DATOS DE LA EMPRESA AUDITORA

FORMATO MODELO DE PLAN DE AUDITORIA

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA

ACTIVIDAD : Auditoria interna de cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072/2015 y demas normas aplicables en materia de Seguridad y Salud en e

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de primera parte (Auditoria interna)

OBEJTIVOS DE LA Verificacion del diseño, implementacion, seguimeinto y cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072/2015 y demas normas aplicable
AUDITORIA Contructores S.A.S.

Audirotia interna realizada en representacion de la empresa Fonseca Constructores, con alcance en todos los procedimientos para el d
Seguridad y Salud en el trabajo, en su sede principal y en los proyectos Conjunto residencial la floresta en el municipio de piedecuesta, y Tor
siguiente:
1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los trabajadores;
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;
6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);
7. La gestión del cambio;
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;
9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;
ALCANCE DE LA 10. La supervisión y medición de los resultados; Asociación Nacional De Empresarios De Colombia ANDI, Requisitos del Sistema de Gestió
AUDITORIA Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 Noviembre 10 de 2020
Lectura:
✓ Artículo 2.2.4.6.29: Auditoría de cumplimiento del SGSST
✓ Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría al SG-SST.
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su
efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa;
12. El desarrollo del proceso de auditoría; y
13. La evaluación por parte de la alta dirección.

CRITERIOS DE LA
Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6, articulos correspondientes y demas normas aplicables en materia de Seguridad y S
AUDITORIA
 Procedimiento constitucion del COPASST
Procedimiento de constitucion del Comité de Convivencia Laboral.
Procedimiento de afiliacion de los trabajadores al sistema general de riesgos laborales.
PROCESOS A AUDITAR
Procedimiento de investigacion y reporte de accidentes de trabajo e incidentes.
Procedimiento de gestion de emergencias.
Procedimientos de identificcion de peligros.
INFORMACION DE LA AUDITORIA
FECHA DE LA AUDITORIA 6/30/2023 HORA DE INICIO DE LA AUDITORIA 8:00 AM

Nombre del proyecto 1: Conjunto

Oficina Administrativa: Residencia la Floresta.
Ecoparque empresarial
Natura, anillo vial
LUGAR DE LA AUDITORIA PROYECTOS A AUDITAR
Floridablanca,
Calle 199 N° 10-234 Torre
B oficina 301.
Nombre del proyecto 2: Torres del
campestre

INFORMACION DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRES Y APELLIDOS ID CARNET
WENDY ISIDRO GUERRERO 804305
LEIDI ESTEFANNI CASTRO RUZ 606068
ANGYE LIZETH LUENGAS JEREZ 585361

AUDITOR LIDER
NOMBRES Y APELLIDOS
DAINER YAIR GOMEZ MENDOZA 804847

PROCESO GENERAL A
Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Fonseca Contructores S.A.S.
AUDITAR

CRONOGRAMA

CRITERIOS DE LA AUDITORIA DEL SGSST

FECHA HORARIO REQUISITO LEGAL (Artículo Dec.
Procedimiento
1072/2015) y Otras Normas.
6/30/2023 8:00am - 8:15am Reunion de apertura
 Art. 2.2.4.6.8. Obligaciones del Empleador
Art. 2.2.4.6.11. Capacitacion.
Art. 2.2.4.6.12. Documentacion.
Art. 2.2.4.6.21. Indicadores que evaluan la
8:30am - 9:30am Sede estructura del SGSST.
6/30/2023 Procedimiento constitucion del COPASST
Principal Art. 2.2.4.6.26. Gestion del cambio
Art. 2.2.4.6.29. Auditoria
Art. 2.2.4.6.32. Investigacion de ATEL
Art. 2.2.4.6.34. Mejora Continua
y demas normas aplicables.

Resolucion 652/2012
8:30am - 9:30am Sede Procedimiento de constitucion del Comité de Resolucion 1356/2012
6/30/2023
Principal Convivencia Laboral. Ley 1010/2006
Y demas normas aplicables.

9:30am - 10:30am Sede Decreto 1072/2015, capitulo 2 y 3

Procedimiento de afiliacion de los trabajadores
6/30/2023 Principal Ley 1562/2012
al sistema general de riesgos laborales.
8:30am - 9:00am Proyectos y demas normas aplicables.

6/30/2023 Art. 2.2.4.6.24. Medidas de la prevencion y

10:30am - 11:30am Sede
control.
pincipal
Procedimiento de gestion de emergencias. Art. 2.2.4.6.25. Prevencion, preparacion y
9:00am - 11:00am
respuestas ante emergencias.
6/30/2023 Proyectos
Y demas normas aplicables.

6/30/2023 12m - 2:00pm Receso de Almuerzo

Art. 2.2.4.6.8. Obligaciones del Empleador

6/30/2023 Art. 2.2.4.6.15. Identificacion de Peligros,
evaluacion y valoracion de los riesgos.
2:00pm - 3:30pm Sede
Procedimientos de identificcion de peligros. Art. 2.2.4.6.21. Indicadores que evaluan la
principal y proyectos
estructura del SGSST.
Art. 2.2.4.6.26. Gestion del cambio
6/30/2023 y demas normas aplicables.

