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MANUAL DE LA Versión: 01
CALIDAD Fecha : 05-07-2017
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MANUAL
DE LA
CALIDAD
Código: MC-001
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
a) PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
c) ALCANCE
2. Nuestra Prospectiva.
VISIÓN.
MISIÓN.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Para los propósitos de este Manual se consultó las siguientes referencias normativas:
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
4.1 ORGANIZACION
e) Organigrama
GERENTE GENERAL
JEFE DE CALIDAD
ANALITA DE
ANALITA DE CAMPO ASISTENTE COMERCIAL
LABORATORIO
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Procesos de apoyo: tienen como principal función brindar a las áreas de línea
todo el apoyo necesario para que puedan realizar con éxito sus propias tareas
y están constituidas por el personal que labora dentro de las instalaciones de la
empresa y se dedican exclusivamente a las tareas de la empresa. Está
formado por la Jefatura de Calidad y Jefatura de Laboratorio.
MAPA DE PROCESOS
Proceso estratégicos
Gerencia Política, Planificación, Objetivos,
CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
Procesos Operativos
Insumos Resultados
Procesos de Apoyo
Gerencia Mejora
Compras Infraestructura
Comercial continua
4.1.6 La alta dirección asegura que los procesos de comunicación establecidos dentro
de ECOGECO LAB E.I.R.L son los apropiados y que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del sistema de gestión.
4.2.1. GENERALIDADES
POLITICA
ECOGECO LAB E.I.R.L, un laboratorio de Análisis Químico, cuyo principal
objetivo es lograr que todas nuestras actividades y procesos se lleven a cabo
en base a la NTP ISO/IEC 17025: 2006, afirmamos nuestro compromiso con la
satisfacción de nuestros clientes y la mejora continua de la eficacia del sistema
de gestión.
………………………………….
Gerente General
Politica de la
Calidad.
(Nivel A) Manual de
Calidad
Manual de calidad/
Manual de organizacion
y Funciones..
(Nivel B)
Procedimientos.
Procedimientos, Instructivos,
Documento Informativo.
(Nivel C)
Formatos
(Nivel D)
4.3.1. GENERALIDADES
Antes de su emisión, los documentos distribuidos entre el personal como parte del
sistema de la calidad, son revisados y aprobados para su uso por el personal del
laboratorio. Se ha establecido una lista maestra de control de documentos,
identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los documentos, el cual
es de fácilmente accesible con el fin de evitar el uso de documentos no validos u
obsoletos.
Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por la misma función que
realizo la revisión original y se incluye en la Lista Maestra. El personal designado tiene
acceso a los antecedentes pertinentes sobre los que basa su revisión y su
aprobación.
Las políticas y los procedimientos para estas revisiones, que resulten en un contrato
para la realización de un ensayo, aseguran que:
El laboratorio asegura que se conserva los registros de las revisiones, incluidas todas
las modificaciones significativas. Ante cualquier desviación en el mismo, se establece
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Cuando sea necesario, una subcontratación para un ensayo, los parámetros para
dicha subcontratación se establecen como se define en el procedimiento EL-P-017
Servicio al Cliente. El Laboratorio subcontrata trabajos de ensayo, ya sea por razones
imprevistas (por ejemplo carga de trabajo, necesidad de mayor experiencia o
incapacidad temporal) este trabajo debe ser encargado a un laboratorio de ensayo
acreditado en el ensayo a subcontratar.
Mediante estos procesos se asegura que los suministros, los reactivos y los materiales
comprados no afecten la calidad de los ensayo, no son utilizados hasta que no se
inspeccionen o se verifiquen que cumplen con las especificaciones normalizadas o los
requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos concernientes. Estos
servicios y suministros deben cumplir con los requisitos especificados.
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4.6.2. El asistente comercial, asegura que los suministros: reactivos químicos, equipo
y los materiales consumibles que afecten la calidad de los resultados, no se utilicen
hasta que sean inspeccionados, calibrados o verificados por parte del Jefe de
laboratorio, de modo que cumplan con las especificaciones correspondientes a los
ensayos pertinentes. Se mantendrá registros de los certificados de reactivos químicos
y de los informes de calibración de los equipos.
4.6.3. Los documentos de compra de los ítems que afectan la calidad de las
prestaciones acreditadas contienen los datos que describen los servicios y suministros
solicitados a través del formato EL-F-058 Requerimiento de materiales y reactivos,
adjuntando las especificaciones técnicas del reactivo o material solicitado, este deberá
Jefe de Laboratorio, quien aprobará la solicitud de cotización del proveedor y
posteriormente se generará la orden de compra para concretar el pedido. Cualquier
desviación en las especificaciones técnicas de los productos del proveedor será
consultado al área técnica.
