EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Eje central 74 Gustavo a Madero

Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuentas con moneda : 0 .- Todas
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 6,000.00
Total: 6,000.00
1110-001-000 CAJA CHICA 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 6,000.00
Total: 6,000.00
1120-000-000 BANCOS 0.00 8,305,124.97
Total: 8,305,124.9
1120-001-000 BANCOS MONEDA NACIONAL 0.00 6,872,446.41
Total: 6,872,446.4
1120-001-001 Banamex 741107-1 Suc 201 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 5,789,650.98
Dr 2 01/09/2019 Alta de activos
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía
Dr 9 24/09/2019 Pago de fondo de ahorro
Eg 1 26/09/2019 Pago de honorarios
Total: 5,789,650.9
1120-001-002 Bancomer 12911256971 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 1,001,806.43
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 35,789.00
Ig 1 26/09/2019 Venta de contado 45,200.00
Total: 1,082,795.4
1120-002-000 BANCOS MONEDA EXTRANJERA 0.00 1,432,678.56
Total: 1,432,678.5
1120-002-001 City Bank 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 1,432,678.56
Total: 1,432,678.5
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 2,450.00
Total: 2,450.00
1140-001-000 INVERSIONES MONEDA NACIONAL 0.00 2,450.00
Total: 2,450.00
1140-001-001 Bancomer 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 2,450.00
Total: 2,450.00
1140-002-000 INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00
Total: 0.00
1140-002-001 City Bank 0.00
Total: 0.00
1150-000-000 CLIENTES 0.00 337,340.07
Total: 337,340.07
1150-001-000 MAYOREO 0.00 337,340.07
Total: 337,340.07
1150-001-001 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 25,630.00
Dr 13 01/09/2019 VENTA F- AA - 1 / Industrial azteca S.A. de C.V. 677.73
Dr 7 24/09/2019 35,800.00
Total: 62,107.73
1150-001-002 Comercial Breton S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 7,890.00
Total: 7,890.00
1150-001-003 Empresas California, S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 5,670.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Total: 5,670.00
1150-001-004 Proveedor Industrial México, S.A. de C.V 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 50,459.00
Dr 14 01/09/2019 VENTA F- AA - 2 / Proveedor Industrial México S.A. de 738.34
Total: 51,197.34
1150-001-005 Delta S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 8,400.00
Total: 8,400.00
1150-001-006 Eduardo Villanueva Castillo 0.00
Total: 0.00
1150-001-007 Distribuidora Girasol, S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00
1150-001-008 Luis Gómez Cano 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 5,670.00
Total: 5,670.00
1150-001-009 Importadores orientales, S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00
1150-001-010 Ricardo Cruz López 0.00
Total: 0.00
1150-001-011 Grupo Industrial Electrón, S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 147,829.00
Total: 147,829.00
1150-001-012 Impulsora de negocios, S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 48,576.00
Total: 48,576.00
1150-001-013 Corporativo Cometa, S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00
1150-001-014 Digital total, S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00
1150-001-015 Importadora Le Coq S.A. 0.00
Total: 0.00
1150-002-000 EXTRANJEROS 0.00 0.00
Total: 0.00
1150-002-001 Les amies, Corp. 0.00
Total: 0.00
1150-002-002 Bussiness Wings, Inc. 0.00
Total: 0.00
1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00
Total: 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00

Total: 0.00
1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 154,600.00
Total: 154,600.00
1160-001-000 DOCUMENTO # 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 105,600.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 49,000.00
Total: 154,600.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00
Total: 0.00
1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00
Total: 0.00
1170-001-001 Gutiérrez Martínez Mario 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
 Total: 0.00
1170-001-002 Durango Zapata Mariana 0.00
Total: 0.00
1170-001-003 Ramírez Ávila Gisela 0.00
Total: 0.00
1170-001-004 Espinoza Peña Pedro 0.00
Total: 0.00
1170-001-005 Hidalgo Hernández Rosario 0.00

