CONTRIBUCION DE BREC

SECTOR: EDUCACION
INDICADOR BRECHA DE
FUNCIÓN NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO Unidad de Medida
CALIDAD/COBERTURA

Porcentaje de locales educativos con el

EDUCACIÓN Servicio de educación primaria servicio de educación primaria con Local Educativo
capacidad instalada inadecuada

Fuente: Reporte de Indicadores de Brecha de infraestructura o acceso a servicios por Sector -

MEF Portal de PMI

NIVEL
VARIABLE SIN PROYECTO (2018) AÑO BASE CON PROYECTO (2022)
EDUCATIVO
V1 12 11
V2 0 0
V3 12 12
PRIMARIA V4 0 0
Porcentaje de locales educativos
con el servicio de educación
92.86% 91.67%
primaria con capacidad instalada
inadecuada
V1 5 4
V2 0 0
V3 5 5
SECUNDARIA V4 0 0
Porcentaje de locales educativos
con el servicio de educación
0.00% 80.00%
primaria con capacidad instalada
inadecuada
CONTRIBUCION DE BRECHA

SECTOR: EDUCACION

Variable 1 (V1) Variable 2 (V2) Variable 3 (V3) Variable 4 (V4)

Cantidad de locales Cantidad total de locales

Cantidad de locales educativos Cantidad total de locales
educativos con Educación educativos con
con Educación Primaria y educativos con Educación
Primaria y capacidad Educación Primaria no
capacidad instalada Primaria incluidos en la base
instalada inadecuada no incluidos en el Plan
inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan
incluidos en el Plan Nacional de
de monitoreo del Plan Nacional Nacional de Infraestructura
Nacional de Infraestructura Infraestructura
de Infraestructura Educativa Educativa
Educativa Educativa

CONTRIBUCIÓN BRECHA

1.19%

-80.00%
 LINEA BASE
Fórmula
2018

LEEPCII=((V1+V2)/
93%
(V3+V4))*100%
 POBLACIÓN REFERENCIAL

POBLACIÓN DE REFERENCIA

Tasa de Crecimiento
INEI
Tasa de crecimiento anual
2007 2017

Departamental #DIV/0!

Provincial #DIV/0!

Distrital total Huancayo 112,054 119,993 0.69%

Distrital rural #DIV/0!
CCPP #DIV/0!
DIRESA JUNIN
2006 2021
DIRESA - JUNIN 2,111 122,034 50.03%
Tasa de Crecimiento a utilizar: 50.03%
http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1576/12TOMO_01.p
POBLACIÓN DE REFERENCIA - NIVEL PRIMARIA

Población referencial - Nivel Primaria

Población Total Huancayo
2007 0
2017 0

Proyección de población referencial – Nivel Primario

Año Periodo Población
2017 119,993 11614
2018 120,817 1
2019 121,647 2
2020 122,483 3
2021 123,324 4
2022 0 124,171 5
2023 1 125,024 6
2024 2 125,883 7
2025 3 126,747 8
2026 4 127,618 9
2027 5 128,494 10
2028 6 129,377 11
2029 7 130,266 12
2030 8 131,160 13
2031 9 132,061 14
2032 10 132,968 15
Población Referencial al 2032 128,960

POBLACIÓN DE REFERENCIA - NIVEL SECUNDARIA

Población referencial - Nivel Secundaria

 Población Total CC.PP.
2007
2017

Proyección de población referencial – Nivel Secundaria

Año Periodo Población
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0 0
2023 1 0
2024 2 0
2025 3 0
2026 4 0
2027 5 0
2028 6 0
2029 7 0
2030 8 0
2031 9 0
2032 10 0
Población Referencial al 2032 0
aciones_digitales/Est/Lib1576/12TOMO_01.pdf

9.68%
Total
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Población urbana edad
Poblacion en edad Escolar Primaria
Localidad/ Año
06 años 07 años 8 años 9 años

Huancayo
2007 1,986 2,097 2,183 2,171
2017 1,802 1,890 2,026 1,933
Crecimiento por edades -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Tasa de crecimiento a utilizar 0.00 0.00 0.00 0.00
INEI CENSOS 2007-2017

Población potencial por edades - 6 a 11 años

GRUPO ETAREO/AÑO
AÑOS Huancayo
06 años 07 años 8 años 9 años 10 años
2017 1802 1890 2026 1933 1894
2018 1802 1890 2026 1933 1894
2019 1802 1890 2026 1933 1894
2020 1802 1890 2026 1933 1894
2021 1802 1890 2026 1933 1894
2022 1802 1890 2026 1933 1894
2023 1802 1890 2026 1933 1894
2024 1802 1890 2026 1933 1894
2025 1802 1890 2026 1933 1894
2026 1802 1890 2026 1933 1894
2027 1802 1890 2026 1933 1894
2028 1802 1890 2026 1933 1894
2029 1802 1890 2026 1933 1894
2030 1802 1890 2026 1933 1894
2031 1802 1890 2026 1933 1894
2032 1802 1890 2026 1933 1894
2033 1802 1890 2026 1933 1894

Grupo de edades 2017 2018

6 años 1802 1802
7 años 1890 1890
8 años 2026 2026
9 años 1933 1933
10 años 1894 1894
11 años 2069 2069
Total 11614 11614
 Población del distrito de Huancayo área rural - Población rural según edad
Poblacion en edad Escolar Secundaria
Localidad/ Año
12 años 13 años 14 años 15 años

Pob. Potencial
2006
2016
Crecimiento por edades #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tasa de crecimiento a utilizar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MINSA HUARAZ

Población potencial por edades - 12 a 16 años

EDADES
AÑOS Pob. Referencial
12 años 13 años 14 años 15 años 16 años
2016 0 0 0 0 0
2017 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2018 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2019 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2021 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2023 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2024 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2025 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2026 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2027 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2028 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2029 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2030 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2031 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2032 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Grupo de edades 2016 2017

12 años #DIV/0! #DIV/0!
13 años #DIV/0! #DIV/0!
14 años #DIV/0! #DIV/0!
15 años #DIV/0! #DIV/0!
16 años 0 0
Total #DIV/0! #DIV/0!
 POBLACION POTENCIAL