6/30/2023
Art. 2.2.4.1.7. Reporte de ATEL a las
Direcciones territoriales y oficinas especiales.
Art. 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los
6/30/2023 Trabajadores.
Art. 2.2.4.6.12. Documentacion.
3:30ppm - 5:30pm Sede Art. 2.2.4.6.16. Evaluacion inicial del SGSST.
principal Procedimiento de investigacion y reporte de Art. 2.2.4.6.17. Planificacion del SGSST.
3:30ppm - 5:00pm accidentes de trabajo e incidentes. Art. 2.2.4.6.19. Indicadores del SGSST
Proyectos Art. 2.2.4.6.21. Indicadores que evaluan la
estructura del SGSST.
Art. 2.2.4.6.22. Indicadores que evaluan el
 Direcciones territoriales y oficinas especiales.
Art. 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los
Trabajadores.
Art. 2.2.4.6.12. Documentacion.
3:30ppm - 5:30pm Sede Art. 2.2.4.6.16. Evaluacion inicial del SGSST.
principal Procedimiento de investigacion y reporte de Art. 2.2.4.6.17. Planificacion del SGSST.
6/30/2023
3:30ppm - 5:00pm accidentes de trabajo e incidentes. Art. 2.2.4.6.19. Indicadores del SGSST
Proyectos Art. 2.2.4.6.21. Indicadores que evaluan la
estructura del SGSST.
6/30/2023 Art. 2.2.4.6.22. Indicadores que evaluan el
resultado del SGSST.
Art. 2.2.4.6.32. Investigacion de ATEL
Y demas normas aplicables.
6/30/2023

6/30/2023 5:45pm - 6:00pm Reunion de Cierre de auditoria

Entrega de informe de Auditoria

OBSERVACIONES
GENERALES
AUDITORA
DE AUDITORIA
D DE AUDITORIA

n materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

072/2015 y demas normas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Fonseca

todos los procedimientos para el diseño, implementacion, seguimiento y evaluacion del Sistema de gestion de
en el municipio de piedecuesta, y Torres del Campestre en el municipio de giron, la cual debra abarcar entre otro lo

(SG-SST);

a los proveedores y contratistas;

DI, Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el Capítulo 6 del Decreto Único

plicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

DITORIA
AM HORA DE CIERRE DE LA AUDITORIA 6:00 PM

Ubicación del proyecto: Carrera 21 N°

cto 1: Conjunto SITIOS ESPECIFICO DE LA AUDITORIA -
170-45 Barrio la Floresta. Municipio :
a Floresta. PROYECTO 1
Piedecuesta. Departamento: Santander

Ubicación del proyecto: Carrera 11 N°

to 2: Torres del SITIOS ESPECIFICO DE LA AUDITORIA -
2ª39 Barrio la Campestre Municipio :
stre PROYECTO 2
Girón. Departamento: Santander

AUDITOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTACION
1005565454 AUDIT WALD
1096215208 AUDIT WALD
1095826910 AUDIT WALD

DOCUMENTO DE IDENTIDAD REPRESENTACION

1098703326 AUDIT WALD

nseca Contructores S.A.S.

TORIA DEL SGSST

CICLO NOMBRE DEL AUDITOR
ESTANDAR (Res.0312/2019)
(Res.0312/2019)
Dainer Yair Gomez Mendoza
PLANEAR 1.1.6 Conformacion del Copasst Dainer Yair Gomez Mendoza

PLANEAR 1.1.8 Conformacion Comité de Convivencia Leidi Castro Ruz

Dainer Yair Gomez Mendoza - Sede principal

1.1.4 Afiliacion al sistema general de riesgos
PLANEAR Angye Luengas Jerez - Proyecto Piedecuesta
laborales
Wendy Isidro guerrero - Proyecto Giron

5.1.1. Se cuenta con el plan de prevencion,

HACER Dainer Yair Gomez Mendoza / Leidi Castro
preparacion y respuesta ante emergencia.
Ruz - Sede principal
Angye Luengas Jerez - Proyecto Piedecuesta
5.1.2. Brigada de prevencion conformada, Wendy Isidro guerrero - Proyecto Giron
HACER
capacitada y dotada.

4.1.1 Metodologia para la identificacion de

HACER
peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos Dainer Yair Gomez Mendoza / Leidi Castro
Ruz - Sede principal
Angye Luengas Jerez - Proyecto Piedecuesta
Wendy Isidro guerrero - Proyecto Giron
4.1.2. Identificacion de peligros con
HACER participacion de todos los niveles de la
empresa.

3.2.1. Reporte de los AT y EL a la ARL, EPS y

HACER
Direccion Territorial del Ministerio de Trabajo

3.2.2. Investigacion de Incidentes, accidentes

HACER
y enfermedades laborales.
Dainer Yair Gomez Mendoza / Leidi Castro
Ruz - Sede principal
Angye Luengas Jerez - Proyecto Piedecuesta
Wendy Isidro guerrero - Proyecto Giron
 Dainer Yair Gomez Mendoza / Leidi Castro
3.2.3. Registro y analisis estadistico de Ruz - Sede principal
HACER
accidentes y enfermedades laborales Angye Luengas Jerez - Proyecto Piedecuesta
Wendy Isidro guerrero - Proyecto Giron

HACER del 3.3.1. al 3.3.3 Medicion de indicadores.

7.1.3. Acciones de mejora con base en

ACTUAR
investigciones ATEL

Dainer Yair Gomez Mendoza

Dainer Yair Gomez Mendoza
 DATOS DE LA EMPRESA AUDITORA
FORMATO MODELO DE PLAN DE AUDITORIA
INFORMACION DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORIA

RIESGOS DE LA
AUDITORIA
UDITORA
E AUDITORIA
DE AUDITORIA