Total: 0.00
1170-001-006 Sotero Vidal Gerardo 0.00
Total: 0.00
1170-001-007 Sotero Rodríguez Laura 0.00
Total: 0.00
1170-001-008 Zavala Ortiz Julio Cesar 0.00
Total: 0.00
1170-001-009 Guzmán Acosta Marisol 0.00
Total: 0.00
1170-001-010 Álvarez Juárez Alejandro 0.00
Total: 0.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00
Total: 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00
Total: 0.00
1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00
Total: 0.00
1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00
Total: 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00
Total: 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00
Total: 0.00
1190-000-000 ALMACÉN 0.00 732,453.00
Total: 732,453.00
1190-001-000 ALMACÉN DE MATERIALES 0.00
Dr 3 03/09/2019 Se compran materiales según remision- 120 120,000.00
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía 10,000.00
Total: 130,000.00
1190-002-000 ALMACÉN DE PROD. EN PROCESO 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 123,853.00
Total: 123,853.00
1190-003-000 ALMACÉN DE PROD. TERMINADOS 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura 239,000.00
Dr 4 18/09/2019 Compra de materiales a crédito 80,000.00
Dr 5 23/09/2019 Compra de materiales a crédito 65,000.00
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía 11,600.00
Dr 6 27/09/2019 Compra de materiales a crédito F-7651 83,000.00
Total: 478,600.00
1190-004-000 INVENTARIO OBSOLETO 0.00
Total: 0.00
1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 22,400.00
 Total: 22,400.00
1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Dr 3 03/09/2019 Se compran materiales según remision- 120 19,200.00
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía 1,600.00
Eg 1 26/09/2019 Pago de honorarios 1,600.00
Total: 22,400.00
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00
Total: 0.00
1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 786,500.00
Total: 786,500.00
1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 0.00
Dr 2 01/09/2019 Alta de activos 748,420.00
Dr 4 18/09/2019 Compra de materiales a crédito 12,800.00
Dr 5 23/09/2019 Compra de materiales a crédito 10,400.00
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía 1,600.00
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía
Dr 6 27/09/2019 Compra de materiales a crédito F-7651 13,280.00
Total: 786,500.00
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00
Total: 0.00
1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00
Total: 0.00
1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
Total: 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00
Total: 0.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
Total: 0.00
1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00
Total: 0.00
1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # 0.00
Total: 0.00
1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00
Total: 0.00
1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00
Total: 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00
Total: 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00
Total: 0.00
1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00 4,677,625.00
Total: 4,677,625.0
1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00
Total: 0.00
1310-001-001 TERRENOS 0.00
Total: 0.00
1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00
Total: 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 0.00
Dr 2 01/09/2019 Oficinas zona norte 3,500,000.00
Total: 3,500,000.0
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Dr 2 01/09/2019 Chevy pop 2 ptas 95,000.00
Dr 2 01/09/2019 Camioneta RAM 150 VAN 1,013,000.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 25/11/2023 9:31

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Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Total: 1,108,000.0
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00
Dr 2 01/09/2019 Comp dell core duo 9,300.00
Dr 2 01/09/2019 Comp dell core duo 9,500.00
Dr 2 01/09/2019 Comp dell pentium iv 9,650.00
Dr 2 01/09/2019 Comp dell pentium iv 9,650.00
Dr 2 01/09/2019 Comp dell pentium iv 9,650.00
Dr 2 01/09/2019 Comp dell pentium iv 9,650.00
Total: 57,400.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE 650.00
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE 650.00
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE 650.00
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE 650.00
Dr 2 01/09/2019 Set de escritorios pm 10usr 4,800.00
Dr 2 01/09/2019 Set de escritorios pm 10usr 4,800.00
Total: 12,200.00
1310-006-000 EQUIPO DE FABRICA 0.00
Dr 2 01/09/2019 Moldes de prod terminado 25.00
Total: 25.00
1360-000-000 DEPRECIACION 0.00 0.00
Total: 0.00
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00
Total: 0.00
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Total: 0.00
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00
Total: 0.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00
Total: 0.00
1360-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.00
Total: 0.00
1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00
Total: 0.00
1410-001-000 PATENTE # 0.00
Total: 0.00
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00
Total: 0.00
1420-001-000 GASTO # 0.00
Total: 0.00
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00
Total: 0.00
1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00
Total: 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00
Total: 0.00
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00
Total: 0.00
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00
Total: 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 0.00 0.00
Total: 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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 Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
2110-001-000 MAYORISTAS 0.00 0.00
Total: 0.00
2110-001-001 Materiales Centauro S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Dr 3 03/09/2019 Se compran materiales según remision- 120
Dr 8 24/09/2019 Compra de mercancía
Dr 6 27/09/2019 Compra de materiales a crédito F-7651
Total: 0.00
2110-001-002 Mantenimiento Profesional S.A. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
2110-001-003 Díaz Magaña Leonardo 0.00
Total: 0.00
2110-001-004 Papelera del Oriente S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
2110-001-005 Computación Total S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
2110-001-006 Herramientas Beta S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00
2110-001-007 Importadora Le Coq S.A. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Dr 4 18/09/2019 Compra de materiales a crédito
Dr 5 23/09/2019 Compra de materiales a crédito
Total: 0.00
2110-001-008 Renta América S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
2110-001-009 Agencia de Viajes Terreros S.A. de C.V. 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
2110-001-010 Estrada Hernández David 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
2110-001-011 Industrial Azteca, S.A, de C.V. 0.00
Total: 0.00
2110-001-012 Comercial Breton S.A. de C.V. 0.00
Total: 0.00
2110-002-000 EXTRANJEROS 0.00 0.00
Total: 0.00
2110-002-001 La fenetre, Corp. 0.00
Total: 0.00
2110-002-002 Wilkins, inc. 0.00
Total: 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00
Total: 0.00
2120-001-000 ACREEDOR # 0.00
Total: 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00
Total: 0.00
2130-001-000 DOCUMENTO # 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Total: 0.00
2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00
Total: 0.00
2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00

