORTUNIDADES: FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO,. PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.
ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)
1. ENTIDADES DE
EXTERNAS DE NOMBRE: PROMOCIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
1. SOLICITUD DE 1. TÉCNICO CAPACITADOR.
GAMEA 1. CONCIENTIZACIÓN DEL
CAPACITACIÓN 2. TÉCNICO DE
2. ENTIDADES DE CUIDADO Y EL USO
2. SOLICITUD OBJETIVO: PROMOVER EL USO ADECUADO Y CUIDADO DEL AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN SEGUIMIENTO.
GAMEA ADECUADO DEL AGUA Y LOS
ASISTENCIA TÉCNICA EL MUNICIPIO DE EL ALTO. 3. JEFE DE UNIDAD.
P06 3. JEFE DE UNIDAD RECURSOS HÍDRICOS DEL
3. APROBACIÓN 4. DIRECTOR.
4. DIRECTOR MUNICIPIO DE EL ALTO.
4. AUTORIZACIÓN INDICADOR: TALLERES DE CAPACITACIÓN, CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN, DIFUSIÓN DEL
5. SECRETARÍA
MUNICIPAL USO CORRECTO DEL AGUA, REUNIONES INFORMATIVAS Y ACTAS.

RIESGOS: DESINFORMACIÓN, DISCONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS, POCA PARTICIPACIÓN DE LAS CAMPAÑAS, POCA DIFUSIÓN. PROCESOS: 06 DE 07
OPORTUNIDADES: TOMA DE CONCIENCIA, Y USO ADECUADO DEL AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS. PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.
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ELEMENTOS DE ENTRADA O ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. RECURSOS O INSUMOS PROCESO RESPONSABLES
PROVEEDORES (RESULTADOS DEL PROCESO)

1. OTRAS ENTIDADES NOMBRE: SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

EXTERNAS DE 1. SOLICITUD, INVITACIÓN 1. TÉCNICO CAPACITADOR
1. EMPODERAMIENTO,
GAMEA. Y/O CONVOCATORIAS. 2. RESPONSABLES DE
OBJETIVO: DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS ALCANCES INMERSOS EN LOS PROGRAMAS Y IMPLEMENTACIÓN Y
2. JEFE DE UNIDAD 2. PREPARACIÓN PROYECTO Y/O FISCAL
PROYECTOS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO. EJECUCIÓN DE LOS
P07 3. DIRECTOR 3. DIFUSIÓN. 3. JEFE DE UNIDAD
PROGRAMAS Y PROYECTOS.
4. SECRETARÍA 4. AUTORIZACIÓN. 4. DIRECTOR
MUNICIPAL INDICADOR: COORDINACIÓN, REUNIONES, ACTAS DE ACUERDOS Y CONCESOS.

RIESGOS: FALTA DE INTERÉS Y POCA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA Y/O PROYECTOS. PROCESOS: 07 DE 07
OPORTUNIDADES: VIABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS. PLAZO PARA CONCLUIR EL PROCESO: VARIABLE.

ELABORADO POR APROBADO POR: