PROYECTO ECOTURISTICO Y AGROTURISMO (LODGE)

Dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa, tanto la matriz

PRESIDENCIA como la sucursal. Representar a la compañía en todos los negocios y
contratos con terceros en relación con el objeto de la compañia,
también convoca y preside las reuniones de la Junta Directiva. El
Presidente es el representante Legal de la Coalición Empresarial, para
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
Presidente todos los actos judiciales y extrajudiciales.

GERENCIA GENERAL Cumple funciones de ejecución y supervisión para garantizar la salud y

bienestar natural de los niños y ancianos pobres de la ciudad de Quito y
alredores.
Gerente General

Crear un hotel campestre y cabañas recreativas en el sector de Hierba El Mercado Meta está conformado por segmentos del Mercado
Bueno y determinar las estrategias ha emplearse para lograr posicionar BIENESTAR NATURAL (TURISMO) - AGROECOLÓGICO - AMBIENTAL Y Potencial o de la Demanda Potencial Insatisfecha que estará
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y USO DE ATRACTIVOS NATURALES.
a “La finca LODGE” como la mejor opción para el turista que desea ECONÓMICO. seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión
recrearse y reencontrarse con su medio natural. de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar.

En el caso de asesores estas cualidades son las siguientes:

Asesoría Técnica y Legal Jefatura de Sericios de restaurant. Alimentación y bebidas.
MISIONAL

MISIONAL
Sentido de ética y moral: mientras más sincero y honesto sea el
profesional en esta área va a tener un gran sentido de ética y moral que
Cumple funciones misionales enfocadas en proveer servicios de
lo va a ayudar a desempeñarse eficazmente.
alimentacion diaria: desayuno, almuerzo, merienda y platos a la carta.
Habilidades sociales: estará siempre en contacto con personas
Comida para servicio a clientes y personal del establecimiento.
importantes y debe hacer uso correcto de sus habilidades
Jefe de Área comunicacionales para promover y desarrollar la empresa. Jefe de Área

Jefatura de área, Turusrtico y agricola. Personal que acompañan e informan a turistas, con amplio
conocimiento sobre lugares de interés turístico. Durante los
recorridos deben estar en la capacidad de relatar todo lo que saben
Jefe de Área sobre el sitio.

Cumple funciones de apoyo en temas administrativos, financieros,

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA tecnológicos y operativos que contribuyen al cumplimiento de la misión
de la empresa.

Jefatura de Talento Humano Cumple funciones administrativas en apoyo a la ejecución de la misión

Jefe de Área institucional.

Jefatura Operativa y tecnológica. Cumple funciones de supervisión en apoyo a la ejecución de la misión

Jefe de Área institucional y tecnología de la información.

Jefatura de Servicios, alimentación y bebidas. Cumple funciones de tecnologías de la información en apoyo a la

