MACROPROCESO

VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES OPERATIVOS DEL SISTEMA DE SSO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Versión:
SEGS04-E001
08

RAZÓN SOCIAL: SECCIÓN / ÁREA: RESPONSABLE CAASA: FECHA:

RESPONSABLE(S) QUE RECIBE LA EVALUACIÓN: EVALUADOR:

Leyenda: CUMPLE / IC = INCOMPLETO / NC = NO CUMPLE / NA = NO APLICA

Estándar Referencia legal / Criterio Operacional Comentarios Estado

N° C IC NC NA
Operacional Instrucciones internas
GESTIÓN DE SSO

Ley 29783: Art. 57 / El área cuenta con MGR-SSO vigente (anual o actualizado por accidente) donde se identifican todas
1
D.S. 005-2012: Art. 32. las actividades del proceso y se encuentran publicadas en las áreas de trabajo. (*)

- Los controles identificados en la MGR-SSO son implementadas y se cumplen en el área de trabajo.

6.1.2 Identificación
Ley 29783: Art. 41 / (Revisar 3 controles) (*).
de peligros y 2
D.S. 005-2012: Art. 87 - Se evidencia la participación de los representantes de los trabajadores y personal de operaciones en
evaluación de
riesgos y la revisión de la MGR-SSO del proceso bajo un acta de reunión. (*)
oportunidades El área ha elaborado PETS de acuerdo a sus procesos, y éstos se encuentran vigentes (revisar 03
Ley 29783: Art. 47 3
PETS). (*)

Ley 29783: Art. 35 /

4 El área cuenta con un mapa de riesgos vigente y exhibido en un lugar visible. (*)
D.S. 005-2012: Art. 32.

ESTÁNDARES OPERATIVOS
Se ha realizado el correcto llenado del ATS/PTAR y controles implementados de la actividad
D.S.011-2019-TR: Art. 55,56 5
identificada en campo.
8.1.2. Eliminar El personal cuenta con los EPP's acordes a la actividad y éstos se encuentran en buen estado.
Ley 29783: Art. 60, 61 6
peligros y reducir Verificar evidencia de la entrega y estado de EPP's de 03 trabajadores.
riesgos para la
Las oficinas, talleres y áreas de trabajo se encuentran limpias y ordenadas, los materiales
SST.
RISST CAASA 7 almacenados están debidamente identificados y señalizados.
Orden y limpieza
Las zonas de tránsito peatonal se encuentran delimitadas y libres de obstáculos.
Si se almacenan materiales en pilas, su altura no excede 3 veces el ancho menor de la base. Si se
RISST CAASA 8
almacenan objetos cilíndricos, usan soportes o topes para evitar que rueden o se desplacen.
- Si el área cuenta con equipos o máquinas con energía peligrosa, éstos se encuentran registrados en
Instrucción para el control de energía el "Inventario de energías peligrosas y dispositivos de aislamiento por máquina/equipo" y cuentan con
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peligrosa (SESI01-I005) los "Procedimientos gráficos para el aislamiento de energías peligrosas".
- Se ha realizado capacitación en los procedimientos gráficos.
Control de energía - El personal involucrado en actividades de aislamiento y bloqueo de energías peligrosas han recibido
peligrosa capacitación y entrenamiento teórico-práctico y se encuentran en el listado de personal autorizado para
Instrucción para el control de energía realizar bloqueo y etiquetado.
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peligrosa (SESI01-I005) - El personal autorizado para realizar bloqueo y etiquetado cuenta con la cantidad necesaria de
tarjeta(s) de bloqueo individual(es), candados individuales y dispositivos de bloqueo. Se evidencia la
entrega de éstos bajo registro.
Las herramientas manuales son estándares, están en buen estado, son adecuadas para el trabajo y
D.S. 42-F: Art. 431, 443 / Instrucción para cuentan con la cinta correspondiente de acuerdo al programa de inspección bimestral de CAASA. En
validación, inspección y uso de 11
herramientas y equipos (SEGS02-I010)
caso se identifique herramientas fabricadas, revisar su plano y registro de validación de herramienta
Herramientas especial.
manuales y de Todas las herramientas críticas son operadas por personal autorizado o capacitado por la empresa
poder Ley 29783: Art. 79 / D.S. 42-F: Art. 443 12
contratista a través del proveedor o representante de fábrica.