4.6.4. El Laboratorio evalúa y califica a cada uno a los proveedores de los productos
consumibles, suministros y servicios críticos que afectan la calidad de los ensayos, y
conserva los registros de dichas evaluaciones y establece una lista de aquellos que
han sido aprobados.
4.7.1 El laboratorio coopera con sus clientes o sus representantes con el objetivo de
clarificar su pedido y realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación
con el trabajo realizado, asegurando siempre la confidencialidad hacia ellos.
4.7.2 Una vez por mes se hará una encuesta de satisfacción de clientes para analizar
los aspectos en que debería mejorar el laboratorio.
4.8 QUEJAS
Para la resolución de las quejas recibidas de los clientes o de otras partes del
laboratorio cuenta con un procedimiento EL-P-018 Atención de Control de Quejas y
Reclamos. Se conservan los registros de todas las quejas en el formato EL-F-026
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Cuando las quejas dan lugar a solicitud de acciones correctivas, estas se resuelven
según el procedimiento de acciones correctivas, EL-P-014 y se da seguimiento con
EL-F-046, Control de NC Y AC Mejora Continua.
Para todas las no conformidades relacionadas con los trabajos de ensayo se aplica el
procedimiento de acciones correctivas.
4.9.2 ACCIONES
4.10 MEJORA
Cuando sea necesaria una acción correctiva / preventiva, el Jefe de Calidad y/o el Jefe
de Laboratorio conjuntamente con el personal a su cargo, analiza las causas,
formulan e implementan las acciones correctivas/ preventivas.
4.13.1. GENERALIDADES
El laboratorio conserva los registros técnicos de todas las actividades que se realizan y
se conservan por un periodo determinado, los registros de las observaciones
originales, de los datos derivados y de información suficiente para establecer un
protocolo de control, los registros del personal y una copia de cada informe de ensayo
emitido.
Los formatos deben llenarse en el momento en que son tomados los datos y deben ser
archivados en sus carpetas correspondientes.
Cuando ocurran errores en los registros, cada error debe ser tachado, no debe ser
borrado, ni hacerse ilegible o eliminarse, el dato correcto se debe anotar al lado. La
persona que realiza la corrección debe firmar o poner sus iniciales en todas estas
alteraciones de los registros. En el caso de los registros almacenados en forma
electrónica, se tomarán medidas equivalentes a fin de evitar pérdida o modificación de
los datos originales.
Se registran las áreas de actividad que ha sido auditado y se utiliza el formato EL-F-
040 y se registran los hallazgos de la auditoria, las acciones a tomar que resultan de
ellos y las acciones correctivas cuando correspondan.
4.15.1 La alta dirección efectúa periódicamente (como mínimo una vez por año), de
acuerdo con un calendario y el procedimiento EL-P-011 Revisión por la Dirección, la
revisión del sistema de la calidad y de las actividades de ensayo del laboratorio, para
asegurar de que se mantienen constantemente adecuado y es eficaz, y para introducir
los cambios o mejoras necesarios.
Todos los hallazgos de la revisión por la alta dirección y las acciones que surjan de
ellos. La dirección asegura que esas acciones son realizadas dentro de un
cronograma apropiado y acordado. Los resultados alimentan el sistema de
planificación del Laboratorio, incluyendo las metas, los objetivos y planes para el
siguiente año.
5. REQUISITOS TÉCNICOS
5.1 GENERALIDADES
5.2. PERSONAL
Las instalaciones del laboratorio, las áreas de ensayo, fuente de energía, iluminación
y condiciones ambientales han sido diseñadas para facilitar la ejecución apropiada a
los ensayos.
El laboratorio cumple con las condiciones ambientales exigidas por los métodos de
ensayo y manuales de operación de los equipos, de acuerdo al Procedimiento EL-P-
011 de instalaciones y condiciones ambientales.
El analista detiene los ensayos cuando las condiciones ambientales pongan en riesgo
los resultados de ensayo con conocimiento del jefe de laboratorio.
5.4.1 GENERALIDADES.
Así mismo el laboratorio comunicará al cliente cuando el método propuesto por este
no sea el apropiado o esté desactualizado.
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Los planes son actualizados a medida que avanza el desarrollo y aseguran que la
comunicación sea eficaz entre todo el personal involucrado.
El laboratorio validara métodos para confirmar que son adecuados al uso propuesto de
acuerdo al procedimiento EL-P-013 Validación de método de ensayo Químico. Las
actividades de validación son planificadas y supervisadas por el Jefe de laboratorio y
los registros generados en el desarrollo de esta actividad se mantendrán
adecuadamente documentados. En el caso que se introduzca algún cambio en los
métodos validados, se documenta la influencia de dicho cambio, y si corresponde, se
realiza una nueva validación.
