1

Fase 3 - Prospección

Diana Patricia Galindo Pulgarin

Janet Sánchez Franco
Karen Ileana Melo Buitrago
Paula Andrea Vargas Moya

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Escuela De Ciencias Jurídicas Y Políticas
Especialización En Gestión Pública
Seminario: Dirección Estratégica para el Desarrollo Territorial Código: 251237157
Dr. Daniel Esteban Molano Faillace
 2

Bogotá, Marzo 2023

Tabla de contenido
Página

Análisis fiscal de
Barrancabermeja…………………………………………………………………………..……...4

Análisis de la variación del déficit/superávit municipio

Barrancabermeja………………..5

Evolución presupuestal
Barrancabermeja…………………………………………………………………..…….7

Conclusiones………………………………………………………………………………………
…………………………12

Bibliografía………………………………………..
…………………………………………………………………………..13

Anexos……………………………………………………………………………………………
……………………………..15

Anexo 1. Gastos totales -ingresos totales 2017-2021 valores deflactados…………….15

Anexo 2 Déficit fiscal y variación anual del

déficit…………………………………………………15

Anexo 3 Evolución presupuesto vs ejecución 2018-

2021……………………………………..16

Anexo 4. Presupuesto vs valor ejecutado años 2018 al 2021 – Transporte…………..17

Gráficas
Página

Gráfica 1. Ingresos Totales Barrancabermeja 2016-

2021…………………………………………………4

Gráfica 2. Gastos Totales Barrancabermeja 2016-

2021……………………………………………………4

Gráfica 3. Déficit fiscal y variación anual del

déficit……………………………………………………………6
 3

Gráfica 4. Evolución presupuestal 2018 a

2021……………………………………………………………….7

Gráfica 5. Evolución de pago 2018-

2021………………………………………………………………………….7

Gráfica 6. Evolución presupuesto vs ejecución 2018-2021 Vivienda-Transporte-

Equipamiento………………………………………………………………………………………
…………………………..7

Gráfica 7. Presupuesto vs valor ejecutado años 2018-2019-2020 y 2021 – Transporte…….8

Tablas
Página

Tabla 1. Ingresos Vs Gastos totales corrientes……………………………........………………….

………….4

Tabla 2. Comportamiento indicador Ley 617 de

2000……………………………………………………….6

Tabla 3. Presupuesto y pagos ejecutados años 2018 a

2021……………………………………………7

Tabla 4 Evolución presupuestal 2018 a

2021…………………………………………………………………..7

Tabla 5 Evolución en ejecución 2018-

2021………………………………………………………………………8
 4

Análisis fiscal de Barrancabermeja

Análisis de ingreso/gasto del municipio Barrancabermeja (2017- 2021) apoyados en

cifras y gráficas obtenidas de Terridata y del Consolidador de Hacienda e Información Pública
CHIP se desarrolla un breve análisis sobre ingresos y gastos de la territorial de Barrancabermeja
y la evolución presupuestal, definiendo déficit o superávit categoría, al igual que un análisis
general sobre vivienda- transporte- equipamiento (componente de espacio público)

Gráfica 1
Ingresos Totales Barrancabermeja 2016-2021
 5

Nota: La figura muestra los ingresos totales de Barrancabermeja

desde el año 2016 hasta el año 2021. Fuente: (Portal Terridata, 2020)

Teniendo en cuenta el Anexo No. 1 “Gastos totales - Ingresos totales 2017-2021 Valores
deflactados” los ingresos se encuentran compuestos por los ingresos corrientes e ingresos de
capital, los ingresos corrientes son los de mayor rubro, que componen los ingresos tributarios, y
no tributarios, en los tributarios encontramos las principales fuentes de recaudo que son el
impuesto predial y el impuesto de industria y comercio.