Todas las herramientas eléctricas se conectan a tableros que cuenten con interruptores diferenciales
Código Nacional de Electricidad 13
automáticos de 30 miliamperios
Los conductores/operadores de máquinas y/o equipos cuentan con licencia interna entregada por su
RISST CAASA / Instrucción de segurid
14 empresa y se evidencian los requisitos para su entrega de acuerdo a estándar CAASA. Revisar el
vial (SEGS02-I004)
listado de personal autorizado para operación de maquinarias y equipos.
Operación de Los equipos/máquinas cuentan con check list donde se han identificado sus partes críticas, ésta se
vehículos / equipos RISST CAASA / D.S. 42-F: Art. 1216 15 encuentra correctamente llenada, con firmas correspondientes. Se evidencia que el área/empresa
gestiona el tratamiento de las observaciones identificadas en el check list.
De acuerdo al inventario de equipos y vehículos móviles, los equipos cuentan con certificaciones de
Ley 29783: Art. 69 16
operatividad actualizados, y mantenimiento al día
- Todo material peligroso tiene disponible su hoja MSDS o Ficha de datos de Seguridad en español; al
Instrucción de control y manejo de igual cuentan con su rotulación NFPA 704, SGA u otro sistema.
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materiales peligrosos (SESI01-I002) - El personal que trabaja con materiales peligrosos se encuentra capacitado en la hoja MSDS o Ficha
de datos de Seguridad.
Manejo y
- Las áreas de almacenamiento de MATPEL se encuentran debidamente señalizadas y segregadas de
almacenamiento de Instrucción de control y manejo de
18 acuerdo a la tabla de incompatibilidad de productos químicos y cuentan con contención secundaria
MATPEL materiales peligrosos (SESI01-I002)
adecuada al volumen del almacenamiento (110%).
- Los MATPEL con riesgo a explosividad (líquidos inflamables, combustibles y cilindros a presión) se
Ley 29783: Art. 69 19 almacenan en un ambiente protegido a fuentes de calor o expuestos directamente al sol.
- Los líquidos inflamables se almacenan adecuadamente en gabinetes.
Las botellas de gas comprimido vacíos y llenos se encuentran almacenados separados y señalizados,
D.S. 42-F: Art. 630, 632, 636, 637 20 además son almacenadas en forma vertical, aseguradas con cadenas o eslingas para evitar caídas y
Gases se trasladan en carros de transporte.
comprimidos
Las botellas de gas combustibles o inflamables se almacenan alejados de botellas de oxígeno a una
D.S. 42-F: Art. 630, 636, 637 21
distancia mínima de 6.1m.
Los sopletes y dispositivos de soldar cuentan con mangueras conectados con ferrules, manómetros,
Instrucción para trabajos en caliente
22 válvulas y reguladores unidas y en buenas condiciones sin signos de grasas, aceites; están equipados
Equipos de (SESI01-I004)
con válvula check y vávula antirretorno de llamas en ambos extremos.
oxicorte
Instrucción para trabajos en caliente
23 Los equipos de oxicorte se almacenan con las mangueras despresurizadas y sin generar obstáculos.
(SESI01-I004)

En los equipos de izaje y/o grúas se identifica una placa con un código de identificación único y se
D.S. 42-F: Art. 838 24
exhibe claramente su capacidad de carga máxima.

