AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

N° DOCUMENTOS DEL SGI SI NO N/A

1 Análisis de contexto del SGI x
2 Alcance SGI (Rubro, ubicación física, etc) x
3 Misión y visión del SGI
4 Cronograma del SGI
Mapa de procesos SGI (Procesos estandarizados , fichas de
5 procesos y procedimientos)
6 Procedimiento Politica x
7 Documento Política SGI x
8 Procedimiento de roles y responsabilidades. x
9 Procedimiento o documento de consulta y particiáción SGI. x
x
10 Procedimiento para determinar los riesgos y oportunidades SGI.
11 Procedimientos estandarizados. x
Matriz RACI x
12 Matriz de riesgos. x
13 Matriz Ambiental x
14 Matriz Legal. x
15 Procedimientos de evaluación de riesgos. x
16 Procedimiento de actualización. x
17 Respaldos de actualización , si procede.
Planes de emergencias ISO 14001 Y 45001 (Preparación y x
18 respuesta ante emergencias, simuladros, capacitación, etc)
19 Documento de objetivos del SG (Manual, si procede) x
20 Documento de perfil de roles de SGI. x
21 Programa de capacitaciones del SGI. x

Documentos asociados a recursos ISO 9001 (Personas, x

22 infraestructura, ambiente para operación de los procesos, etc.)
Documentos asociados a recursos ISO 14001 e ISO 45001 x
23 (Procedimientos., planes, etc).
Competencias (Formación de los trabajadores en cuanto a ISO x
24 9001, 14001 y 45001).
Toma de conciencia SGI Tri Norma (Charlas o capacitaciones, x
25 difusiones, etc.)
26 Procedimiento de comunicación interna y externa SGI. x
27 Procedimiento para la gestión documental SGI. x
Lista maestra con requisitos normativos y propios de la x
28 organización, si procede.
Procedimientos de operación ISO 45001 (Contratación de
29 servicios, de contratistas, compras, externalización, etc).
 Procedimientos de operación ISO 9001 (Comunicación con el
cliente, controles de diseño, control de producto, requisitos de los x
30 productos, etc.)
Procedimientos de operación ISO 14001 (Control de cambios, ciclo
de vida, comunicación de requisitos ambientales a proveedores x
31 externos, etc.)
Satisfacción del cliente ISO 9001 (Encueestas público objetivo, x
32 metodología de seguimiento, etc.)
33 Procedimiento de auditoría. x
Revisión de sistema de gestión por la alta dirección (Actas de x
34 reuniones o informes de estado del SG)
Procedimiento de investigación de incidentes, de comunicación de x
35 incidentes y No conformidades).
Documentación de incidentes (Naturaleza, acciones tomadas, x
36 resultados, etc.)
37 Proveedores x
38 Tiene gestión enfocado a contratistas /Subcontratos.
39 Representantes Comité paritario /Sindicato
40 Accionistas/Propietarios/ Vecinos aledaños/ Clientes x
41 Organismo administrador. x
42 Programa de SSO. x
GESTIÓN INTEGRADOS

OBSERVACIONES

N/A

N/A
N/A
N/A