Total: 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00
Total: 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 0.00 0.00
Total: 0.00
2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y 0.00
Total: 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A 0.00
Total: 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 0.00
Eg 1 26/09/2019 Pago de honorarios
Total: 0.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00
Total: 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 0.00
Eg 1 26/09/2019 Pago de honorarios
Total: 0.00
2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00
Total: 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 0.00
Total: 0.00
2150-008-000 CENTANIA Y VEJEZ 0.00
Total: 0.00
2150-009-000 INFONAVIT 0.00
Total: 0.00
2150-010-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 0.00
Total: 0.00
2150-011-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00
Total: 0.00
2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00
Total: 0.00
2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00
Total: 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00
Total: 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE 0.00
Total: 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 25/11/2023 9:31

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

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Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00
Total: 0.00
2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00
Total: 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00
 Total: 0.00
2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 0.00
Total: 0.00
2180-001-000 IVA COBRADO 0.00
Ig 1 26/09/2019 Venta de contado
Total: 0.00
2180-002-000 IEPS COBRADO 0.00
Total: 0.00
2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 0.00 0.00
Total: 0.00
2181-001-000 IVA NO COBRADO 0.00
Dr 13 01/09/2019 VENTA F- AA - 1 / Industrial azteca S.A. de C.V.
Dr 14 01/09/2019 VENTA F- AA - 2 / Proveedor Industrial México S.A. de
Total: 0.00
2181-002-000 IEPS NO COBRADO 0.00
Total: 0.00
2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00
Total: 0.00
2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE # 0.00
Total: 0.00
2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
Total: 0.00
2200-001-000 CREDITO # 0.00
Total: 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00
Total: 0.00
3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Total: 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00
Total: 0.00
3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00
Total: 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00
Total: 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00

Total: 0.00
3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
Total: 0.00
3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO # 0.00
Dr 1 01/09/2019 Poliza de apertura
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31
 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Total: 0.00
3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00
Total: 0.00
3400-001-000 RESULTADO 2019 0.00
Total: 0.00
4100-000-000 VENTAS 0.00 0.00
Total: 0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00
Dr 13 01/09/2019 VENTA F- AA - 1 / Industrial azteca S.A. de C.V.
Dr 14 01/09/2019 VENTA F- AA - 2 / Proveedor Industrial México S.A. de
Total: 0.00
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00
Total: 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00
Dr 7 24/09/2019 Venta a crédito F-25364
Total: 0.00
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00
Ig 1 26/09/2019 Venta de contado
Total: 0.00
4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE 0.00 0.00
Total: 0.00
4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00
Total: 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00
Total: 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS 0.00
Total: 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00
Total: 0.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS 0.00

Total: 0.00
6100-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00 102,000.00
Total: 102,000.00
6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
Dr 10 24/09/2019 Pago nomina centros de costos 44,000.00
Dr 10 24/09/2019 Pago nomina centros de costos
Dr 10 24/09/2019 Pago nomina centros de costos
Dr 10 24/09/2019 Pago nomina centros de costos
Dr 10 24/09/2019 Pago nomina centros de costos
Dr 10 24/09/2019 Pago nomina centros de costos
Dr 11 24/09/2019 Pago de nomina proyectos 46,000.00
Dr 11 24/09/2019 Pago de nomina proyectos
Dr 11 24/09/2019 Pago de nomina proyectos
Dr 11 24/09/2019 Pago de nomina proyectos
Dr 11 24/09/2019 Pago de nomina proyectos
Dr 11 24/09/2019 Pago de nomina proyectos
Total: 90,000.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00
Total: 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00
Total: 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Total: 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00
Total: 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00
Total: 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00
Total: 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00

Total: 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00
Total: 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00
Total: 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00
Total: 0.00
6100-012-000 PTU 0.00
Total: 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00
Total: 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00
Total: 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00
Total: 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 0.00
Dr 9 24/09/2019 Pago de fondo de ahorro 2,000.00
Total: 2,000.00
6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00
Total: 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 0.00
Total: 0.00
6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00
Total: 0.00
6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00
Total: 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00
Total: 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00
Total: 0.00
6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Total: 0.00
6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00
Total: 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00
Total: 0.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
Total: 0.00
6100-027-000 RENTA DE LOCALES 0.00
Total: 0.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00
Total: 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos
Total: 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00
Total: 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00
Eg 1 26/09/2019 Pago de honorarios 10,000.00
Total: 10,000.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00
Total: 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00
Total: 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00
Total: 0.00
6100-035-000 RECARGOS FISCALES 0.00