En ECOGECO LAB E.I.R.L., los datos, cálculos y resultado de los ensayos realizados
son transcritos por el analista en sus respectivos formatos vigentes. El Jefe de
Laboratorio revisa los registros y si todo está conforme se reportan los resultados de
acuerdo al procedimiento EL-P-015 Control de Calidad de Resultados y el
Procedimiento EL-P-016 para la Elaboración de informes de ensayo.
Para la emisión del informe de Ensayo se utiliza el formato EL-F-069 en Word Informe
de Ensayo. Los resultados de los ensayos y la información requerida son ingresados
por el Jefe de Laboratorio.
5.5 EQUIPOS
5.5.1 GENERALIDADES
5.5.2 Los equipos y su software utilizados para los ensayos permiten lograr la
exactitud requerida y cumplen con las especificaciones pertinentes para los ensayos o
determinaciones concernientes. Se establece un programa de mantenimiento y
calibración de equipos que se registran en el formato EL-F-056 de calibración para las
magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades
afectan significativamente los resultados.
5.5.3 Los equipos son operados por personal autorizado del laboratorio, las
instrucciones y los manuales sobre el uso, transporte, almacenamiento y
mantenimiento de los equipos están fácilmente disponibles para el uso del personal
del laboratorio.
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5.5.4 Cada equipo utilizado que es importante para el resultado de ensayo, están
unívocamente identificados con un código único para su identificación.
5.5.5 Todos los equipos de laboratorio que formen parte de un ensayo o que controlen
las condiciones ambientales para una buena ejecución de estos contaran con:
5.5.7 Los equipos que han sido sometidos a una sobrecarga o uso inadecuado, que
dan resultados sospechosos o se ha demostrado estar defectuosos o que están
fuera de los límites especificados será retirado de servicio. Debe aislarse para prevenir
su uso e identificarse o marcarse claramente como fuera de servicio hasta que sean
reparados y se ha demostrado por calibración o ensayo que funcionan correctamente.
5.5.8 Todos los equipos bajo control del laboratorio que requieran calibración deben
ser rotulados, codificados o identificados de alguna manera para indicar el estado de
calibración, incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su fecha de
vencimiento o el criterio para la próxima calibración.
5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del
laboratorio, este asegura que el funcionamiento y el estado de calibración del equipo
son verificados y son satisfactorios antes de que el equipo sea reintegrado al servicio.
5.6.1 GENERALIDADES
Los equipos y medios de medición del laboratorio que tienen efecto significativo sobre
la exactitud o en la validez del resultado del ensayo se calibran antes de ser puestos
en servicio. Para ello se establece un Programa de mantenimiento y Calibración de
Equipos – Materiales EL-F-056.
5.6.2.1 Calibración
Todos los equipos que intervienen en los procesos de ensayo son calibrados por
proveedores especializados para que se ejecute las calibraciones en las fechas
establecidas en el programa, el área de Laboratorio tiene la responsabilidad de hacer
cumplir este programa.
5.6.2.2 Ensayos
En los casos que se utilicen patrones de referencia, estos serán considerados dentro
del Programa Anual de Calibración de acuerdo al formato EL-F-056 Programa de
patrones de Verificación y / o calibración interna.
Se llevan a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en
la condición de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia
o de trabajos y de los materiales de referencia de acuerdo procedimiento EL-P-007
Verificacion y Mantenimiento de Equipos.
5.7 MUESTREO
5.7.1 GENERALIDADES
Estos serán aplicados cuando se realicen trabajos de toma de muestras para los
diferentes ensayos. El proceso incluye preservación y conservación de las muestras.
5.8.1 GENERALIDADES
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5.9.1 GENERALIDADES
Los resultados serán registrados de tal forma que se pueden detectar tendencias y,
cuando es posible, se aplican técnicas estadísticas para la revisión de resultados.
5.10.1 Generalidades
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, este será único
identificado y contendrá una referencia al original al cual reemplaza.
El Jefe de Laboratorio debe documentar la base sobre la cual se han hecho las
opiniones, interpretaciones, sugerencias o recomendaciones a partir de los resultados
de ensayo, estás deben hacerse en un documento que no forme parte del informe de
ensayo.
Los informes de resultados emitidos para los diferentes ensayos son concebidos de
forma tal que para el cliente la interpretación de los resultados sea fácil de interpretar.
El formato está diseñado cuidadosamente y específicamente para cada tipo de
ensayo.
En caso que sea necesario emitir un nuevo informe de resultados, se elabora uno
nuevo que hacer referencia al original como Suplemento sin embargo un error en un
informe de resultados podría generarse en la digitación más no en la ejecución del
ensayo.
Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta NTP ISO/IEC
17025.:2006