POBLACION POTENCIAL - NIVEL PRIMARIA

maria
10 años 11 años

2,264 2,227
1,894 2,069
-0.02 -0.01 -1%
0.00 0.00

TOTAL
11 años
2069 11614
2069 11614 1
2069 11614 2
2069 11614 3
2069 11614 4
2069 11614 5
2069 11614 6
2069 11614 7
2069 11614 8
2069 11614 9
2069 11614 10
2069 11614 11
2069 11614 12
2069 11614 13
2069 11614 14
2069 11614 15
2069 11614 16
1 2 3 4
Proyección de la Población Demandante Potencial
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933
1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069
11614 11614 11614 11614 11614 11614 11614 11614

POBLACION POTENCIAL - NIVEL SECUNDARIA

 16 años

#DIV/0!
#DIV/0!

dades - 12 a 16 años

TOTAL

0
#DIV/0! 1
#DIV/0! 2
#DIV/0! 3
#DIV/0! 4
#DIV/0! 5
#DIV/0! 6
#DIV/0! 7
#DIV/0! 8
#DIV/0! 9
#DIV/0! 10
#DIV/0! 11
#DIV/0! 12
#DIV/0! 13
#DIV/0! 14
#DIV/0! 15
#DIV/0! 16
1 2 3 4
Proyección de la Población Demandante Potencial
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 13

5 6 7 8 9 10 11

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933
1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069
11614 11614 11614 11614 11614 11614 11614
 5 6 7 8 9 10 11

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 POBLACIÓN DEM

DATO

Matriculas en la I.E.
RESUMEN DE ALUMNADO
Total
GRADOS 2017 2018 2019 2020 2021
1° grado 185 149 146 173 141 794
2° grado 175 183 159 152 172 841
3° grado 200 160 179 169 156 864
4° grado 202 193 158 174 167 894
5° grado 204 189 185 162 175 915
6° grado 186 194 190 179 161 910
TOTAL 1152 1068 1017 1009 972 5218
Fuente: Elaboracion Propia

PROYECCION DE

Grupo de edades 2017 2018 2019 2020

6 años 1802 1802 1802 1802
7 años 1890 1890 1890 1890
8 años 2026 2026 2026 2026
9 años 1933 1933 1933 1933
10 años 1894 1894 1894 1894
11 años 2069 2069 2069 2069
Total 11614 11614 11614 11614

PROYECCION DE LAPOBL

Para 1° grado
ítem 2017 2018 2019 2020
Poblac. 6 años 1802 1802 1802 1802
Matr. 1° grado 185 149 146 173
Propor. Matric 0.103 0.083 0.081 0.096

Para 3° grado
ítem 2017 2018 2019 2020
Matr. 2° grado 175 183 159 152
Matr. 3° grado 200 160 179 169
Proporción que pasa de año 0.914 0.978 1.063

Para 5° grado
ítem 2017 2018 2019 2020
 Matr. 4° grado 202 193 158 174
Matr. 5° grado 204 189 185 162
Proporción que pasa de año 0.936 0.959 1.025

Grado 2017 2018 2019 2020

1° grado 0.103 0.083 0.081 0.096
2° grado 0.989 1.067 1.041
3° grado 0.914 0.978 1.063
4° grado 0.965 0.988 0.972
5° grado 0.936 0.959 1.025
6° grado 0.951 1.005 0.968

Grado 2017 2018 2019 2020

1° grado 185 149 146 173
2° grado 175 183 159 152
3° grado 200 160 179 169
4° grado 202 193 158 174
5° grado 204 189 185 162
6° grado 186 194 190 179
Total 1152 1068 1017 1009

PROYECCION DE LAPOBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

c Variaciones de matrícula

1° grado 2017 2018 2019 2020 2021

Matriculados 185 149 146 173 141

Aprobados 176 143 140 165 149
Desaprobados 0 0 0 0 0
Retirados 14 0 0 0 0
Trasladados 9 5 6 8 1

1° GRADO
Proporción matrícula sin proyecto 0.088
% incremento de matrícula 0.050
Proporción matrícula con proyecto 0.093

Población demandante efectiva con proyecto

Año 0 Año 1 Año 2
Grado 2022 2023 2024 2025
1° grado 159 158 166 167
2° grado 145 163 162 170
3° grado 177 149 168 167
4° grado 155 175 148 167
5° grado 168 156 177 149
6° grado 174 167 156 176
Total 978 968 977 996
 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA - NIVEL PRIMARIO

DATOS PARA DEMANDA EFECTIVA

50000%
47200%

PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

1 2 3 4 5 6
Proyección de la Población Demandante Potencial
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802 1802
1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026
1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933
1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1894
2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069 2069
11614 11614 11614 11614 11614 11614 11614 11614

PROYECCION DE LAPOBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

Para 2° grado
2021 Promedio ítem 2017 2018
1802 1802 Matr. 1° grado 185 149
141 159 Matr. 2° grado 175 183
0.078 0.088 Proporción que pasa de año 0.989

Para 4° grado
2021 Promedio ítem 2017 2018
172 168 Matr. 3° grado 200 160
156 173 Matr. 4° grado 202 193
1.026 0.995 Proporción que pasa de año 0.965

Para 6° grado
2021 Promedio ítem 2017 2018
 167 179 Matr.5° grado 204 189
175 183 Matr. 6° grado 186 194
1.006 0.981 Proporción que pasa de año 0.951

Proporción de la población
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0.078 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
0.994 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023
1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026 1.026
0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988
1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006 1.006
0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994

Población demandante efectiva sin proyecto

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
141 159 158 159 159 159 159 159
172 145 163 162 163 163 163 163
156 177 149 168 167 168 168 168
167 155 175 148 167 166 167 167
175 168 156 177 149 168 167 168
161 174 167 156 176 149 167 166
972 978 968 970 981 973 991 991
977 968 969 979 973 991 992

CIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

ariaciones de matrícula

1° grado 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Aprobados 95% 96% 96% 95% 106% 98%

Desaprobados 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Retirados 8% 0% 0% 0% 0% 2%
Trasladados 5% 3% 4% 5% 1% 4%
No promovidos 5%