Total: 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00
Total: 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
Total: 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00
Total: 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00
Total: 0.00
6100-040-000 INTERNET 0.00
Total: 0.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00
Total: 0.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00
Total: 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
Total: 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00
Total: 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00
Total: 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00
Total: 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00
Total: 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00
Total: 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00
Total: 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00
Total: 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00
Total: 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00
Total: 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00
Total: 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos
Total: 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00
Total: 0.00
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00
Total: 0.00
6100-057-000 COMPENSACIONES 0.00
Total: 0.00
6100-058-000 CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN 0.00

Total: 0.00
6100-059-000 DIVERSOS 0.00
Total: 0.00
6100-060-000 GRATIFICACIONES 0.00
Total: 0.00
6100-061-000 VIÁTICOS 0.00
Total: 0.00
6100-062-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
Total: 0.00
6100-063-000 TELEFONOS 0.00
Total: 0.00
6100-064-000 LUZ 0.00
Total: 0.00
6100-065-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 0.00
Total: 0.00
6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00
Total: 0.00
6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
Total: 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00
Total: 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00
Total: 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00
 Total: 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00
Total: 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00
Total: 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00
Total: 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00
Total: 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00
Total: 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00
Total: 0.00
6200-011-000 PTU 0.00
Total: 0.00
6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0.00
Total: 0.00
6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos
Total: 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00
Total: 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0.00
Total: 0.00
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00
Total: 0.00
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0.00

Total: 0.00
6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00
Total: 0.00
6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00
Total: 0.00
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00
Total: 0.00
6200-021-000 LIMPIEZA 0.00
Total: 0.00
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Total: 0.00
6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00
Total: 0.00
6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00
Total: 0.00
6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
Total: 0.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0.00
Total: 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0.00
Total: 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00
Total: 0.00
6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00
Total: 0.00
6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00
Total: 0.00
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00
Total: 0.00
6200-032-000 DONATIVOS 0.00
Total: 0.00
6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00
Total: 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0.00
Total: 0.00
6200-035-000 AGUA 0.00
Total: 0.00
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
Total: 0.00
6200-037-000 MENSAJERIA 0.00
Total: 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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 Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos
Total: 0.00
6200-039-000 INTERNET 0.00
Total: 0.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00
Total: 0.00
6200-041-000 VIGILANCIA 0.00
Total: 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

Total: 0.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0.00
Total: 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00
Total: 0.00
6200-045-000 HOSPEDAJE 0.00
Total: 0.00
6200-046-000 ALIMENTACION 0.00
Total: 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00
Total: 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0.00
Total: 0.00
6200-049-000 PUBLICIDAD 0.00
Total: 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00
Total: 0.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00
Total: 0.00
6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00
Total: 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00
Total: 0.00
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 0.00
Total: 0.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
Total: 0.00
6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00
Total: 0.00
6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00
Total: 0.00
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Total: 0.00
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00
Total: 0.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00
Total: 0.00
6300-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.00
Total: 0.00
6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00
Total: 0.00
6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

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Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos
Total: 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00
Total: 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
Total: 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00
Total: 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00

Total: 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00
Total: 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00
Total: 0.00
7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
Total: 0.00
7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00
Total: 0.00
7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA 0.00
Total: 0.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00
Total: 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 0.00
Total: 0.00
7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00
Total: 0.00
7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
 Total: 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00
Total: 0.00
7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00
Total: 0.00
7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE 0.00
Total: 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00
Total: 0.00
8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00
Total: 0.00
8100-001-000 ISR 0.00
Total: 0.00
8200-000-000 PTU 0.00 0.00
Total: 0.00
8200-100-000 PTU 0.00
Total: 0.00
9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 0.00 0.00
Total: 0.00
9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Eje central 74 Gustavo a Madero

Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos
Total: 0.00
9100-004-000 CUFINRE DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
Total: 0.00
9100-006-000 CUCA DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9100-007-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
 Total: 0.00
9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0.00
Total: 0.00
9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00
Total: 0.00
9100-010-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 0.00
Total: 0.00
9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 0.00
Total: 0.00
9100-012-000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 0.00
Total: 0.00
9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 0.00
Total: 0.00
9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 0.00 0.00
Total: 0.00
9200-001-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 0.00
Total: 0.00
9200-004-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 0.00
Total: 0.00
9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. 0.00
Total: 0.00
9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 0.00
Total: 0.00
9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS 0.00
Total: 0.00
9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0.00
Total: 0.00
9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0.00
Total: 0.00
9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL 0.00
Total: 0.00
9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 0.00
Total: 0.00
9200-012-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR 0.00
Total: 0.00
9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 0.00
Total: 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Eje central 74 Gustavo a Madero

Reporte de auxiliares 30/Septiembre/19

Sep/2019
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial Cargos Abonos

Total de cargos y abonos del período 15,126,493.04 15,126,493.04

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y ho25/11/2023 9:31
 XAXX-010101-100

