TITULO CÓDIGO

VERSIÓN 01
MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESO
PÁGINA

PROCESO:

OBJETIVO

ALCANCE

RESPONSABLE REQUISITOS
LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESOS QUE ENTREGAN ENTRADAS ACTIVIDADES REALIZADAS MEDIDAS DE CONTROL SALIDAS PROCESOS QUE RECIBEN
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL PROCESO

RIESGOS OPORTUNIDADES

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSO HUMANO DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO

REGISTROS INDICADORES DEL PROCESO META FRECUENCIA RESPONSABLE

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO CARGO

FIRMA FIRMA FIRMA

FECHA FECHA FECHA