Población demandante efectiva con proyecto

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
167 167 167 167 167 167 167 167
171 171 171 171 171 171 171 171
175 176 176 176 176 176 176 176
166 173 174 174 174 174 174 174
168 167 174 175 175 175 175 175
149 167 166 173 174 174 174 174
996 1021 1028 1036 1037 1037 1037 1037
 7 8 9 10 11

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2029 2030 2031 2032 2033
1802 1802 1802 1802 1802
1890 1890 1890 1890 1890
2026 2026 2026 2026 2026
1933 1933 1933 1933 1933
1894 1894 1894 1894 1894
2069 2069 2069 2069 2069
11614 11614 11614 11614 11614

Para 2° grado
2019 2020 2021 Promedio
146 173 141 159
159 152 172 168
1.067 1.041 0.994 1.023

Para 4° grado
2019 2020 2021 Promedio
179 169 156 173
158 174 167 179
0.988 0.972 0.988 0.978

Para 6° grado
2019 2020 2021 Promedio
185 162 175 183
190 179 161 182
1.005 0.968 0.994 0.979

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2029 2030 2031 2032 2033
0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
1.023 1.023 1.023 1.023 1.023
1.026 1.026 1.026 1.026 1.026
0.988 0.988 0.988 0.988 0.988
1.006 1.006 1.006 1.006 1.006
0.994 0.994 0.994 0.994 0.994

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2029 2030 2031 2032 2033
159 159 159 159 159
163 163 163 163 163
168 168 168 168 168
167 167 167 167 167
168 168 168 168 168
167 167 167 167 167
992 992 992 992 992
992 992 992 992 992
10202
Tomando en cuenta los parámetros de la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Basica Regular – Nivel Primaria y Secundaria

Demanda Maxima de Aulas en el Horizonte de Evaluación

Nº de estudiantes máximo/
Multigrado Nº de alumnos
sección zona urbana
1° grado 167 30
2° grado 171 30
3° grado 176 30
4° grado 174 30
5° grado 175 30
6° grado 174 30
Total 1037

De

Activos Activos estratégicos Ambientes

Ambiente de preparación y expendio de Comedor

alimentos Cocina
Guardianía
Cuarto de máquinas
Cuarto eléctrico
Ambientes de servicios generales
Ambientes Cuarto de limpieza
complementarios Punto de acopio
Depósito
Depósito de implementos
Depósito
deportivos
SS.HH
SS.HH
SS.HH discapacitados
Patio Hall
Área de circulación
Obras exteriores Espacios exteriores Área libre
Jardines
Ingreso

Tomando en cuenta los parámetros de la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Basica Regular – Nivel Primaria y Secundaria
Santa Maria Reyna de Nivel Primario requiere del siguiente equipamiento y mobiliario.

Activos Activos estratégicos Ambientes

Aula de educación primaria Aula - 1° al 6° Grado

 Aula de educación primaria Aula - 1° al 6° Grado

Aula de innovación pedagógica

Aula de innovación pedagógica
(AIP)

Ambientes básicos
Laboratorios y/o talleres Taller creativo

Biblioteca Escolar Biblioteca Escolar

Sala de usos múltiples Sala de usos múltiples (SUM)

Ambientes
Ambiente de servicios generales Módulo de conectividad
complementarios
 Ambientes
Ambiente de servicios generales Módulo de conectividad
complementarios

De

Activos Activos estratégicos Ambientes

Aula de educación primaria Aula - 1° al 6° Grado

Aula de innovación pedagógica

Activos estratégicos
(AIP)

Ambientes básicos
Biblioteca Escolar Biblioteca Escolar

Sala de usos múltiples Sala de usos múltiples (SUM)

Ambientes
Ambiente de servicios generales Módulo de conectividad
complementarios

Tomando en cuenta las para el proceso de racionalización de plazas de personal directivo, jeráquico, docente y auxiliar de educación en II.EE pú
requiere del siguiente recurso humano.

Descripción Sección/año

Docente de aula 1° Grado

Docente de aula 2° Grado
Docente de aula 3°Grado
Docente de aula 4° Grado
Docente de aula 5° Grado
Docente de aula 6°Grado
Docente de Educ. Física 1° - 6°Grado
Docente de CRT (Centro de Recursos Tecnológicos) Aula de
1° - 6°Grado
Innovación
Total

Descripción Nivel
Director Primaria - Secundaria
Sub director Primaria
Auxiliar de educación Primaria
Secretaria Primaria
Psicóloga Primaria
CIST (Coordinador de innovación y soporte tecnológico) Primaria
 Total

Descripción Nivel
Vigilante Primaria
Personal de mantenimiento Primaria - Secundaria
Personal de Biblioteca Primaria
Personal de laboratorio Primaria
Total
 Proyección de la Demanda de Infraestructura Educativa

ucación Basica Regular – Nivel Primaria y Secundaria aprobada con R.V.M. N° 084– 2019 – MINEDU de 12 de abril de 2019. Se determina que en la actualidad la

Nº de alumnos N° de Secciones

167 6 5.56666666666667
171 6 5.700
176 6 5.86666666666667
174 6 5.8
175 6 5.83333333333333
174 6 5.8
1037 36

Demanda con Proyecto - Proyección de cantidad de infraestructura requerida – Nivel Primario

Año 1 Año2
Unidad Metrado Total
2023 2024
M2 60.00 1 1
M2 18.00 1 1
M2 10.00 10 10
M2 7.00 7 7
M2 12.00 12 12
M2 4.00 4 4
M2 4.00 4 4
M2 87.00 1 1

M2 30.00 1 1

M2 12.00 6 6
M2 5.00 2 2
M2 315.00 1 1
M2 214.25 1 1
M2 428.50 1 1
M2 78.75 1 1
M2 15.75 1 1

Demanda con Proyecto - Proyección de equipamiento y mobiliario – Nive

ucación Basica Regular – Nivel Primaria y Secundaria aprobada con R.V.M. N° 164– 2020 – MINEDU de 02 de setiembre de 2020 y la Norma Técnica para el Diseñ

Demanda con Proyecto - Proyección de cantidad de mobiliario requerido – Nivel Primario