Folio : 00001

Abonos Saldo final

0.00 6,000.00
0.00 6,000.00

6,000.00
0.00 6,000.00
5,449,179.00 2,855,945.97
5,449,179.0 2,855,945.97
5,449,179.00 1,423,267.41
5,449,179.0 1,423,267.41

5,789,650.98
5,426,045.00 363,605.98
11,600.00 352,005.98
2,000.00 350,005.98
9,534.00 340,471.98
5,449,179.0 340,471.98

1,001,806.43
1,037,595.43
1,082,795.43
0.00 1,082,795.43
0.00 1,432,678.56
0.00 1,432,678.56

1,432,678.56
0.00 1,432,678.56
0.00 2,450.00
0.00 2,450.00
0.00 2,450.00
0.00 2,450.00

2,450.00
0.00 2,450.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 337,340.07
0.00 337,340.07
0.00 337,340.07
0.00 337,340.07

25,630.00
26,307.73
62,107.73
0.00 62,107.73

7,890.00
0.00 7,890.00

5,670.00
Pág: 1

XAXX-010101-100

Folio : 00002

Abonos Saldo final

0.00 5,670.00

50,459.00
51,197.34
0.00 51,197.34

8,400.00
0.00 8,400.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5,670.00
0.00 5,670.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 147,829.00
0.00 147,829.00

48,576.00
0.00 48,576.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 154,600.00
0.00 154,600.00

105,600.00
154,600.00
0.00 154,600.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pág: 2

XAXX-010101-100

Folio : 00003

Abonos Saldo final

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 732,453.00
0.00 732,453.00

120,000.00
130,000.00
0.00 130,000.00

123,853.00
0.00 123,853.00

239,000.00
319,000.00
384,000.00
395,600.00
478,600.00
0.00 478,600.00

0.00 0.00
0.00 22,400.00
 0.00 22,400.00

Pág: 3

XAXX-010101-100

Folio : 00004

Abonos Saldo final

19,200.00
20,800.00
22,400.00
0.00 22,400.00

0.00 0.00
1,600.00 784,900.00
1,600.00 784,900.00

748,420.00
761,220.00
771,620.00
773,220.00
1,600.00 771,620.00
784,900.00
1,600.00 784,900.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 4,677,625.00
0.00 4,677,625.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3,500,000.00
0.00 3,500,000.00

95,000.00
1,108,000.00
Pág: 4

XAXX-010101-100

Folio : 00005

Abonos Saldo final

0.00 1,108,000.00

9,300.00
18,800.00
28,450.00
38,100.00
47,750.00
57,400.00
0.00 57,400.00

650.00
1,300.00
1,950.00
 2,600.00
7,400.00
12,200.00
0.00 12,200.00

25.00
0.00 25.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
536,527.00 536,527.00
536,527.00 536,527.00
Pág: 5

XAXX-010101-100

Folio : 00006
Abonos Saldo final
536,527.00 536,527.00
536,527.00 536,527.00

7,890.00 7,890.00
139,200.00 147,090.00
11,600.00 158,690.00
96,280.00 254,970.00
254,970.00 254,970.00

11,724.00 11,724.00
11,724.00 11,724.00

0.00 0.00

2,900.00 2,900.00
2,900.00 2,900.00

8,174.00 8,174.00
8,174.00 8,174.00

0.00 0.00

48,670.00 48,670.00
92,800.00 141,470.00
75,400.00 216,870.00
216,870.00 216,870.00

3,400.00 3,400.00
3,400.00 3,400.00

15,700.00 15,700.00
15,700.00 15,700.00

22,789.00 22,789.00
22,789.00 22,789.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Pág: 6

XAXX-010101-100

Folio : 00007

Abonos Saldo final

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
2,066.00 2,066.00
2,066.00 2,066.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00

0.00 0.00
 1,066.00 1,066.00
1,066.00 1,066.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
Pág: 7

XAXX-010101-100

Folio : 00008

Abonos Saldo final

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 0.00
6,234.00 6,234.00
6,234.00 6,234.00

6,234.00 6,234.00
6,234.00 6,234.00

0.00 0.00
195.32 195.32
195.32 195.32

93.48 93.48
101.84 195.32
195.32 195.32

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
8,741,144.97 8,741,144.97
8,741,144.9 8,741,144.97

8,502,144.97 8,502,144.97
8,502,144.9 8,502,144.97

239,000.00 239,000.00
239,000.00 239,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
223,560.00 223,560.00
223,560.00 223,560.00

223,560.00 223,560.00
Pág: 8
 XAXX-010101-100

Folio : 00009

Abonos Saldo final

223,560.00 223,560.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
75,986.75 75,986.75
75,986.75 75,986.75

