Asesor

ANTIOQUIA - L C
NORTE J D
SUR OCCIDENTE Ana
BOGOTA 1 Jai
BOGOTA 2 - Ped
CENTRO I Fdo
CENTRO II Die

PUNTO DE FABRICA - Bogota

PUNTO FABRICA - B/MANGA LEIDY
PUNTO FABRICA - PEREIRA MONICA
PUNTO FABRICA - MEDELLIN LINDA
ALMACEN AVDA BOYACA

Subtotal

Presupuesto
 OBJETIVO
CRECIMIENTO CUMPLIMIENTO
Vta 2017 Pto 2018 CIERRE 2018 VENTAS PPTO Pto 2019
2017-2018 2018%
2,436,339 2,800,000 3,314,835 36% 118% 3,000,000
1,622,582 2,600,000 1,606,756 -1% 62% 2,600,000
729,175 2,400,000 1,686,151 131% 70% 2,100,000
2,587,572 2,700,000 3,007,555 16% 111% 2,812,000
1,905,089 2,200,000 2,450,463 29% 111% 2,200,000
2,665,618 2,000,000 2,233,073 -16% 112% 2,400,000
4,593,343 4,600,000 5,031,563 10% 109% 4,600,000
1,380,978 1,500,000 1,570,000 14% 105% 1,720,000
281,676 300,000 395,885 41% 132% 500,000
155,351 250,000 250,442 61% 100% 350,000
4,039 150,000 180,000 4357% 120% 250,000
15,453 250,000 158,167 924% 63% 200,000

18,400,632 21,750,000 21,884,890 19% 101% 22,732,000

22,732,000
2,200,000 2,396,327
$ 3.050
NAL $ 3,448,600
EXP
TOTAL

$ 3,048,407
AMBICIOSO AMBICIOSO 8%
VS PPTO
Pto 2019 VS VENTA 2018 VS VENTA 2018 Pto 2019 Crecimiento
2018

3,000,000 -9% -9% 3,580,022 8% 7%

3,000,000 87% 62% 1,735,296 8% 15%
2,640,000 57% 25% 1,821,043 8% 10%
2,812,000 -7% -7% 3,248,159 8% 4%
2,300,000 -6% -10% 2,646,500 8% 5%
2,600,000 16% 7% 2,411,719 8% 30%
4,800,000 -5% -9% 5,434,088 8% 4%
1,720,000 10% 10% 1,695,600 8% 15%
500,000 26% 26% 427,556 8% 67%
350,000 40% 40% 270,477 8% 40%
250,000 39% 39% 194,400 8% 67%
200,000 26% 26% 170,820 8% -20%

24,172,000 10.5% 3.87% 23,635,681 8% 11%

2,820,000 18% -100.00% 40,135,001 8% 28%

$ 24,172,000 $ 10,518,230 69.7%

$ 3,448,500 $ 10,517,925 $ 22,732,000 30.3%
$ 34,689,925 $ 33,250,230 11%

$ 9,297,641 29.8%
$ 21,884,890 70.2%
$ 31,182,531 -2.0%
OBJETIVO

TRM
3.050
NAL $ 24,172,000 69.7%
EXP $ 3,448,500 $ 10,517,925 30.3%
TOTAL $ 34,689,925 9.0%
TRM
3.050
 DISCU
Presupuesto 2019 colombia:
Pesos $ CRECIMIENTO
Ventas Año 2014 $ 20,182,784
Ventas Año 2015 $ 24,170,317 20%
Ventas Año 2016 $ 20,702,894 -14%
Ventas Año 2017 $ 18,400,632 -11%
Proyeccion Ventas Año 2018 $ 23,474,923 28%
Presupuesto 2019 $ 24,420,000 4%