Año 1
Mobiliario Unidad Cantidad neta
2023
Mesa individual (0.50mx0.60m) N° de mobiliario 231 231
Silla individual (0.40mx0.45m) N° de mobiliario 231 231
Mesa para docente (0.50mx1.00m) N° de mobiliario 12 12
Silla docente (0.40mx0.45m) N° de mobiliario 12 12
Pizarra (4.20mx1.20m) N° de mobiliario 12 12
Armario alto empotrado para docente
N° de mobiliario 12 12
(0.45mx0.90m)
Mueble para guardado de material educativo
N° de mobiliario 12 12
(0.40mx0.70mx0.95m)

Muebles para guardado de mochilas y/o

N° de mobiliario 12 12
recursos bibliográficos (0.40mx0.70mx0.95m)

Pizarra N° de mobiliario 1 1
Mesa para docente (0.50mx1.00m) N° de mobiliario 1 1
Mesa para estudiantes (2.00mx1.00m) N° de mobiliario 6 6
Silla para estudiantes N° de mobiliario 30 30
Silla para docente (0.40mx0.45m) N° de mobiliario 1 1
Armario (0.45mxlargo variable) N° de mobiliario 1 1
Pizarra N° de mobiliario 2 2
Mesa de trabajo grupal 1.00mx2.00m N° de mobiliario 10 10
Mesa para docente (0.50mx1.00m) N° de mobiliario 2 2
Silla para docente N° de mobiliario 2 2
Silla para estudiantes N° de mobiliario 60 60
Estante para biblioteca de aula 1.60mx0.40m N° de mobiliario 2 2
Armario para docente 1.20m minx0.40m N° de mobiliario 2 2
Mesa lateral de apoyo 0.60m de profundidad N° de mobiliario 2 2
Mobiliario para almacenar y exhibir material
N° de mobiliario 2 2
0.60 de profundidad
Pizarra N° de mobiliario 1 1
Estantería módulo 0.80mx0.30m N° de mobiliario 3 3
Mesa para computadora 1.00mx0.70m N° de mobiliario 2 2
Mesa para consulta 0.80mx1.20m N° de mobiliario 6 6
Mesa para encargado 0.80mx1.20m N° de mobiliario 1 1

Estante para almacén de libros 0.60mxvariable N° de mobiliario 2 2

Módulo de servicios 0.60mx0.60m N° de mobiliario 2 2

Mesa auxiliares 0.90mx0.45m N° de mobiliario 2 2
Armarios 0.45mx0.90m N° de mobiliario 2 2
Sillones modulares N° de mobiliario 2 2
Silla para estudiantes N° de mobiliario 30 30
Silla para docentes N° de mobiliario 2 2
Escritorio para computadora 0.40mx0.80m N° de mobiliario 2 2
Silla para adulto N° de mobiliario 4 4
Asientos-sillas apilables N° de mobiliario 30 30
Armario 0.45mx2.00m N° de mobiliario 2 2
Escritorio N° de mobiliario 1 1
Tablero de trabajo (profundidad 0.60m) N° de mobiliario 1 1
Armarios (largo variable x 0.45m) N° de mobiliario 2 2
Rack para laptops (0.60mx0.45m) N° de mobiliario 1 1
Gabinete auto soportado para servidor N° de mobiliario 1 1
 Estante para almacenar baterías fotovoltaicos
N° de mobiliario 1 1
(0.60mx0.45m)

Demanda con Proyecto - Proyección de cantidad de equipamiento requerido – Nivel Primario

Año 1
Equipo Unidad Cantidad neta
2023
Proyector N° de Equipamiento 12 12
Ecran N° de Equipamiento 1 1
Computadoras de escritorio N° de Equipamiento 2 2
Impresora N° de Equipamiento 1 1
Proyector de techo o televisor N° de Equipamiento 1 1
Computadora para control N° de Equipamiento 2 2
PC para consulta virtual N° de Equipamiento 1 1
Impresora N° de Equipamiento 1 1
Proyector de techo N° de Equipamiento 1 1
Ecran N° de Equipamiento 1 1
TV, DVD N° de Equipamiento 1 1
Ecran 3.00mx2.00m N° de Equipamiento 1 1
Proyector multimedia N° de Equipamiento 1 1
Computadora N° de Equipamiento 1 1
Laptops para su almacenamiento N° de Equipamiento 1 1
Switch de comunicaciones N° de Equipamiento 1 1
Modem satelital N° de Equipamiento 1 1
Receptor de video satelital N° de Equipamiento 1 1

Demanda con Proyecto - Proyección de Recursos Humanos – Nivel P

, jeráquico, docente y auxiliar de educación en II.EE públicas de educación básica y técnico productiva de la Resolución Ministerial N° 721-2018 MINEDU de 28 de

Año 1 Año2 Año 3 Año 4

2023 2024 2025 2026
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 2
34 34 34 34

Año 1 Año2 Año 3 Año 4

2023 2024 2025 2026
1 1 1 1
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
 4 4 4 4

Año 1 Año2 Año 3 Año 4

2023 2024 2025 2026
0 0 0 0
3 3 3 3
0 0 0 0
0 0 0 0
3 3 3 3
anda de Infraestructura Educativa

Se determina que en la actualidad la I.E. N° 86495 San Juan Bautista de Nivel Primario requiere de la siguiente infraestructura.

da – Nivel Primario
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10 10 10
7 7 7 7 7 7 7
12 12 12 12 12 12 12
4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

n de equipamiento y mobiliario – Nivel Primario

020 y la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Basica Regular aprobada con R.V.M. N° 084– 2019 – MINEDU de 12 de abril de 2019. Se determ

– Nivel Primario
Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
231 231 231 231 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231
12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6
30 30 30 30 30 30 30
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
10 10 10 10 10 10 10
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
60 60 60 60 60 60 60
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
30 30 30 30 30 30 30
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
30 30 30 30 30 30 30
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1

o – Nivel Primario
Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
12 12 12 12 12 12 12
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

ción de Recursos Humanos – Nivel Primario

erial N° 721-2018 MINEDU de 28 de diciembre de 2018, menciona que se asigna un docente por cada sección. Se determina que en la actualidad la I.E. N° 30048

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2027 2028 2029 2030 2031 2032
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
34 34 34 34 34 34

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2027 2028 2029 2030 2031 2032
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 4 4 4 4 4 4

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3
 Año 10
2032
1
1
10
7
12
4
4
1