584.25 584.25
636.50 1,220.75
1,220.75 1,220.75

0.00 0.00

35,800.00 35,800.00
35,800.00 35,800.00

38,966.00 38,966.00
38,966.00 38,966.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
90,000.00 12,000.00
90,000.00 12,000.00

44,000.00
8,000.00 36,000.00
10,000.00 26,000.00
9,000.00 17,000.00
 7,000.00 10,000.00
10,000.00 0.00
46,000.00
10,000.00 36,000.00
9,000.00 27,000.00
8,000.00 19,000.00
10,000.00 9,000.00
9,000.00 0.00
90,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Pág: 9

XAXX-010101-100

Folio : 00010

Abonos Saldo final

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 0.00

0.00 0.00

2,000.00
0.00 2,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Pág: 10

XAXX-010101-100

Folio : 00011

Abonos Saldo final

0.00 0.00
0.00 0.00

10,000.00
0.00 10,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 Pág: 11

XAXX-010101-100

Folio : 00012

Saldo final
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

Pág: 12

XAXX-010101-100

Folio : 00013

Saldo final
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

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 Saldo final
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Saldo final
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Folio : 00016

Saldo final
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 XAXX-010101-100

Folio : 00017

Saldo final

493.04
Pág: 17
Cuenta Descripción de la cuenta
Tipo Número Fecha Concepto del movimiento Saldo inicial
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE
Dr 2 01/09/2019 Silla Confort PM STEELE
Dr 2 01/09/2019 Set de escritorios pm 10usr
Dr 2 01/09/2019 Set de escritorios pm 10usr
Total:
1310-006-000 EQUIPO DE FABRICA 0.00
Dr 2 01/09/2019 Moldes de prod terminado
Total:
1360-000-000 DEPRECIACION 0.00
Total:
1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 0.00
Total:
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
Total:
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0.00
Total:
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 0.00
Total:
1360-005-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE FABRICA 0.00
Total:
1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00
Total:
1410-001-000 PATENTE # 0.00
Total:
1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00
Total:
1420-001-000 GASTO # 0.00
Total:
1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00
Total:
1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00
Total:
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00
Total:
1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00
Total:
1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00
Total:
2110-000-000 PROVEEDORES 0.00
Total:
Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 25/11/2023
Cargos Abonos Saldo final