- Los equipos y elementos de izaje (grúas/camiones, barras de izaje, eslingas, ganchos, etc.) cuentan
con una certificación vigente expedida por una entidad acreditada y se cuenta con los registros
correspondientes.
D.S. 42-F: Art. 846, 847, 850 25 - Los equipos y elementos de izaje (eslingas, cadenas, polipastos, estrobos, grilletes, cáncamos) se
encuentran inventariados y son inspeccionados.
Equipos,
elementos de izaje
- Las eslingas sintéticas, eslingas tubulares, estrobos) cuentan con una placa o indicación del
y grúas. fabricante respecto a su capacidad de carga nominal.

Instrucción de equipo para manejo de Todos controles de operación de la grúa (mando o cabina) están claramente rotulados en idioma
26
carga (SEGS02-I007) español.
Instrucción de equipo para manejo de Se tiene un programa de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo que incluye la inspección de
27
carga (SEGS02-I007) los dispositivos de seguridad de la grúa.
Instrucción de equipo para manejo de Los operadores cuentan con manual de operación de los equipos de izaje en español y se encuentran
28
carga (SEGS02-I007), RISST capacitados en éste.
Instrucción de protección contra caídas
29 Las escaleras, plataformas, andamios cuentan con información técnica (ficha técnica).
(SEGS02-I002)
Escaleras,
plataformas y - Las escaleras y plataformas con ruedas cuentan con antideslizantes y garruchas en los frenos.
andamios Instrucción de protección contra caídas - Las escaleras y plataformas se encuentran en buen estado, sin deformaciones; en caso de estar
30
(SEGS02-I002) deterioradas cuentan con tarjeta de NO USAR. En caso se identifique un andamio, ésta cuenta con la
tarjeta de "Apto para uso".
Si el área realiza trabajos en altura, cuentan con un sistema horizontal completo y con certificación
Instrucción de protección contra caídas
31 vigente anual por empresa especialista, además cuenta con recursos para realizar rescate durante
(SEGS02-I002)
trabajos en altura, y con personal competente para su uso.
Protección contra
caídas Instrucción de protección contra caídas El personal que realiza trabajos en altura cuenta con capacitación, entrenamiento y aptitud médica para
32
(SEGS02-I002) realizar trabajos en altura.
Instrucción de protección contra caídas Los equipos de protección individuales contra caídas (arnés, líneas de anclaje, líneas de
33
(SEGS02-I002) posicionamiento) se encuentran en buen estado, inventariados e inspeccionados.
Instrucción para codificación de tuberías y Las líneas de aire, agua, electricidad, sustancias peligrosas y otras son identificadas según el código
34
cilindros (SEGS02-I008) de tuberías y cilindros indicando el sentido de flujo en las tuberías.
Código de
Instrucción para codificación de tuberías y Se cuenta con señalización de acuerdo a NTP 399.010 en las áreas de trabajo: Señales de
señalización y 35
cilindros (SEGS02-I008) advertencia, obligatoriedad, emergencia y prohibición.
colores.
Instrucción para codificación de tuberías y
36 El área cuenta con estaciones para señalización completa (conos, cadenas, cintas).
cilindros (SEGS02-I008)

Código Nacional de Electricidad, R.M. Las instalaciones eléctricas de oficinas, áreas de trabajo cuentan con conexión a tierra, la cual se
37
011-2014 encuentra señalizado y con evidencia de mantenimiento anual.
Instalaciones
eléctricas Todos los tableros eléctricos están señalizados de acuerdo a norma (riesgo y voltaje) y se encuentran
Código Nacional de Electricidad, R.M.
38 protegidos en caso de lloviznas, además cuentan con dispositivos de seguridad térmicos u otros
011-2013
igualmente efectivos.
0 0 0 0
Los ítems con (*) son considerados como críticos TOTAL
#¡DIV/0!

Comentarios adicionales:

Accidentes Incapacitantes: Nombre y Firma del

Evaluador:
ESCALA: PUNTAJE OBTENIDO Firma
90 a 100 Bueno Nombre y Firma del
#¡DIV/0!
89 a 70 Regular Evaluado:
Menos de 70 Desaprobado Firma

Fórmula de calculo del % total obtenido Total = [(C*2)+I ]*100

2*(C+I+NC)

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