6
2
1
1
1
1
1

U de 12 de abril de 2019. Se determina que en la actualidad la I.E. N° 30084

Año 9 Año 10
2031 2032
231 231
231 231
12 12
12 12
12 12

12 12

12 12

12 12

1 1
1 1
6 6
30 30
1 1
1 1
2 2
10 10
2 2
2 2
60 60
2 2
2 2
2 2

2 2

1 1
3 3
2 2
6 6
1 1

2 2

2 2
2 2
2 2
2 2
30 30
2 2
2 2
4 4
30 30
2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
 1 1

Año 9 Año 10
2031 2032
12 12
1 1
2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

e en la actualidad la I.E. N° 30048 Santa Maria Reyna de Nivel Primario

 ITEM AMBIENTE
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 09
ESPACIOS PEDAGÓGICOS

Aula 10
AMBIENTES BÁSICOS

Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Aula 15
Aula 16
Aula 17
Aula de innovación tecnológica AIP
Biblioteca Escolar
Sala de Usos Múltiples SUM
Taller creativo
Taller creativo
Módulo de acompañamiento
Losa deportiva multiusos
ESPACIOS OPERATIVOS

Sala de reuniones
ADMINISTRATIVA Y

Dirección
PEDAGÓGICA
GESTIÓN

Archivo
Administración Sala de espera
Módulo de docentes
Depósito de materiales de oficina
Odontología
ESTUD
IANTIL
BIENE
STAR

Tópico
Qali Warma
SERVICIOS GENERALES
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

Quiosco escolar
Área de ingreso
Depósito general
Control de vigilancia
Cuarto de limpieza
Almacén
SS. HH.
HIGIÉNICOS
SERVICIOS

SS. HH.
SS.HH estudiantes
SS. HH.

6 OBRAS EXTERIORES
 Resumen de presupuesto del PI a costos privados y a costos sociales

Ítem Descripción Costo privado

1.0 Infraestructura educativa 11,540,475.02

#REF! 11,540,475.02
Mano de obra calificada 2,538,904.50
Mano de no obra calificada 1,615,666.50
Insumos no transable 7,385,904.01
#REF!
Mano de obra calificada
Mano de no obra calificada 0.00
Insumos no transable 0.00
Obras exteriores
Mano de obra calificada 0.00
Mano de no obra calificada 0.00
Insumos no transable 0.00
2.0 Mobiliario 453,933.19
#REF! 453,933.19
Insumos no transable 453,933.19
#REF!
Insumos no transable 0.00
2.0 Equipamiento 461,129.40
#REF! 461,129.40
Insumos no transable 461,129.40
#REF!
Insumos no transable 0.00
Costos Directo 12,455,537.61
Supervisión 520,000.00
Expediente técnico y/o expecificaiones
450,000.00
técnicas
Costo total a precios de mercado 13,425,537.61
 COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION

UNID. CANT. AREA TOTAL

m2 1 55.76
m2 1 56.86
m2 1 55.76
m2 1 56.61
m2 1 59.69
m2 1 67.61
m2 1 67.61
m2 1 59.69
m2 1 56.61 1030.45
m2 1 55.76
m2 1 56.86
m2 1 67.61
m2 1 59.69
m2 1 56.61
m2 1 55.76
m2 1 56.86
m2 1 85.1
m2 1 85.1 85.1
m2 1 56.05 56.05
m2 1 116.3 116.3
m2 1 27.62 27.62
m2 1 44.16 44.16
m2 1 25.11 25.11
m2 1 120 120
m2 1 20.66 20.66
m2 1 20.76 20.76
m2 1 15.29 15.29
m2 1 13.31 13.31
m2 1 27.71 27.71
m2 1 14.81 14.81
m2 1 13.81 13.81
m2 1 13.81 13.81
m2 1 32.57 32.57
m2 1 44.16 44.16
m2 1 28.19 28.19
m2 1 27.62 27.62
m2 1 7.99 7.99
m2 1 4.64 4.64
m2 1 29.05 29.05
m2 1 3.35 3.35
m2 1 43.69 43.69
m2 1 35.05 35.05
m2 1 44.16 44.16
os sociales

Factor de corrección Costo social

9,292,077.52 13,425,537.61
9,292,077.52 Infraestructura 11,540,475.02
0.800 2,031,123.60 Mobiliario 453,933.19
0.620 1,001,713.23 Equipamiento 461,129.40
0.847 6,259,240.69 Expediente técn 450,000.00
0.00 Supervisión 520,000.00
0.800 0.00
0.620 0.00
0.847 0.00
0.00
0.800 0.00
0.620 0.00
0.847 0.00
384,689.14
384,689.14
0.847 384,689.14
0.00
0.847 0.00
390,787.63
390,787.63
0.847 390,787.63
0.00
0.847 0.00
10,067,554.29
0.800 416,000.00

0.800 360,000.00

10,843,554.29
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Sin Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privados y Sociales

Unidad de Precio
Actividades Cantidad Parcial
medida Unitario
A. Operación
Personal Directivo, Docente y Servicios
Personal directivo-administrativo Servicio 4 12,769.00
Personal docente - primaria Servicio 35 80,260.00

Personal de servicio Servicio 3 2,370.00

Gratificación Julio y Diciembre - MOC Servicio 39 300.00 11,700.00
Gratificación Julio y Diciembre - MONC Servicio 3 300.00 900.00
Servicios
Agua Mes 1 716.90 716.90
Energía eléctrica Mes 1 356.50 356.50
B. Mantenimiento
Reparación de Techos Glb 1 900.00 900.00
Reparación de Instalaciones Sanitarias Glb 1 814.00 814.00
Reparación de Instalaciones Eléctricas Glb 1 300.00 300.00
Reparación de Pisos Glb 1 500.00 500.00
Reparación de Muros Glb 1 300.00 300.00
Reparación de Puertas Glb 1 1,800.00 1,800.00
Reparación de Ventanas Glb 1 320.00 320.00
Pintado Glb 1 2,911.00 2,911.00
Seguridad y/o kit de higiene Glb 1 13,420.00 13,420.00
Costo Total a Precios Privados