Gráfica 2
Gastos Totales Barrancabermeja 2016-2021

Nota: La figura muestra los gastos totales de Barrancabermeja

desde el año 2016
hasta el año 2021. Fuente:
(Portal Terridata, 2020)

Tabla 1
Ingresos Vs Gastos totales corrientes
Año Ingresos totales Gastos totales Resultado del ejercicio
2016 $ 430.262,56 $ 471.492,37 -$ 41.230
2017 $ 448.076,22 $ 525.685,77 -$ 77.610
2018 $ 552.812,75 $ 508.668,97 $ 44.144
2019 $ 565.714,13 $ 604.377,56 -$ 38.663
2020 $ 551.930,25 $ 526.612,40 $ 25.318
2021 $ 572.076,13 $ 579.784,56 -$ 7.708
Nota: Análisis de variación de Ingresos vs gastos totales corrientes: Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 1. de variación de ingresos y gastos se identifica que los gastos totales

tienden a tener una constante negativa, de los 6 últimos analizados, el déficit más alto de impacto
se evidencia en el año 2017 ($77,610) de acuerdo a los estados financieros del año en mención
estaría representado en el rubro de gasto público social, atendiendo las principales necesidades
básicas insatisfecha de la población (salud, educación, agua potable, vivienda y saneamiento
ambiental) siendo la industria petroquímica la base de la economía del municipio, sobre este eje
es que de mayor demanda atender en la política ambiental y de salud pública de sus habitantes.
 6

Se mantienen a un ritmo constante en los ingresos, dentro del análisis los mayores
ingresos están representados en los ingresos fiscales tributarios y por otras fuentes de
financiación de la nación tales como Sistema General de Participaciones. Para los años 2018 y
2020 la ejecución presupuestal fue positiva sin presentar déficit, y lo que nos muestra es un
superávit, los conceptos anteriormente mencionados en el desarrollo de este trabajo ondearemos
a profundidad.

Análisis de la variación del déficit/superávit municipio Barrancabermeja

Es evidente que al pasar las vigencias se va abriendo la brecha entre los rubros analizados
y un ejemplo de ello es en la vigencia 2018 con relación al año 2019 donde tuvo una variación en
descenso de -29% pero con un aumento representativo en el año 2019 vs 2020, aunque en su
mayoría presenta cifras negativas como se concluyó en la última vigencia que terminó con
tendencia de -29.84%.

Gráfica 3.
Déficit fiscal y variación anual del déficit

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Comportamiento indicador Ley 617 de 2000 Barrancabermeja
2017 2018 2019 2020 2021
IDF Rango Clas. IDF Rango Clas. IDF Rango Clas. IDF Rango Clas. IDF Rango Clas.
80,86 Solvente (>=80) 80,57 Solvente (>=80) 81,66 Solvente (>=80) 79,68 Sostenible (>=70 y <80) 81,24 Solvente (>=80)
 7

Nota: La tabla muestra el Indice de Desempeño Fiscal desde el año 2017 hasta el 2021. Fuente:
Elaboración propia, basada en los datos de (Departamento Nacional de Planeación, 2023)

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, según Índice de Desempeño

Fiscal territorial y teniendo como base o dispuesto en la Ley 617 de 2000 en su artículo 19 y en
el Decreto reglamentario 4515 de 2007, se establece que el municipio de Barrancabermeja se
mantuvo en un indicador “solvente” y el municipio goza de finanzas saludables; salvo el año
2020 en el cual bajo a la categoría de Sostenible, es decir que la magnitud de sus ingresos, sus
gastos de inversión y su capacidad de generar ahorro corriente es menor.

Es importante anotar que en el año 2019 Barrancabermeja fue declarada distrito especial,
portuario industrial, turístico y biodiverso con la posibilidad de poder acceder a recursos muy
importantes del orden nacional. (Vanguardia, 2019)

Evolución Fiscal

A continuación, podemos analizar cómo ha sido la evolución presupuestal vs la ejecución

de la territorial de Barrancabermeja en los periodos 2018-2021-2020-2021, teniendo en cuenta
los gastos de ejecución tomados de la página del consolidador de hacienda e información pública
CHIP.

Es de anotar que aún no se encuentran cargados los datos del 2022 y los rubros
contenidos en el código A.15 equipamiento corresponden a los presupuestos y gastos en espacio
público.

