REGISTRO DE GASTOS DE

MANTO
FECHA DESCRIPCION
CONTRATADO

ENTREGA A DR. SANTIAGO PUGO, POR CONCEPTO DE

08-04-14 PAGO PARA SOLICITUD DEL HISTORIAL ($15 X 9 140.00
ESCRIURAS Y 4 50 POR HONORARIOS)

ENTREGA A ARQ. MANUEL GOMEZ POR CONCEPTO DE

08-04-14 OPTENCION DE INFORMACION Y REVISION DE DATOS DE 60.00
LOS TERRENOS EN EL GAD MUNICIPAL DE CUENCA.

09-05-14 PAGO A ARQ. GOMEZ POR REALIZACION DE NUEVO 300.00

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS 3 TERRENOS.

15-06-14 ANTICIPO PARA TRAMITES DE ACTUALIZACION Y 520.00

OBTENCION DE CAVES EN EL MUNICIPIO.
 TOTAL DE GASTOS 1,020.00

APORTES QUE DEBERIA HACERSE POR C/U. 340.00

GASTOS TOTAL LUCAS

ENTREGA 01/07/2012 300.00
ENTREGA 04/07/2012 200.00
ENTREGA 05/07/2012 600.00
TOTAL ENTREGA 1,100.00
TOTAL A CUADRAR

VIAJES
CONCEPTO
No DE DIAS

PRIMER VIAJE VEHICULO LUCAS 3

SEGUNDO VIAJE VEHICULLO PATRICIO 3
TERCER VIAJE VEHICULO LUCAS 3

75.00

APORTES INDIVIDUALES
APORTES LUCAS
CUOTA DE APORTES LUCAS
MENOS ENTREGA DE APORTE

VALOR POR IGUALAR

GISTRO DE GASTOS DE LOTIZACION Y ESCRITURAS
APORTE
APORTES
Fmlia. ORTIZ TOTAL
JUANA LUCAS LUISA RAMIRO
ALVAREZ

28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 140.00

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 60.00

75.00 75.00 DEBE 75.00 75.00 300.00

110.00 130.00 - 110.00 110.00 460.00

 225.00 245.00 40.00 225.00 225.00

(875.00)

225.00

(875.00)

VIAJES, Y/O MOVILIZACION

VALOR DOLARES
P. UNITARIO TOTAL
70 210
70 210
70 210

VICTOR PATRICIO

RTES INDIVIDUALES 204.00

RTES LUCAS 225.00
TA DE APORTES LUCAS 1557.15
NOS ENTREGA DE APORTE 1100
(875.00)
OR POR IGUALAR (2,432.15)
 OBSERVACIONES CUENTA DE FONDO DE CUATROCIENTOS DOLARES
2012

APORTAMOS CADA UNO $ 60. FECHA

7/1/2012

Se cubre el valor con el prestamo de 7/1/2012

cada de $ 15,00.

SALDO DE PARTE DEL IVAN A CUBRIR

POR LOS DEUDORES Y DE FORMA 7/1/2012
PRORRATIADA HASTA QUE APORTE
EL VALOR CORRESPONDIENTE.

7/1/2012

7/1/2012

7/1/2012

7/1/2012
7/1/2012
7/2/2012
7/2/2012

7/2/2012

7/2/2012

7/2/2012

7/2/2012

7/2/2012

7/2/2012
7/2/2012

7/2/2012

7/3/2012

7/3/2012

7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012
7/3/2012
 SUMA APORTES DOS 225.00
TOTAL DE LAS INVERSIONES 4,617.45

APORTES INDIVIDUALES 204.00

APORTES LUCAS 225.00
CUOTA DE APORTES LUCAS 1557.15
MENOS ENTREGA DE APORTE 1100
(875.00)
VALOR POR IGUALAR (2,432.15)

DEUDOR ACREEDOR -

LUCAS
PATRICIO
LUCAS

COMPRA DE DRAGA 140.00 46.67

OTROS GASTOS -
140.00 46.67
APORTES DRAGA 550 (503.33)
(525.68)