Fuente: II.EE - Declaración de gastos de mantenimiento

Con Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados y Sociales

Unidad de Precio
Actividades Cantidad Parcial
medida Unitario
A. Operación
Personal Directivo, Jerarquico y Docente
Personal directivo-administrativo Servicio 4 12,769.00
Personal docente - primaria Servicio 35 80,260.00
0 0 0 0.00
Personal de servicio Servicio 3 2,370.00
Gratificación Julio y Diciembre - MOC Servicio 39 300.00 11,700.00
Gratificación Julio y Diciembre - MONC Servicio 3 300.00 900.00
Servicios
Agua Mes 1 860.28 860.28
Luz Mes 1 427.80 427.80
B. Mantenimiento
Reparación de Techos m2 30.00 1.91 57.30
Reparación de Instalaciones Sanitarias ml 50.00 3.08 154.00
Reparación de Instalaciones Eléctricas ml 50.00 4.08 204.00
Reparación de accesorios eléctricos Unid. 150.00 0.39 58.50
Reparación de pisos ml 60.00 1.42 85.20
Reparación de veredas ml 586.36 1.42 832.63
Reparación de Muros Unid. 2.00 15.64 31.28
Reparación de Puertas Unid 15.00 15.57 233.55
Reparación de Ventanas Unid 30.00 15.57 467.10
Reparación de equipamiento escolar Unid. 100.00 50.00 5,000.00
Pintado m2 1200.00 5.20 6,240.00
Costo Total a Precios Privados
O

vados y Sociales Costo de operación - Sin Proyec

Factor de
Precios Privados Precios sociales N° Apellidos y nombres
Corrección
1,182,868.80 941,463.13 1 HIDALGO BALBÌN Ynes Rosario
1,169,988.00 930,547.20 2 LEON YANCE Carmen Socorro
153,228.00 0.800 122,582.40 3 ESCOBEDO CANCHANYA Yanet Pamela
963,120.00 0.800 770,496.00 4 ALONSO HUAROC Elsy
5 RUTTE CAJAHUARINGA Julia Ana
28,440.00 0.620 17,632.80 6 DURAN TORRES Gladys Marisol
23,400.00 0.800 18,720.00 7 FLORES NUÑEZ Luz Divina
1,800.00 0.620 1,116.00 8 IZAGUIRRE ALVARADO Adolfo Angel
12,880.80 10,915.93 9 HILARIO ROMERO Janeth
8,602.80 0.847 7,290.51 10 BALBIN ONSIHUAY Vicenta
4,278.00 0.847 3,625.42 11 GIRÓN SALAZAR Reyna Maria
21,265.00 18,021.19 12 CALDERON FERNADEZ Mery
900.00 0.847 762.71 13 QUIÑONES ESPINOZA Jose Luis
814.00 0.847 689.83 14 HUAYLLANI PALOMINO Rogelio Raul
300.00 0.847 254.24 15 CONDORI NAVARRO Delia Luzmila
500.00 0.847 423.73 16 ESCOBAR SANCHEZ Moisés
300.00 0.847 254.24 17 PORTOCARRERO CONDEZO Edith Natalia
1,800.00 0.847 1,525.42 18 SANTIAGO CANCHUMANI Rosario Liliana
320.00 0.847 271.19 19 QUISPE RETAMOZO Vilma
2,911.00 0.847 2,466.95 20 PEREZ MEZA Dilder Fermín
13,420.00 0.847 11,372.88 21 ORE NINANYA Angel Armando
1,204,133.80 959,484.32 22 PALOMINO YURIVILCA Felix Agustín

23 RUIZ BRUNO Eleazar

24 CANEZ PALOMINO Danilo Iván

25 COTERA ALVARADO Zadie Luz
26 HERRERA OSPINAL Rocío Doris
27 ROMO CARHUALLANQUI Judith
28 ALFARO LANDA Julia del Carmen
29 TRUJILLO HUAMAN Mabel Rossina
ivados y Sociales 30 MACHICADO PAUCAR Deisy Fabiola
Factor de
Precios Privados Precios Sociales 31 APOLINARIO SALAZAR Alex Arturo
Corrección
1,185,444.96 943,646.32 32 FERNANDEZ SEGOVIA Milton
1,169,988.00 930,547.20 33 GUERRA MUNIVE Hulda
153,228.00 0.800 122,582.40 34 MENDOZA QUISPE Joel Hipólito
963,120.00 0.800 770,496.00 35 VILLANUEVA HUAMAN Miguel Angel
0.00 0.000 0.00 Total costo de operación - docente pr
28,440.00 0.620 17,632.80
23,400.00 0.800 18,720.00 N° Apellidos y nombres
 1,800.00 0.620 1,116.00 1 ROJAS CASTILLO Jhonny
15,456.96 13,099.12 2 CÓRDOVA LAGO Juana

10,323.36 0.847 8,748.61 3 MELENDEZ ROJAS Silvia

5,133.60 0.847 4,350.51 4 CALIZAYA CAMARENA Olinda

13,363.56 11,325.05 Total costo de operación - personal administrativo

57.30 0.847 48.56
154.00 0.847 130.51 N° Apellidos y nombres
204.00 0.847 172.88 1 LAURA ANAYA Guadalupe Juana

58.50 0.847 49.58 2 TICLLASUCA DAVID José Luis

85.20 0.847 72.20 3 TICLLASUCA DAVID Michael pedro

832.63 0.847 705.62 Total costo de operación - personal de servicio

31.28 0.847 26.51
233.55 0.847 197.92
467.10 0.847 395.85
5,000.00 0.847 4,237.29
6,240.00 0.847 5,288.14
1,198,808.52 954,971.37
 Costo de operación - Sin Proyecto

Cargo Grado a cargo Situación laboral Sueldo Mensual

Costo de operación - Sin Proye
Docente 1° A Nombrada 2,200.00 DRE/UGEL:
Docente 1° B Nombrada 2,200.00 I.E.N° 30054 "SANTAMARIA REYNA"
Docente 1° C Nombrado 2,310.00 Nivel/modali
Docente 1 D Nombrada 2,310.00
Docente 1° E Nombrada 3,600.00 N° DNI

Docente 2° A Nombrado 2,300.00 1 19939917

Docente 2 B Contratada 2,200.00 2 20049027

40071637
Docente 2° C Nombrado 2,200.00 3
19892759
Docente 2° D Contratada 2,100.00 4
20029057
Docente 2 E Nombrada 2,200.00 5
Docente 3° A Nombrada 2,730.00 6 70751512