Tabla 3
Presupuesto y pagos ejecutados años 2018 a 2021
PRES UPUES TO DEFINITIVO M.MLL PAGOS (EJEC) M.MLL
CÓDIGO NOMBRE
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Total
A $ 1 .6 6 1 .1 4 6 $ 2 .0 4 2 .3 9 4 $ 1 .8 5 5 .5 0 6 $ 2 .0 0 0 .7 6 9 $ 7 8 2 .9 8 7 $ 8 9 1 .2 3 0 $ 7 0 2 .5 8 6 $ 8 6 2 .1 9 8
Inve rs ión
A.7 Vivienda $ 102.395 $ 59.277 $ 51.486 $ 33.714 $ 30.603 $ 26.364 $ 13.831 $ 19.023
A.9 Transporte $ 54.610 $ 110.503 $ 13.141 $ 25.668 $ 6.426 $ 30.943 $ 3.103 $ 12.696
A.15 Equipamiento $ 13.936 $ 17.034 $ 37.002 $ 29.500 $ 8.083 $ 4.513 $ 535 $ 754

Nota: Elaboración propia Fuente: (Contaduría General de la Nación, 2023)

 8

Al cierre de 2021, el distrito constituyó reservas presupuestales por $24.087 millones

para ser obligadas en la vigencia 2022; superiores 63% real respecto al periodo anterior en las
reservas de libre destinación y del 41% real en las reservas de destinación específica.

Tabla 4 Gráfica 4
Evolución presupuestal 2018 a 2021 Evolución presupuestal 2018 a 2021

En el comportamiento presupuestal 2018-2021 vemos un ascenso considerable con

excepción del año 2020 por el impacto que presentó la pandemia del Covid19 a nivel mundial, lo
que hizo que se presenta variación en las cifras en las territoriales.

Tabla 5
Evolución en ejecución 2018-2021
EJECUCIÓN
AÑO %VARIACIÓN
M.MLL
2018 $ 7 8 2 .9 8 7
2019 $ 8 9 1 .2 3 0 114%
2020 $ 7 0 2 .5 8 6 79%
2021 $ 8 6 2 .1 9 8 123%

Grafica 5
Evolución de pago 2018-2021
 9

Igualmente, al realizar el comparativo en la ejecución del gasto, vemos un

comportamiento similar a lo presupuestado, con una baja en el año 2020.

Gráfica 6
Evolución presupuesto vs ejecución 2018-2021 Vivienda-transporte-equipamiento

Como podemos observar en las vigencias 2018 al 2021 los porcentajes de ejecución vs lo
presupuestado presentan un superávit, en los rubros de vivienda, transporte y equipamiento (en
este ítem se encuentra el gasto de infraestructura: mejoramiento y mantenimiento de plazas de
mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público; construcción de zonas
verdes, parques, plazas y plazoletas, y mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques,
plazas y plazoletas). Al revisar un poco más al detalle, todos los rubros presentan ingresos
corrientes de libre destinación excepto el 42% de libre destinación de propósito general de
municipios de categoría 4, 5 y 6,
Como lo presenta Adhid Rafael Romero en su trabajo de monografía de grado de
maestría,(2020) quien realizó un estudio riguroso sobre la gestión de las ultimas
administraciones, por la crisis social que afronta Barrancabermeja, aumento en el desempleo
 10

varios proyectos sin ejecutar y realmente las cifras a nivel general lo muestran, en su mayoría
proyectos de infraestructura y vivienda. Romero A (2020)

Gráfica 7.
Presupuesto vs valor ejecutado años 2018-2019-2020 y 2021 -transporte

Revisando detalladamente las cifras del sector transporte podemos compartir el siguiente
análisis identificado dentro de la proyección generada a partir de la Gráfica 7 -
Año 2018
En este año se evidencia un 12% de cumplimiento entre lo presupuestado y lo ejecutado,
esta diferencia se da principalmente porque el rubro destinado para mantenimiento de vías no se
ejecutó, y lo asignado para rehabilitación de vías que para el período en mención es el más alto
solo presenta un 2% de ejecución.
Año 2019
Para esta vigencia se identifica un 28% de ejecución en transporte, se evidencia un leve
incremento en la ejecución ya que se iniciaron proyectos de mantenimiento de vías, para este
período los gastos totales fueron de 963.958 m. de mll,de los cuales los gastos de inversión
fueron de 763.046 m.de mll, es decir el 80%
En la rendición de cuentas para este año refiriéndose a la meta No. 33 “Realizar el
mantenimiento y/o rehabilitación de 5 Km de la malla vial urbana en el cuatrienio” 2016-2019,
se mencionan 4 proyectos ejecutados con una inversión de 27.727 m. de mll de pesos valor que
efectivamente aparece reflejado en el rubro A.9.3 Rehabilitación de vías, para este periodo,
 11

igualmente en la meta 34 “Realizar el mantenimiento y/o rehabilitación de 25 Km de la malla

