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  • RACOM - Accion Correctiva Oportunidad de Mejora

    Cargado por

    Carla Lizeth Villazón Vidal
    7 vistas1 página
    Este documento es un registro de acción correctiva y oportunidad de mejora que describe un proceso para reportar incumplimientos de normas, resultados de auditorías, reclamos de partes interesadas u oportunidades de mejora. El proceso incluye describir el problema, analizar la causa raíz, definir acciones correctivas o de mejora, verificar su efectividad y, si es necesario, abrir otro registro para continuar mejorando.

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    Título original

    RACOM - Accion correctiva Oportunidad de Mejora

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    REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE MEJORA

    COD: RACOM

    Rev. 0
    Elab. 29.05.2018

    DATOS DE ENTRADA
    Fecha
    Identificador
    Norma ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
    Item
    Origen PROCESO INSPECCIÓN RECLAMO
    AUD. EXTERNA AUD. INTERNA P. INTERESADA
    Proceso Afectado
    Resp. Proceso
    Registro NO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA
    DESCRIPCION Y REDACCIÓN DEL RACOM (IDENTIFICADOR)

    FIRMA IDENTIFICADOR
    ACCIÓN INMEDIATA (SI APLICA) (RESP. PROCESO)

    FECHA APLICACIÓN:
    FIRMA RESP. PROCESO
    ANÁLISIS CAUSA RAÍZ - SI ES ACCIÓN CORRECTIVA (RESP. PROCESO)

    FECHA EVALUACIÓN:
    FIRMA RESP. PROCESO
    ACCIONES CORRECTIVAS - ACCIONES DE MEJORA (RESP. PROCESO)

    PLAZO DE EJECUCIÓN
    FIRMA RESP. PROCESO
    VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD (IDENTIFICADOR)

    LAS ACCIONES REALIZADAS FUERON


    EFICACES NO EFICACES

    FECHA DE REVISIÓN
    FIRMA IDENTIFICADOR
    En caso de no ser eficaz, nuevamente abrir un registro RACOM desde el análisis de causa raiz.
    Si la NC no es resulta despues de un 2do plazo de verificación se debe evaluar la apertura de un comité
    de calidad

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