Docente 3 B Contratado 2,100.00 7 19897291

7953818
Docente 3° C Nombrado 2,200.00 8
21138341
Docente 3° D Nombrado 2,220.00 9
19860513
Docente 3E Contratada 2,100.00 10
43191845
Docente 4° A Nombrado 2,200.00 11
19837857
Docente 4° B Nombrada 2,200.00 12
20040765
Docente 4° C Nombrada 2,200.00 13
20103943
Docente 4° D Nombrado 2,200.00 14
23206390
Docente 4° E Contratado 2,100.00 15
Docente 5° A Nombrada 2,200.00 16 41083240

Docente 5° B Nombrada 2,340.00 17 20065815

Docente 2,370.00 18901143

5° C Nombrado 18
Docente 5D Nombrado 2,200.00 19 19896438
Docente 5E Nombrada 2,300.00 20 19935900
Docente 6° A Nombrado 2,200.00 21 41878838
Docente 2,100.00 22 19887174
6B Contratada
20106621
Docente 6to C Nombrada 2,730.00 23
20046345
Docente 6° D Nombrado 2,320.00 24
19812792
Docente 6° E Contratada 2,100.00 25
9980462
2,100.00
Educ.Fisica Contratado 26
23212924
Docente Prof. de Educ.Física Nombrada 2,200.00 27
4068444
Docente Prof. de Educ.Física Nombrada 2,730.00 28
44063625
Docente A.Innov. Nombrada 2,100.00 29
Docente A.Innov. Nombrada 2,400.00 31 21244811

otal costo de operación - docente primaria S/ 80,260.00 32 19833301

20022650
33
20062879
Cargo Situación laboral Sueldo Mensual 34
 4,168.00 9584536
Director Designado 35
Sub.Direc. 3,900.00 21119047
Designada 36
Sub.Direc. Encargada 3,900.00 37 20073336

Secretaria Nombrada 801.00 38 19810464

operación - personal administrativo S/12,769.00 39 23262390

40 20433585
19904696
Cargo Situación laboral Sueldo Mensual 41
790.00 20047277
Personal de mantenimiento Nombrada 42
790.00 42795170
Personal de mantenimiento Nombrado 43
790.00 44 20108705
Personal de mantenimiento Nombrado
45 19967436
de operación - personal de servicio S/2,370.00
46 41303971

47 41057769
S/ 95,399.00
48 19913786

Total costo de operación - doc

 Costo de operación - Sin Proyecto

Costo de operación - Sin Proyecto 2022

HUANCAYO
I.E.N° 30054 "SANTAMARIA REYNA" - NIVEL PRIMARIA
EBR MENORES

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN / Situación

Grado a cargo laboral
ROJAS CASTILLO Jhonny Director Designado
CÓRDOVA LAGO Juana Sub.Direc.
Designada
MELENDEZ ROJAS Silvia Sub.Direc. Encargada
ALFARO LANDA Julia del Carmen Prof.Aula 6to C Nombrada
ALONSO HUAROC Elsy Prof.Aula 1 D Nombrada
APOLINARIO SALAZAR Alex Arturo Educ.Fisica Contratado
BALBIN ONSIHUAY Vicenta Prof.Aula 2 E Nombrado
CALIZAYA CAMARENA Olinda Secretaria Nombrada
CANEZ PALOMINO Danilo Iván Prof.Aula 5D Nombrado
CASTILLO SANCHEZ Judy María Prof.Aula DESTACAD Nombrada
ROMO CARHUALLANQUI Judith Prof.Aula 6B Contratada
CONDORI NAVARRO Delia Luzmila Prof.Aula 3E Contratada
COTERA ALVARADO Zadie Luz Prof.Aula 5E Nombrada
DURAN TORRES Gladys Marisol Prof.Aula 2° A Nombrado
ESCOBAR SANCHEZ Moisés Prof.Aula 4° A Nombrado
ESCOBEDO CANCHANYA Yanet Pamela Prof.Aula 1° C Nombrado
ESPINOZA BARRETO Rosi Prof.Aula LICENCIA Nombrado

FLORES NUÑEZ Luz Divina

Prof.Aula 2 B Contratada
FERNANDEZ SEGOVIA Milton Prof.Aula EDUC. FIS. Nombrada
GARAGATTI GUTIERREZ Noemí Felinda Prof.Aula DESTACAD Nombrada
CALDERON FERNADEZ Mery Prof.Aula 3 B Contratado
GIRÓN SALAZAR Reyna Maria Prof.Aula 3° A Nombrada
GUERRA MUNIVE Hulda Educ.Fisica Nombrada
HERRERA OSPINAL Rocío Doris Prof.Aula 6° A Nombrado
HIDALGO BALBÌN Ynes Rosario Prof.Aula 1° A Nombrado