vial rural en el cuatrienio” esta ejecución se realizó por SGR; encontramos en la meta 37 la
adquisición de maquinaria con ejecución de $899 m. de mll. en el rubro A.9.18 Planes de
tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad vial. Consolidado 3 rendición de cuentas
(2919) pag, 520
Año 2020
Para esta vigencia se identifica un 24% de cumplimiento, no se da un incremento en la
ejecución, esta diferencia se da especialmente por la contingencia generada por el COVID – 19,
por lo cual el municipio no se ejecutó el presupuesto destinado para la vigencia 2020, para los
proyectos aprobados para el sector transporte.
En el marco de la ejecución de los programas que se tenían planeados para esta vigencia,
se identificaron la ejecución de los siguientes proyectos: adecuación en espacio público, estudios
y diseños para la rehabilitación y construcción de vías, mantenimiento y operación de las redes
de semaforización. Así mismo, sus principales logros en el sector transporte se encontraron la
construcción del Puente de Pozo Siete este a su vez mejoro la movilidad en el sector un
importante corredor vial que permite la conexión de las comunas 5,6 y 7. Se mejoró más de dos
mil metros viales entre la Glorieta de Ferticol y el Boston esta intervención hace parte de las
acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital

Para este año en el programa 20: infraestructura para la movilidad vial se tiene como meta
mejorar y/o pavimentar 25.74 km más de vías urbanas durante el cuatrienio (2020-2023), por
tanto, con el fin de obtener la certificación, se radicó en la secretaría de planeación ante el banco
de programas y proyectos el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO
RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA” y se
adjudicó contrato por valor de 3.327 m. de mll, está rubro se tramitó por el SGR, igualmente se
adjudicó contrato por 17.428 m. de mll pero ejecutado para este año 11.525 m. de mll. Informe
de rendición de cuentas (2020) pág. 321

Año 2021
Para esta vigencia, se identificó la ejecución de los siguientes proyectos: estudios y
diseños para la construcción y/o adecuación desde la transversal 29 con calle 67 hasta la calle 71
con carrera 18 del barrio la libertad y el Corregimiento el Llanito; mejorar y/o pavimentar más
de veinticinco kilómetros más de vías urbanas durante el cuatrienio en el sector del
intercambiador la virgen, así como el convenio interadministrativo celebrado con la alcaldía,
Gobernación de Santander y Ecopetrol S.A con el objeto de “El mejoramiento, pavimentación y
construcción de obras complementarias del tramo vial que va desde la vereda la ceiba hasta el
monumento al obrero, corregimiento el centro, municipio de Barrancabermeja – Santander”. La
ejecución de las obras de recuperación de las zonas que se vieron afectadas por la ola invernal en
el municipio de Barrancabermeja, en el marco de decreto No. 519 del 16 de diciembre de 2019 y
aclarado por medio 533 del 23 de diciembre de 2019
Año 2022
Aunque para este año no se encuentran los informes cargados en el Consolidador de
hacienda e información pública del 2022 de la territorial Bucaramanga, podemos mencionar
 12

algunos datos y proyectos que se encuentran en ejecución con la actual administración como por
ejemplo para febrero de 2022 el gobernador de Santander Junto con el alcalde Alfonso Eljach
realizaron una inspección a las obras que se ejecutan a través de la secretaría de infraestructura
departamental:
 obra iniciada el 14 de septiembre de 2021 que corresponde a la pavimentación de 3.5
km de la vía que conecta la vereda la Ceiba al Monumento Obrero en el
corregimiento El Centro, a la fecha estaba en un avance del 50% la cual beneficia a
30 mil habitantes del sector.
 Inspección inicio de obra pavimentación de 3.4 km en el barrio los Laureles
 Con el Pacto Funcional Santander que se invierten 9.994 mil millones de pesos para
mejorar las calles de los siguientes barrios Camino de San Silvestre, la Paz, 20 de
Julio, Villarelys, Corinto, El Progreso, Brisas de Oriente, Cincuentenario IV Etapa y
el Paraíso. (Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, 2022)
 13

Conclusiones

De acuerdo con las cifras de ejecución, podemos ver que en la administración 2016-2019,
no se ejecutaron varios proyectos aprobados en el plan de desarrollo para esa vigencia a pesar de
que Barrancabermeja cuenta con altos ingresos además tiene acceso a recursos del orden
nacional del Sistema General de Regalías.