APORTES PATRICIO - VICTOR 807.00

APORTES ADICIONALES LUCAS 336.45
SUMA TOTAL 1,143.45

GASTOS ADICIONALES
CUENTA DE FONDO DE CUATROCIENTOS DOLARES DURANTE EL VIAJE DEL 01 AL 03 DE JULIO DE
2012

DESCRPCION INGRESO EGRESO SALDO

ENTRGA COMO FONDO PARA EL VIAJE 200.00 200.00

CARGA DE COMBUSTIBLE 8.00 192.00

PAGO POR ALMUERZO 11.00 181.00

PAGO DE MERIENDAS 11.75 169.25

COMPRA DE TINA, CANDADOS, MANGUERA Y

ABRAZADERAS. FACTURA 04655 27.76 141.49

COMPRA DE UTENSILLOS DE COCINA. 38.30 103.19

FACTURA No 0237
COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL 56.00 47.19
PAGO POR HOSPEDAJE DEL 01/07/2012 21.00 26.19
CARGA DE COMBUSTIBLE 14.00 12.19
ENTREGA DE UNA SEGUNDA CUOTA 200.00 212.19
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO 29.00 183.19
DEL MOTOR
PAGO POR DESAYUNOS 10.00 173.19
PAGO A CLAUDIO POR CUIDADO DE EQUIPOS 15.00 158.19
EN LA CASA
PAGO POR ALMUERZOS 12.00 146.19
PAGO DE TAXI COMO GUIA A LA MECANICA 4.00 142.19
PARA ARREGLO DE VEHICULO
PAGO DE MERIENDAS 14.00 128.19
PAGO POR HOSPEDAJE DEL 02/07/2012 21.00 107.19
PAGO DE REFRESCOS EN REUNION CON 95.19
DUEÑO DE EXCAVADORA 12.00
PAGO POR DESAYUNOS 12.00 83.19
TRASLADO DE PRODUCTOS A LA CASA DE 20.00 63.19
DON JUAN CON COMIDA Y COMBUSTIBLE
PAGO DE ALMUERZOS 13.40 49.79
PAGO DE COMIDA 11.50 38.29
PAGO POR CONSUMOS EN CHIHUINDA 7.50 30.79
CARGA DE COMBUSTIBLE 12.00 18.79
18.79
 1,325.00 381.21 190.61

21.00
(1,079.00) 127.07

VALOR A CUBRIR ENTRE VICTOR Y PARTICIO

(1,006.67)

SIN TOMAR EN CUENTA LOS 1100 QUE YA ESTAN RESTADOS EN LA DRAGA

381.15
44.70
22.35
 REGISTRO DE GASTOS PARA TRÁMITES DE LE

FECHA LUGAR O ENTIDAD

25-Jan-23 REGISTRADURIA
25-Jan-23 REGISTRADURIA
31-Jan-23 REGISTRADURIA
1-Dec-23 MUNICIPIO
1-Feb-23 MUNICIPIO
1-Feb-23 COPIAS Y ESCANEO
1-Feb-23 OFICINA
 VIAJES,
CONCEPTO

PRIMER VIAJE
SEGUNDO VIAJE
TERCER VIAJE
 REGISTRO DE GASTOS PARA TRÁMITES DE LEGALIZCIÓN DE HERENCIAS LUCAS Y
MANTO DEL APORTES
DESCRIPCION TRÁMITE EN
DÓLARES LUCAS $ RAMIRO $
Solicitud de certificado de Gravámenes 12.00 12.00 -
Movilización y trámite de entrega de solicitud 5.00 5.00 -
Movilización y trámite de retiro del certificado 5.00 5.00 -
Pago de predio para presentacion de trámites error de cabida. 17.22 17.22 -
Movilización y trámite de pago del predio 5.00 5.00 -
Escaneo de documentos para subir al sistema municipal 8.00 8.00 -
Subir documentos de trámite para legalizar error de cabida 30.00 - -

TOTAL DE GASTOS 82.22 52.22 -

APORTES QUE DEBERIA HACERSE POR C/U. 27.41

GASTOS TOTAL LUCAS

ENTREGA 01/07/2012 300.00
ENTREGA 04/07/2012 200.00
ENTREGA 05/07/2012 600.00
TOTAL ENTREGA 1,100.00
TOTAL A CUADRAR

VIAJES, Y/O MOVILIZACION

No DE DIAS

VEHICULO LUCAS 3
VEHICULLO PATRICIO 3
VEHICULO LUCAS 3

#REF!