HILARIO ROMERO Janeth

Prof.Aula 2° D Contratada
HUAYLLANI PALOMINO Rogelio Raul Prof.Aula 3° D Nombrado
HURTADO TIZA David Raúl Prof.Aula LICENCIA Nombrado
MACHICADO PAUCAR Deisy Fabiola Prof.Aula 6° E Contratada
IZAGUIRRE ALVARADO Adolfo Angel Prof.Aula 2° C Nombrado
LAURA ANAYA Guadalupe Juana Trab.Serv. Nombrada
LEON YANCE Carmen Socorro Prof.Aula 1° B Nombrada
MENDOZA QUISPE Joel Hipólito A.Innov. Nombrada
 ORE NINANYA Angel Armando Prof.Aula 5° A Nombrada
PALOMINO YURIVILCA Felix Agustín Prof.Aula 5° B Nombrada
PORTOCARRERO CONDEZO Edith Natalia Prof.Aula 4° B Nombrada
QUIÑONES ESPINOZA Jose Luis Prof.Aula 3° C Nombrado
QUISPE RETAMOZO Vilma Prof.Aula 4° D Nombrado
RUIZ BRUNO Eleazar Prof.Aula 5° C Nombrado
RUTTE CAJAHUARINGA Julia Ana Prof.Aula 1° E Nombrada
SANTIAGO CANCHUMANI Rosario Liliana Prof.Aula 4° C Nombrada
TICLLASUCA DAVID José Luis Trab.Serv. Nombrado
TICLLASUCA DAVID Michael pedro Trab.Serv. Nombrado
TRUJILLO HUAMAN Mabel Rossina Prof.Aula 6° D Nombrado
VARGAS MEDINA Vanessa Anny Prof.Aula DESTACAD Nombrado
PEREZ MEZA Dilder Fermín Prof.Aula 4° E Contratado
VILLANUEVA HUAMAN Miguel Angel A.Innov. Nombrada
Total costo de operación - docente secundaria S/ -
 2018 2020
AÑO/ CONCEPTO DE GASTOS
IMPORTE S/. IMPORTE S/.
Reparación de Techos S/ 9,598.50 S/ 526.00
Reparación de Instalaciones Sanitarias S/ 605.00 S/ 5,889.50
Reparación de Instalaciones Eléctricas S/ 10,841.50 S/ 3,268.00
JOR. LAB. Sueldo Mensual Reparación de Pisos S/ 260.00
40 4168 Reparación de Muros S/ 3,591.00 S/ 830.00
40 3900 Reparación de Puertas S/ 614.00 S/ 90.00
40 3900 Reparación de Ventanas S/ 489.50
30 2730 Pintado S/ 1,917.00
30 2310 Seguridad y/o kit de higiene S/ 16,388.00
30 2100 TOTAL: S/ 25,250.00 S/ 29,658.00
30 2200

40 801

30 2200

30
30 2100 S/ -
30 2100

30 2300

30 2300

30 2200

30 2310

30 2230

2200
30
30 2200
30
30 2100
30 2730

30 2730

30 2200

30 2200

2100
30
30 2220

30
30 2100

30 2200

40 790

30 2200

30 2100
30 2200
30 2340

30 2200

30 2200

30 2200

30 2370

30 3600

30 2200

40 790

40 790

30 2320

30
30 2100

30 2400

97629
 2021
PROMEDIO
IMPORTE S/.
S/ 1,199.00 S/ 3,774.50
S/ 4,025.99 S/ 3,506.83
S/ 990.00 S/ 5,033.17
S/ 1,430.01 S/ 845.01
S/ 350.00 S/ 1,590.33
S/ 352.00
S/ 489.50
S/ 1,917.00
S/ 9,937.00 S/ 13,162.50
S/ 17,932.00 S/ 30,670.84
 EVALUACIÓN DEL PRO

Alternativa Únic

Flujos Incrementales a Prec

N° RUBRO VACT
0 1
1 0.00 0.00
2 Inversión 13,425,537.61 13,425,537.61
Infraestructura educativa 11,540,475.02
Mobiliario 453,933.19
Equipamiento 461,129.40
Expediente técnico y/o especificaciones técnicas 450,000.00
Supervisión 520,000.00
3 Costos de O y M con Proyecto 11,988,085.21 1,198,808.52
4 Total de Costos con Proyecto 25,413,622.82 13,425,537.61 1,198,808.52
5 Costos de O y M sin Proyecto 12,041,338.00 1,204,133.80
6 Total de Costos Incrementales 13,372,284.82 13,425,537.61 -5,325.28
Factor de Actualización (8%) 0.08 1.00 0.93
VACT 13,389,804.55 13,425,537.61 -4,930.81

VACT 13,389,804.55
VAE 1,995,475.73
C/E 1,312.47
BENEFICIARIOS 10,202

Flujos Incrementales a Prec

N° RUBRO VACT
0 1
1 0.00 0.00
2 Inversión 10,843,554.29 10,843,554.29
Infraestructura educativa 9,292,077.52
Mobiliario 384,689.14
Equipamiento 390,787.63
Expediente técnico y/o especificaciones técnicas 360,000.00
Supervisión 416,000.00
3 Costos de O y M con Proyecto 9,549,713.71 954,971.37
4 Total de Costos con Proyecto 20,393,268.00 10,843,554.29 954,971.37
5 Costos de O y M sin Proyecto 9,594,843.19 959,484.32
6 Total de Costos Incrementales 10,798,424.81 10,843,554.29 -4,512.95
Factor de Actualización (8%) 0.08 1.00 0.93
VACS 10,813,272.04 10,843,554.29 -4,178.66

VACS 10,813,272.04
VAE 1,611,496.40
C/E 1,059.92
BENEFICIARIOS 10,202
 Coeficiente costo/efectividad: alternativa única
Alternativa única
Descripción
Precios Privados Precios Sociales

Horizonte de evaluación 10 años 10 años

Monto de Inversión S/. 13,425,537.61 10,843,554.29
Valor Actual de los Costos 13,389,804.55 10,813,272.04
Beneficiados durante los 10 años 10,202 10,202
Costo Efectividad 1,312.47 1,059.92

1315.9711436862
 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Alternativa Única

Flujos Incrementales a Precios Privados

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52

1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52 1,198,808.52
1,204,133.80 1,204,133.80 1,204,133.80 1,204,133.80 1,204,133.80 1,204,133.80 1,204,133.80 1,204,133.80
-5,325.28 -5,325.28 -5,325.28 -5,325.28 -5,325.28 -5,325.28 -5,325.28 -5,325.28
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50
-4,565.57 -4,227.38 -3,914.24 -3,624.30 -3,355.83 -3,107.25 -2,877.08 -2,663.97

Tasa de Descuento (8%)

Flujos Incrementales a Precios Sociales

PERIODO
2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37

954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37 954,971.37
959,484.32 959,484.32 959,484.32 959,484.32 959,484.32 959,484.32 959,484.32 959,484.32
-4,512.95 -4,512.95 -4,512.95 -4,512.95 -4,512.95 -4,512.95 -4,512.95 -4,512.95
0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50
-3,869.13 -3,582.52 -3,317.15 -3,071.44 -2,843.92 -2,633.26 -2,438.21 -2,257.60

Tasa de Descuento (8%)

 10
0.00

1,198,808.52
1,198,808.52
1,204,133.80
-5,325.28
0.46
-2,466.63

10
0.00

954,971.37
954,971.37
959,484.32
-4,512.95
0.46
-2,090.37