Aunado a lo anterior podemos decir, que es de esta manera como los ciudadanos
podemos conocer los verdaderos manejos de los recursos de las territoriales, las deficiencias en
los proyectos de las administraciones, falta más participación ciudadana ejerciendo veeduría
sobre los proyectos y las entidades, denunciando los malos manejos y una observación a las
entidades de control para que realicen su función de manera clara y transparente.

Con base en el informe de Viabilidad Fiscal Territorial 2021 de Barrancabermeja, para el

periodo 2021, se mantuvo como principal fuente de financiación los recursos propios, seguido
por las transferencias de la Nación y los recursos de capital, compuestos en una alta proporción
por recursos del balance. La alta representatividad de los recursos disponibles de vigencias
anteriores como fuente de financiación de la inversión, permite concluir que existe una
persistente debilidad en la planeación financiera y en la capacidad de ejecución del gasto.
(Dirección General de Apoyo Fiscal – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2021)
 14

Bibliografía

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. (marzo de 2022). Documento Técnico de soporte -

Formulación. https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/1377/version-final/

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. (marzo de 2022). Plan de Ordenamiento Territorial

2022-2035. Documento Técnico de Soporte Formulación: www.barrancabermeja.gov.co

Alcaldía Municipal de Barrancabermeja. (2019). Informe de Rendición de cuentas.

https://www.barrancabermeja.gov.co/documentos/872/control-y-rendicion-de-cuentas/

Barrancabermeja publicaciones (2022)

https://santander.gov.co/publicaciones/7931/barrancabermeja-avanza-en-infraestructura-
conectividad-vial-agua-y-saneamiento-basico/

Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA, séptima edición. Pontificia Universidad
Javeriana, seccional Cali.
https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manualde-normas-apa-
septima-edicion#gsc.tab=0%C2%

Consolidado 3 rendición de cuentas (2919) obtenido de:

https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/889/rendicion-de-cuentas-2019/

Contaduría General de la Nación. (2023). Consolidador de Hacienda e Información Pública

CHIP. https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

Departamento de Planeación Nacional (2020). Portal Terridata.

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/descargas

Departamento Nacional de Planeación. (2023). SISFUT 2.

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/
Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx

Dirección General de Apoyo Fiscal – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2021). Informe
Viabilidad Fiscal Territorial 2021. Distrito de Barrancabermeja.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=
%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-209791%2F
%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

https://www.barrancabermeja.gov.co/loader.php?
lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=99772
 15

https://www.barrancabermeja.gov.co/loader.php?
lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=102067

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-
Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx

https://www.barrancabermeja.gov.co/loader.php?
lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=104639

Informe de rendición de cuentas versión 1

(2020) obtenido de: https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/890/rendicion-de-
cuentas-2020/

Romero A, (2020), Análisis de experiencias en Planeación Estratégica y Pensamiento

Prospectivo en la Oficina de Planeación de Barrancabermeja en la Administración 2016-
2019, https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/33347/arromerop.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Secretaría de Infraestructura - Alcaldía de Barrancabermeja. (2019). Informe de gestión

Empalme 2019. https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/884/informes-de-
empalme-2019/?genPagdoc616=3

Vanguardia. (13 de junio de 2019). Barrancabermeja fue declarada Distrito Especial, y ¿ahora
qué? https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/barrancabermeja-fue-
declarada-distrito-especial-y-ahora-que-GX1473190
 16

Anexos

Anexo 1. Gastos totales -ingresos totales 2017-2021 valores deflactados

Va ria ció n Va ria ció n

Ingre s o s Ga s to s Dé ficit Va ria ció n ingre s o s Ga s to s
Ingre s o s Ga s to s Co e ficie nte
Año IPC/ IPC2 0 0 0 To ta le s M-P To ta le s M_ P Fis ca l M-P a nua l to ta le s To ta le s
to ta le s Mll$ to ta le s Mll$ De fla cto r
Co ns ta nte s Co ns ta nte s Co ns ta nte Dé ficit fis ca l Pe s o s Pe s o s
co ns ta nte s co ns ta nte s
2017 448.076,22 525.685,77 137,48 1 448.076 525.686 -77.610
2018 552.812,75 508.668,97 141,93 1,0324057 535.461 492.703 42.758 -55,00% 20% -6%
2019 565.714,13 604.377,56 147,32 1,07160652 527.912 563.992 -36.080 -84,38% -1% 14%
2020 551.930,25 526.612,40 153,21 1,11445042 495.249 472.531 22.718 -62,97% -6% -16%
2021 572.076,13 579.784,56 156,32 1,13707258 503.113 509.892 -6.779 -29,84% 2% 8%