Jefe de Área ejecución de la misión institucional.
 SUELDO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA PROYECTO ECOTURISTICO Y AGROTURISMO (LODGE)
PRESIDENCIA
Presidente
$ 4,250.00
Secretaria
$ 1,700.00
Asistente - Conductor
$ 1,062.50
Asesor Legal
$ 2,550.00
Trabajador Social
$ 2,125.00
Medio Ambiente
$ 2,550.00
Auxiliar de Medio Ambiente
$ 2,125.00
Jefe de talento humano
$ 1,275.00
Auxiliar talento humano
$ 935.00
# #
No. SBU GERENCIA GENERAL
1 10 Gerente General
$ 2,550
1 4 Secretaria
$ 1,530
1 2.5 Conductor
$ 3,188
1 6 Auxiliar de gerencia
$ 2,125
1 5 Marketing
$ 2,550
2 3 Distribución y ventas
$ 2,550
2 2.5 Bodeguero
$ 2,550
1 3
1 2.2
11
ÁREA DE TUSISMO -
No. SBU HOSPEDAJE Y AGROECOLOGÍA No. SBU
1 6 Jefe de Área - Turismo.
$ 3,825
1 3.6 Guía de campo
$ 2,125
3 2.5 Contador
$ 2,125
2 2.5 Ayudante de trabajo Social
$ 2,720
2 3 Auditor Interno
$ 1,063
2 3 Conductor
$ 1,700
2 3 Concerje - Mensajero
$ 1,445
Veterinario
$ 1,105
Vaquería y pastos
$ 1,700
Cajero - recepcionista
$ 2,210
Personal de limpieza
$ 3,740
Jardineros
$ 3,570
Terapeuta Junior
$ 1,700
Guardia - seguridad
$ 5,100
Guardabosques
$ 850
13 Agronomo
$ 2,975
Camarero
$ 2,550
Siembra, cultivo y cosecha
$ 4,250
# JEFATURA DE COCINA- SERVICIOS Y # Salario Básico
OTROS No. SBU Unificado Año
2 4.5 Jefe de Área - Restaurant y cocina 2 4 $ 425 2022
$ 3,400 DÓLARES AMERICANOS
2 2.5 Chef 2 3.2
$ 2,720
2 2.5 Subchef 2 2.9
$ 2,465
2 3.2 Ayudante de cosinero 6 2.5
$ 6,375
1 2.5 Limpieza y aseo del establecimiento. 4 1.9
$ 3,230
2 2 Auxiliar de ventas 2 2
$ 1,700
2 1.7 Meseros 4 2
$ 3,400
1 2.6 Limpieza y aseo de equipos de cocina. 4 2.5
$ 4,250
2 2 Asistente de compras y adquisisciones 2 2.5
$ 2,125
2 2.6 Técnico industrial 1 2.5
$ 1,063
4 2.2 Coordinador de Campamento 2 4.6
$ 3,910
4 2.1 Auxiliar de medicina 2 2.5
$ 2,125
2 2
$ -
6 2
$ -
1 2
$ -
2 3.5 33
3 2
5 2
45
 COSTO SUELDO DEL PERSONAL
Seguro del IESS
Número de SUELDO TOTAL Décimo 20.6% TOTAL
UNIDAD / CARGO ÁREA ADMINISTRATIVA Salarios Básicos
MENSUAL PERSONAL ANUAL
Unificados Tercer SueldoCuarto Sueldo Patrono Empleado PERSONAL
$ 425.00 11.15% 9.45%
PRESIDENCIA PRESIDENCIA $ 108,850.36
Presidente Presidente de la empresa (sueldo pendiente de aprobación) 6.00 $ 2,550 1 $ 2,550.00 $ 425.00 $ 284.33 $ 240.98 $ 33,859.33
Secretaria Secretaria de presidencia 2.00 $ 850 1 $ 850.00 $ 425.00 $ 94.78 $ 80.33 $ 11,569.78
Conductor Asistente de presidencia. 1.50 $ 638 1 $ 637.50 $ 425.00 $ 71.08 $ 60.24 $ 8,783.58
Asesor legal Representante y apoyo jurídico de la empresa 2.50 $ 1,063 1 $ 1,062.50 $ 425.00 $ 118.47 $ 100.41 $ 14,355.97
Trabajador social Persona de relación con la comunidad y apoyo a la empresa. 2.00 $ 850 1 $ 850.00 $ 425.00 $ 94.78 $ 80.33 $ 11,569.78
Técnico ganadero y ambiental Responsable de cuidado, protección de fuentes de agua, bosque y otros. 2.50 $ 1,063 1 $ 1,062.50 $ 425.00 $ 118.47 $ 100.41 $ 14,355.97
Administrativo - financiero Responsable del personal, servicios y coberturas. 2.50 $ 1,063 1 $ 1,062.50 $ 425.00 $ 118.47 $ 100.41 $ 14,355.97

SUBTOTAL A 7 8,075.00 2,975.00 900.36 763.09 108,850.36

GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL
Marketing Responsable de publicidad, mejoras y contacto con clientes y usuarios. 2.50 $ 1,063 1 $ 1,062.50 $ 425.00 $ 118.47 $ 100.41 $ 14,355.97
Distribución y ventas. Encargado de atención y servicio fuera del local 2.00 $ 850 1 $ 850.00 $ 425.00 $ 94.78 $ 80.33 $ 11,569.78