PROYECCION
Asesor Vta 2017 Pto 2018
CIERRE 2018
ANTIOQUIA - L C 2,436,339 2,800,000 3,350,000
LEDY R
CARLOS Z
NORTE J D 1,622,582 2,600,000 1,606,756
SUR OCCIDENTE Ana 729,175 2,400,000 1,800,000
BOGOTA 1 Jai 2,587,572 2,700,000 3,200,000
BOGOTA 2 - Ped 1,905,089 2,200,000 2,750,000
CENTRO I Fdo 2,665,618 2,000,000 2,350,000

CENTRO II Die 4,593,343 4,600,000 5,200,000

EJE CAFETERO MARISOL

PUNTO DE FABRICA - Bogota 1,380,978 1,500,000 1,750,000

PUNTO FABRICA - B/MANGA LEIDY 281,676 300,000 410,000
PUNTO FABRICA - PEREIRA MONICA 155,351 250,000 300,000
PUNTO FABRICA - MEDELLIN LINDA 4,039 150,000 200,000
ALMACEN AVDA BOYACA 15,453 250,000 158,167
400,000

Subtotal 18,400,632 21,750,000 23,474,923

 DISCUSIÓN PRESUPUESTO 2019 - 5 DICIEMBRE 2018
Presupuesto 2019 Internacional:

Ventas Año 2014

Ventas Año 2015
Ventas Año 2016
Ventas Año 2017
Proyeccion Ventas Año 2018
Presupuesto 2019

Propuesta
cumplimento Pto 2019 Crecimiento Asesor
asesor
120% 3,350,000 0.0% Ecuador
1,550,000 Perú
1,550,000 Panamà Y Guatemala
62% $ 3,600,000 1,800,000 12.0% Costa Rica
75% $ 2,400,000 2,400,000 33.3% Chile
119% $ 2,812,000 2,900,000 -9.4% Otros
125% $ 2,300,000 2,800,000 1.8% Subtotal
118% $ 2,500,000 2,550,000 8.5%
113% $ 4,000,000 4,800,000 -7.7% Total Presupuesto Geomatrix 2019
600,000
Asesor
117% $ 1,650,000 1,850,000 5.7%
137% $ 450,000 450,000 9.8% COLOMBIA
120% $ 300,000 320,000 6.7% INTERNACIONAL
133% $ 250,000 300,000 50.0% Subtotal
63% 300,000 89.7%

24,420,000 4.0%
018
19 Internacional:
Pesos $ CRECIMIENTO U$ CRECIMIENTO TRM
$ 5,118,182 USD 2,504,003 $ 2,044
$ 11,094,044 117% USD 4,046,853 62% $ 2,741
$ 3,888,082 -65% USD 1,273,891 -69% $ 3,052
$ 5,326,510 37% USD 1,805,046 42% $ 2,951
$ 8,050,000 51% USD 2,742,760 52% $ 2,935
$ 10,757,000 34% USD 3,470,000 27% $ 3,100

PROYECCION CIERRE
Vta 2017 Pto 2018 Pto 2019 Crecimiento
2018
USD 703,863 USD 1,380,000 USD 2,137,346 USD 1,800,000 -16%
USD 528,000 USD 1,200,000 USD 293,076 USD 1,000,000 241%
USD 83,424 USD 310,000 USD 217,131 USD 350,000 61%
USD 84,000 USD 100,000 USD 106,000 USD 200,000 89%
USD 237,000 USD 300,000 USD 34,645 USD 50,000 44%
USD 70,000
USD 18,400,632 USD 3,290,000 USD 2,788,198 USD 3,470,000 24%

esto Geomatrix 2019

PROYECCION CIERRE
Vta 2017 Pto 2018 Pto 2019 Crecimiento
2018
$ 18,400,632 $ 21,700,000 $ 23,474,923 $ 24,420,000 4.0%
$ 5,326,510 $ 10,034,500 $ 8,050,000 $ 10,757,000 33.6%
$ 18,400,632.00 $ 31,734,500.00 $ 31,524,923.00 $ 35,177,000.00 11.6%
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108%
### 80%
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