650.00 650.00
650.00 1,300.00
650.00 1,950.00
650.00 2,600.00
4,800.00 7,400.00
4,800.00 12,200.00
12,200.00 0.00 12,200.00 25.00
25.00
25.00 0.00
25.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00
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0.00
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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 536,527.00 536,527.00 5
0.00 536,527.00 536,527.00
9:31 Pág:
Cuenta Descripción dSaldo inicial Total de carg Total de abo Saldo final
1110-000-00 FONDO FIJO 0 6,000.00 0 6,000.00
1110-001-00 CAJA CHICA 0 6,000.00 0 6,000.00
1120-000-00 BANCOS 0 ### ### ###
1120-001-00 BANCOS MON 0 ### ### ###
1120-001-00 Banamex 7411 0 ### ### 340,471.98
1120-001-00 Bancomer 12 0 ### 0 ###
1120-002-00 BANCOS MON 0 ### 0 ###
1120-002-00 City Bank 0 ### 0 ###
1140-000-00 INVERSIONES 0 2,450.00 0 2,450.00
1140-001-00 INVERSIONE 0 2,450.00 0 2,450.00
1140-001-00 Bancomer 0 2,450.00 0 2,450.00
1140-002-00 INVERSIONES 0 0 0 0
1140-002-00 City Bank 0 0 0 0
1150-000-00 CLIENTES 0 337,340.07 0 337,340.07
1150-001-00 MAYOREO 0 337,340.07 0 337,340.07
1150-001-00 Industrial Azt 0 62,107.73 0 62,107.73
1150-001-00 Comercial Bre 0 7,890.00 0 7,890.00
1150-001-00 Empresas Calif 0 5,670.00 0 5,670.00
1150-001-00 Proveedor Ind 0 51,197.34 0 51,197.34
1150-001-00 Delta S.A. de 0 8,400.00 0 8,400.00
1150-001-00 Eduardo Villa 0 0 0 0
1150-001-00 Distribuidora 0 0 0 0
1150-001-00 Luis Gómez C 0 5,670.00 0 5,670.00
1150-001-00 Importadores 0 0 0 0
1150-001-01 Ricardo Cruz 0 0 0 0
1150-001-01 Grupo Industri 0 147,829.00 0 147,829.00
1150-001-01 Impulsora de 0 48,576.00 0 48,576.00
1150-001-01 Corporativo C 0 0 0 0
1150-001-01 Digital total, 0 0 0 0
1150-001-01 Importadora L 0 0 0 0
1150-002-00 EXTRANJERO 0 0 0 0
1150-002-00 Les amies, Co 0 0 0 0
1150-002-00 Bussiness Win 0 0 0 0
1155-000-00 ESTIMACION 0 0 0 0
1155-001-00 ESTIMACION 0 0 0 0
1160-000-00 DOCUMENTOS 0 154,600.00 0 154,600.00
1160-001-00 DOCUMENTO 0 154,600.00 0 154,600.00
1170-000-00 DEUDORES DI 0 0 0 0
1170-001-00 FUNCIONARIO 0 0 0 0
1170-001-00 Gutiérrez Mar 0 0 0 0
1170-001-00 Durango Zapa 0 0 0 0
1170-001-00 Ramírez Ávila 0 0 0 0
1170-001-00 Espinoza Peñ 0 0 0 0
1170-001-00 Hidalgo Hern 0 0 0 0
1170-001-00 Sotero Vidal 0 0 0 0
1170-001-00 Sotero Rodríg 0 0 0 0
1170-001-00 Zavala Ortiz J 0 0 0 0
1170-001-00 Guzmán Acost 0 0 0 0
1170-001-01 Álvarez Juáre 0 0 0 0
1170-002-00 SOCIOS Y AC 0 0 0 0
1170-003-00 OTROS DEUDO 0 0 0 0
1180-000-00 IMPUESTOS A 0 0 0 0
1180-001-00 IVA A FAVOR 0 0 0 0
1180-002-00 ISR A FAVOR 0 0 0 0
1180-003-00 SUBSIDIO AL 0 0 0 0
1190-000-00 ALMACÉN 0 732,453.00 0 732,453.00
1190-001-00 ALMACÉN DE 0 130,000.00 0 130,000.00
1190-002-00 ALMACÉN DE 0 123,853.00 0 123,853.00
1190-003-00 ALMACÉN DE 0 478,600.00 0 478,600.00
1190-004-00 INVENTARIO 0 0 0 0
1200-000-00 IMPUESTOS A 0 22,400.00 0 22,400.00
1200-001-00 IVA ACREDIT 0 22,400.00 0 22,400.00
1200-002-00 IEPS ACREDI 0 0 0 0
1201-000-00 IMPUESTOS P 0 786,500.00 1,600.00 784,900.00
1201-001-00 IVA POR ACR 0 786,500.00 1,600.00 784,900.00
1201-002-00 IEPS POR AC 0 0 0 0
1210-000-00 PAGOS ANTIC 0 0 0 0
1210-001-00 SEGUROS Y F 0 0 0 0
1210-002-00 RENTAS 0 0 0 0
1210-003-00 GASTOS PAGA 0 0 0 0
1215-000-00 ANTICIPOS A 0 0 0 0
1215-001-00 ANTICIPO PR 0 0 0 0
1220-000-00 ANTICIPOS D 0 0 0 0
1220-001-00 PAGOS PROVI 0 0 0 0
1220-002-00 ISR RETENID 0 0 0 0
1220-003-00 SUBSIDIO AL 0 0 0 0
1310-000-00 PROPIEDADES 0 ### 0 ###
1310-001-00 TERRENOS 0 0 0 0
1310-001-00 TERRENOS 0 0 0 0
1310-001-00 ACTUALIZACI 0 0 0 0
1310-002-00 EDIFICIOS 0 ### 0 ###
1310-003-00 EQUIPO DE T 0 ### 0 ###
1310-004-00 EQUIPO DE 0 57,400.00 0 57,400.00