SUBTOTAL B 2 1,912.50 850.00 213.24 180.73 25,925.74

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y USO DE ÁREA DE TUSISMO - HOSPEDAJE Y AGROECOLOGÍA
ATRACTIVOS NATURALES.
Jefe de área. Responsable del control de la producción y atención al cliente. 3 $ 1,275 1 $ 1,275.00 $ 425.00 $ 142.16 $ 120.49 $ 17,142.16
Veterinario Tratamiento y seguimiento del control a animales de la finca. 2.6 $ 1,105 1 $ 1,105.00 $ 425.00 $ 123.21 $ 104.42 $ 14,913.21
Vaquería y pastos Responsable del control de crecimiento, alimentación y calidad de pastos. 1.5 $ 638 2 $ 1,275.00 $ 850.00 $ 142.16 $ 120.49 $ 19,834.33
Siembra, cultivo y cosecha Personal que trabaará para proveer de productos propios de la zona. 1.50 $ 638 3 $ 1,912.50 $ 1,275.00 $ 213.24 $ 180.73 $ 33,152.23

SUBTOTAL C 7 5,567.50 2,975.00 620.78 526.13 85,041.93

BIENESTAR NATURAL (TURISMO) - BIENESTAR HUMANO
AGROECOLÓGICO - AMBIENTAL Y ECONÓMICO.
JEFATURA DE COCINA- SERVICIOS Y OTROS Restaurant y servicio de comida y bebidas: total de establecimientos 3
Jefe de Área - Restaurant y cocina Jefe de cocina 2.00 $ 850 1 $ 850.00 $ 425.00 $ 94.78 $ 80.33 $ 11,569.78
Chef Cosinero / Chef Senior 2.50 $ 1,063 1 $ 1,062.50 $ 425.00 $ 118.47 $ 100.41 $ 14,355.97
Subchef Asistente de cosina 1.50 $ 638 1 $ 637.50 $ 425.00 $ 71.08 $ 60.24 $ 8,783.58
Ayudante de cosinero Limpieza y ayudante general 1.50 $ 638 2 $ 1,275.00 $ 850.00 $ 142.16 $ 120.49 $ 19,834.33
Limpieza Aseo y limpieza del local e instalaciones 1.20 $ 510 1 $ 510.00 $ 425.00 $ 56.87 $ 48.20 $ 7,111.87
Meseros Servicio a clientes. 1.20 $ 510 2 $ 1,020.00 $ 850.00 $ 113.73 $ 96.39 $ 16,207.46

SUBTOTAL D 8 12,835.00 7,650.00 1,431.10 1,212.91 196,057.13

TOTAL = (A+B+C+D) TOTAL SUELDO ANUAL DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN 24.00 28,390.00 14,450.00 3,165.48 2,682.85 415,875.16
 Observación: Los sueldos totales incluyen los valores que corresponden por ley: Décimos y patronales del IESS

CUADRO RESUMEN DEL PERSONAL PARA EL PROYECTO CUADRO RESUMEN DE TERRENOS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PRESIDENCIA 7 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES $ 415,875.16
GERENCIA GENERAL 2 EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO ÁREA ADMINISTRATI $ 48,400.00
PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y USO DE ATRACTIVOS NATURALES. 7 VEHÍCULOS Y MOVILIZACIÓN 56,500.00
BIENESTAR NATURAL (TURISMO) - AGROECOLÓGICO - AMBIENTAL Y 8
ECONÓMICO. TERRENOS E INFRAESTRUCTURA $ 5,475,000.00
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 24 COSTO DE INVERSION EN LA EJECUCIÓN DEL PROYEC $ 2,061,832.50
EQUIPAMIENTO, AMOBLAMIENTO Y SUMINISTROS 40,610.33
TOTAL DE INVERSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO$ 8,098,218.00

MONTO DE INVERSIÓN EN EL PRIMER AÑO (APROX = 50%)

$ 4,049,109.00

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES EN USD

factor de
aplicación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
1.15 2,500,000.00 2,875,000.00 3,306,250.00 3,802,187.50 4,372,515.62 5,028,392.97 5,782,651.91
SUELDOS Y CARGAS 375,000.00 431,250.00 495,937.50 570,328.12 655,877.34 754,258.95
GANANCIAS -40,875.16 15,374.83 80,062.33 154,452.96 240,002.18 338,383.78

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

6,650,049.70 7,647,557.16 8,794,690.73
867,397.79 997,507.46 1,147,133.57
451,522.62 581,632.29 731,258.41