APORTES INDIVIDUALES
APORTES LUCAS
CUOTA DE APORTES LUCAS
MENOS ENTREGA DE APORTE

VALOR POR IGUALAR

RENCIAS LUCAS Y RAMIRO
APORTES COSTO O
VALOR POR GESTIÓN DEL OBSERVACIONES
PAGAR TRÁMITE $
- 12.00 Valor cubierto 100% por Lucas
- 5.00 Valor cubierto 100% por Lucas
- 5.00 Valor cubierto 100% por Lucas
- 17.22 Valor cubierto 100% por Lucas
- 5.00 Valor cubierto 100% por Lucas
- 8.00 Valor cubierto 100% por Lucas
30.00 30.00 valor por pagar a René

30.00 82.22 SUMA APORTES DOS #REF!

TOTAL DE LAS INVERSIONES

APORTES INDIVIDUALES
APORTES LUCAS
CUOTA DE APORTES LUCAS
MENOS ENTREGA DE APORTE

VALOR POR IGUALAR

ACION
DEUDOR ACREEDOR

LUCAS
PATRICIO
LUCAS

COMPRA DE DRAGA 12.00

OTROS GASTOS
12.00
APORTES DRAGA 550

APORTES PATRICIO - VICTOR

APORTES ADICIONALES LUCAS
SUMA TOTAL

GASTOS ADICIONALES
 CUENTA DE FONDO DE CUATROCIENTOS DOLARES DURANTE EL VIAJE DEL 01 AL 03 DE JULIO DE
2012
FECHA DESCRPCION INGRESO EGRESO SALDO
7/1/2012 ENTRGA COMO FONDO PARA EL VIAJE 200.00 200.00
7/1/2012 CARGA DE COMBUSTIBLE 8.00 192.00
7/1/2012 PAGO POR ALMUERZO 11.00 181.00
7/1/2012 PAGO DE MERIENDAS 11.75 169.25
7/1/2012 COMPRA DE TINA, CANDADOS, MANGUERA Y 27.76 141.49
ABRAZADERAS. FACTURA 04655
7/1/2012 COMPRA DE UTENSILLOS DE COCINA. 38.30 103.19
FACTURA No 0237
7/1/2012 COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL 56.00 47.19
7/1/2012 PAGO POR HOSPEDAJE DEL 01/07/2012 21.00 26.19
7/2/2012 CARGA DE COMBUSTIBLE 14.00 12.19
7/2/2012 ENTREGA DE UNA SEGUNDA CUOTA 200.00 212.19

7/2/2012 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO 29.00 183.19

DEL MOTOR
7/2/2012 PAGO POR DESAYUNOS 10.00 173.19

7/2/2012 PAGO A CLAUDIO POR CUIDADO DE EQUIPOS 15.00 158.19

EN LA CASA
7/2/2012 PAGO POR ALMUERZOS 12.00 146.19

7/2/2012 PAGO DE TAXI COMO GUIA A LA MECANICA 4.00 142.19

PARA ARREGLO DE VEHICULO
7/2/2012 PAGO DE MERIENDAS 14.00 128.19
7/2/2012 PAGO POR HOSPEDAJE DEL 02/07/2012 21.00 107.19

7/2/2012 PAGO DE REFRESCOS EN REUNION CON 95.19

DUEÑO DE EXCAVADORA 12.00
7/3/2012 PAGO POR DESAYUNOS 12.00 83.19

7/3/2012 TRASLADO DE PRODUCTOS A LA CASA DE 20.00 63.19

DON JUAN CON COMIDA Y COMBUSTIBLE
7/3/2012 PAGO DE ALMUERZOS 13.40 49.79
7/3/2012 PAGO DE COMIDA 11.50 38.29
7/3/2012 PAGO POR CONSUMOS EN CHIHUINDA 7.50 30.79
7/3/2012 CARGA DE COMBUSTIBLE 12.00 18.79
18.79

#REF! 381.21 190.61

4,617.45
#REF!
#REF! 127.07
16.44
#REF!
1557.15
1100
#REF!
#REF!
 #REF!

4.00
-
4.00 VALOR A CUBRIR ENTRE VICTOR Y PARTICIO
(546.00) (1,092.00)
(568.35)

807.00 SIN TOMAR EN CUENTA LOS 1100 QUE YA ESTAN RESTADOS EN LA DRAGA
336.45
1,143.45 381.15
44.70
22.35