1310-005-00 EQUIPO DE O 0 12,200.00 0 12,200.00
1310-006-00 EQUIPO DE F 0 25 0 25
1360-000-00 DEPRECIACIO 0 0 0 0
1360-001-00 DEPRECIACION 0 0 0 0
1360-002-00 DEPRECIACIO 0 0 0 0
1360-003-00 DEPRECIACIO 0 0 0 0
1360-004-00 DEPRECIACIO 0 0 0 0
1360-005-00 DEPRECIACIO 0 0 0 0
1410-000-00 PATENTES Y 0 0 0 0
1410-001-00 PATENTE # 0 0 0 0
1420-000-00 GASTOS DE I 0 0 0 0
1420-001-00 GASTO # 0 0 0 0
1460-000-00 AMORTIZACIO 0 0 0 0
1460-001-00 AMORTIZACIO 0 0 0 0
1460-002-00 AMORTIZACIÓ 0 0 0 0
1470-000-00 DEPOSITOS E 0 0 0 0
1470-001-00 DEPOSITOS D 0 0 0 0
2110-000-00 PROVEEDORE 0 0 536,527.00 536,527.00
2110-001-00 MAYORISTAS 0 0 536,527.00 536,527.00
2110-001-00 Materiales Ce 0 0 254,970.00 254,970.00
2110-001-00 Mantenimiento 0 0 11,724.00 11,724.00
2110-001-00 Díaz Magaña 0 0 0 0
2110-001-00 Papelera del 0 0 2,900.00 2,900.00
2110-001-00 Computación T 0 0 8,174.00 8,174.00
2110-001-00 Herramientas 0 0 0 0
2110-001-00 Importadora L 0 0 216,870.00 216,870.00
2110-001-00 Renta América 0 0 3,400.00 3,400.00
2110-001-00 Agencia de Vi 0 0 15,700.00 15,700.00
2110-001-01 Estrada Hern 0 0 22,789.00 22,789.00
2110-001-01 Industrial Azt 0 0 0 0
2110-001-01 Comercial Bre 0 0 0 0
2110-002-00 EXTRANJERO 0 0 0 0
2110-002-00 La fenetre, C 0 0 0 0
2110-002-00 Wilkins, inc. 0 0 0 0
2120-000-00 ACREEDORES 0 0 0 0
2120-001-00 ACREEDOR # 0 0 0 0
2130-000-00 DOCUMENTOS 0 0 0 0
2130-001-00 DOCUMENTO 0 0 0 0
2140-000-00 IMPUESTOS Y 0 0 0 0
2140-001-00 IVA POR PAG 0 0 0 0
2140-002-00 IEPS POR PA 0 0 0 0
2140-003-00 ISR POR PAG 0 0 0 0
2140-004-00 IMPUESTO S 0 0 0 0
2140-005-00 DERECHOS P 0 0 0 0
2150-000-00 IMPUESTOS Y 0 0 2,066.00 2,066.00
2150-001-00 RETENCIONES 0 0 0 0
2150-002-00 RETENCIONES 0 0 0 0
2150-003-00 RETENCIONES 0 0 1,000.00 1,000.00
2150-004-00 RETENCIONES 0 0 0 0
2150-005-00 RETENCIONES 0 0 1,066.00 1,066.00
2150-006-00 RETENCIONES 0 0 0 0
2150-007-00 RETENCIONES 0 0 0 0
2150-008-00 CENTANIA Y V 0 0 0 0
2150-009-00 INFONAVIT 0 0 0 0
2150-010-00 IMSS CUOTAS 0 0 0 0
2150-011-00 IMPUESTO S 0 0 0 0
2160-000-00 PROVISION D 0 0 0 0
2160-001-00 PROVISION D 0 0 0 0
2160-002-00 PROVISION D 0 0 0 0
2160-003-00 PROVISION D 0 0 0 0
2160-004-00 PROVISION D 0 0 0 0
2160-005-00 PROVISION D 0 0 0 0
2170-000-00 PROVISION D 0 0 0 0
2170-001-00 PROVISION D 0 0 0 0
2170-002-00 PROVISION D 0 0 0 0
2170-003-00 PROVISION D 0 0 0 0
2180-000-00 IMPUESTOS 0 0 6,234.00 6,234.00
2180-001-00 IVA COBRAD 0 0 6,234.00 6,234.00
2180-002-00 IEPS COBRAD 0 0 0 0
2181-000-00 IMPUESTOS 0 0 195.32 195.32
2181-001-00 IVA NO COB 0 0 195.32 195.32
2181-002-00 IEPS NO COB 0 0 0 0
2190-000-00 ANTICIPOS DE 0 0 0 0
2190-001-00 ANTICIPO CLI 0 0 0 0
2200-000-00 CREDITOS HI 0 0 0 0
2200-001-00 CREDITO # 0 0 0 0
3100-000-00 CAPITAL SOCI 0 0 ### ###
3100-001-00 CAPITAL SOCI 0 0 ### ###
3100-002-00 CAPITAL SOCI 0 0 239,000.00 239,000.00
3200-000-00 RESERVA LEG 0 0 0 0
3200-001-00 RESERVA LEG 0 0 0 0
3210-000-00 RESERVA PAR 0 0 0 0
3210-001-00 RESERVA PAR 0 0 0 0
3300-000-00 RESULTADO D 0 0 223,560.00 223,560.00
3300-001-00 RESULTADO E 0 0 223,560.00 223,560.00
3400-000-00 RESULTADO D 0 0 0 0
3400-001-00 RESULTADO 2 0 0 0 0
4100-000-00 VENTAS 0 0 75,986.75 75,986.75
4100-001-00 VENTAS AL 1 0 0 1,220.75 1,220.75
4100-002-00 VENTAS AL 0 0 0 0 0
4100-003-00 VENTAS EXENT 0 0 35,800.00 35,800.00
4100-004-00 INGRESOS PO 0 0 38,966.00 38,966.00
4200-000-00 DESCUENTOS 0 0 0 0
4200-001-00 DESCUENTOS 0 0 0 0
4200-002-00 DESCUENTOS 0 0 0 0
4200-003-00 DESCUENTOS 0 0 0 0
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5000-001-00 COSTO DE VE 0 0 0 0
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