Anexo 2 Déficit fiscal y variación anual del déficit

Variación
Dé ficit Fis cal M-
Año anual
P Cons tante
Dé ficit fis cal
2017 -77.610
2018 42.758 -55,00%
2019 -36.080 -84,38%
2020 22.718 -62,97%
2021 -6.779 -29,84%
 17

Anexo 3 Evolución presupuesto vs ejecución 2018-2021 Vivienda-transporte-equipamiento

PPTO % PPTO EJEC % PPTO EJEC % PPTO EJEC %

EJEC M.MLL
CODIGO NOMBRE M.MLL VARIACIÓN M.MLL M.MLL VARIACIÓN M.MLL M.MLL VARIACIÓN M.MLL M.MLL VARIACIÓN
2018 2019 2020 2021
A.7 VIVIENDA $ 102.3 95 $ 30.6 03 30% $ 59.2 77 $ 26.3 64 44% $ 51.4 86 $ 13.8 31 27% $ 33.7 14 $ 19.0 23 56%
A.9 TRANSPORTE $ 54.6 10 $ 6.4 26 12% $ 110.5 03 $ 30.9 43 28% $ 13.1 41 $ 3.1 03 24% $ 25.6 68 $ 12.6 96 49%
A.1 5 EQUIPAMIENTO $ 13.9 36 $ 8.0 83 58% $ 17.0 34 $ 4.5 13 26% $ 37.0 02 $ 535 1% $ 29.5 00 $ 754 3%
Nota: Elaboración propia, Fuente: (Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, 2023)
 18

Anexo 4. Presupuesto vs valor ejecutado años 2018 al 2021

(Transporte- cifras en m.millones)

% VR % VR % VR % VR
PPTO EJEC PPTO EJEC PPTO EJEC PPTO EJEC
PPTO/ EJE PPTO/ EJE PPTO/ EJE PPTO/ EJE
COD NOMBRE M.MLL M.MLL M.MLL M.MLL M.MLL M.MLL M.MLL M.MLL
C C C C
2018 2019 2020 2021
TRANSPORT
A.9 5 4 .6 1 0 6 .4 2 6 1 2 % 1 1 0 .5 0 3 3 0 .9 4 3 2 8 % 1 3 .1 4 1 3 .1 0 3 2 4 % 2 5 .6 6 8 1 2 .6 9 6 49%
E TOTAL
Construcción
A.9 .1 8 .7 6 0 5 .4 2 1 62% 1 .9 9 9 788 39% 4 .6 7 5 3 .0 0 0 64% 0 0 0%
de vía s
Me jora mie nto
A.9 .2 1 .4 1 0 0 0% 249 0 0% 890 0 0% 1 8 .0 5 1 1 1 .3 8 5 63%
de vía s
Re ha bilita ción
A.9 .3 4 4 .4 3 8 1 .0 0 5 2% 9 5 .4 3 0 2 7 .1 1 9 28% 3 .2 6 0 0 0% 1 .2 7 1 249 20%
de vía s
Ma nte nimie nt
A.9 .4 o rutina rio de 0 0 0% 1 .9 1 9 630 33% 0 0 0% 0 0 0%
vía s
Ma nte nimie nt
A.9 .5 o pe riódico de 0 0 0% 800 0 0% 0 0 0% 2 .2 1 3 217 10%
vía s

Estudios y
pre inve rsión
A.9 .1 0 0 0 0% 4 .0 3 7 1 .7 0 6 42% 3 .5 7 6 0 0% 3 .2 3 6 609 19%
en
infra e structura

Compra de
A.9 .1 1 ma quina ria y 0 0 0% 3 .9 6 8 0 0% 0 0 0% 675 124 18%
e quipo
Pla ne s de
trá nsito,
e duca ción,
A.9 .1 6 0 0 0% 2 .0 9 8 699 33% 739 103 14% 220 110 50%
dota ción de
e quipos y
se gurida d via l
Fuente: (Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, 2023)