Décimo Tercer Sueldo: Se suma todas las remuneraciones recibidas por el trabajador durante el período de cálculo y se divide para 12.
Décimo Cuarto Sueldo: El trabajador recibirá la doceava parte de 1 Salario Básico Unificado por cada mes laborado en el período que le corresponda (1 marzo - 28 febrero o 1 agosto - 31 julio) según la región geográfica.
Seguro del IESS: El aporte de los afiliados que se calcula sobre el salario es del 9,45%. La aportación total que recibe el IESS por cada afiliado es del 20,6% (incluido el aporte que hace el patrono 11,15%).
Viaticos: Se calcula al obtener el valor subtotal sueldo anual del personal de la fundación y multiplicarlo por el respectivo porcentaje (6%).
Despidos: Para calcular la indemnización por desahucio a causa de despido justificado, se multiplica el salario actual por 0.25 y luego por los años prestados de servicio, más las liquidaciones correspondientes a vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto. Y por supuesto, también
los días trabajados pendientes de pago.
Renuncias: Corresponde el pago de desahucio, pago por vacaciones no gozadas, décimo tercero y décimo cuarto sueldo.
Vacaciones: La liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas ordinarias, suplementarias
yDías
extraordinarias de mes:
laborables por laborDividir
y toda los
otra365
retribución accesoria
días del año que
para 12, haya
para tenido
saber el carácter
los días de normal
promedio por mesenluego
la organización en el
lo divide para mismo
7 con período.
el fin de conocer las semanas promedio por mes, al final lo multiplica por 5 que son los días que se trabajan en la semana, que da un resultado de 21,72
días laborables por mes.
 PROYECTO ECOTURISTICO Y AGROTURISMO (LODGE)
VALOR
ÁREA SUBAREA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO Cantidad VEHÍCULO VEHÍCULO Y MARCA COSTO
UNITARIO
PRESIDENCIA Dirección, toma de decisiones, movilización para gestión y control de actividades 1 4x4 Jeep 4x4 Toyota Fortunner 25,000.00 25,000.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y Cumple funciones de gestión, control de actividades, administración, financiers,
4x4 Jeep 4x4 Toyota Fortunner 52,000.00 -
OPERATIVA tecnológico y operativo que contribuyen al cumplimiento de la misión de la empresa.
Cumple funciones administrativas en apoyo a la ejecución de la misión y visión
GERENCIA GENERAL
institucional.
TALENTO HUMANO Furgoneta 4X4 Toyota Furgoneta Proace 30,550.00 -
Movilización de turistas, personal y asistencia para el cumplimiento del objetivo
empresarial.
Mantener la visión de un entorno ideal, tomar todas las medidas y propuestas que se Camioneta 4x4 D/C y
PROTECCIÓN DE LA 1 Toyota 4x4 Hilux 30,000.00 30,000.00
deben hacer para conservar la vida humana, así como la vida de la flora y la fauna. cubierta
NATURALEZA Y USO DE
ATRACTIVOS NATURALES. Transporte y movilización de personal para compra de provisiones de los locales
1 Motocicleta 150 Cm³ Yamaha 1,500.00 1,500.00
(Restaurant y Hospedaje) .
Camioneta 4x4 D/C y
Movilización de los jefe de área y de las brigadas de contacto con la naturaleza cubierta Toyota 4x4 Hilux 55,000.00 -
BIENESTAR NATURAL
(TURISMO) - Transporte de visitantes y pasantes para contacto con la naturaleza Motocicleta 150 Cm³ Yamaha 3,300.00 -
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y AGROECOLÓGICO -
OPERATIVA AMBIENTAL Y ECONÓMICO. Transporte y movilización para compra de alimentos para el local.
Movilización de los guardabosques y personal parala visita del bosque
Comprenden el empleo de recursos para diseñar, producir, distribuir y vender bienes y
servicios. Estas actividades incluyen la investigación y desarrollo, diseño, ingeniería,
JEFATURA OPERATIVA Y adquisiciones, recursos humanos, producción, distribución, mercadeo, venta y servicio.
TECNOLÓGICA. Mensajería para temas administrativos y del personal
Movilización de trabajadora social y moradores de sectores aledaños.
TOTAL 3 56,500.00
Movilización de personal administrativo, técnico y apoyo y traslado de turistas a diferentes lugares, entre establecimientos propios u otros según conveniencia.