PG-CA-002 Ident - Aspect Ambientales y Peligros

Procedimiento General de Identificación de Aspectos Ambientales, Peligros para la Seguridad y la Salud y Evaluación de los Impactos Ambientales y
Riesgos S&SO Asociados
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS PARA LA

SEGURIDAD Y LA SALUD Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y
RIESGOS S&SO ASOCIADOS
PROPOSITO Y APLICACION
Establecer la metodología tanto para la Identificación de los Aspectos Ambientales y

los Peligros para la Seguridad y Salud, como para la Evaluación de los Impactos
Ambientales y Riesgos S&SO asociados a éstos, derivados de las Operaciones de
Minera Los Pelambres.
El alcance de este procedimiento es a todas las áreas de las Unidades de Gestión
Mina y Plantas y Unidades Estratégicas Gerencia Servicios, Planificación y Desarrollo,
Gerencia CASS, Gerencia Proyectos Ambientales y Salud y Gerencia Recursos
Humanos, que participan en el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO
14.001; y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; y a sus
empresas colaboradoras. (El SGS&SO además incluye a la UG Puerto y UE AA.EE.)
Tabla de Contenidos
1. Responsables
2. Definiciones
3. Descripción del Proceso
4. Registro
5. Referencias
6. Anexos
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Equipo de Implementación Equipo de Implementación Gerente CASS

CASS CASS
Fecha: Fecha: Fecha:
REVISIÓN DESCRIPCION CAMBIO FECHA

0 Edición Inicial Junio 2004
1 Revisión definiciones: Normal, Anormal y Agosto 2004
Emergencias Ambientales.
Revisión Familia de Aspectos Ambientales (A87)
2 Incorpora metodología para identificar peligros y Junio 2005
3 evaluar riesgos que afecten a la Seguridad y a la Octubre 2005
Salud OHSAS 18.001
4 Modificación punto 3.3 y codificación de Enero 2006
registros.
PG-CA-002 Página 1 de 34
ENERO 2006
1. RESPONSABLES
1.1 Gerentes de Unidades de Gestión (UG)/ Unidades Estratégicas (UE)

Cautelar que en todos los Procesos en que están estructuradas las UG y UE, se cumpla
con el Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales, Peligros para la
Seguridad y Salud y Evaluación de los Impactos Ambientales y Riesgos S&SO
Asociados a éstos.
1.2 Líderes de Proceso

Identificar los aspectos ambientales, peligros para la Seguridad y Salud de su proceso y
evaluar el impacto ambiental y los riesgos S&SO asociado a ellos.
Mantener actualizada y actuar proactivamente con la identificación de los aspectos

ambientales, peligros para la Seguridad y Salud y la evaluación de los impactos
ambientales, riesgos S&SO de las actividades y tareas asociadas a su proceso.
1.3 Administradores de Contrato de MLP

Hacer cumplir, al inicio de su actividad para MLP y durante la prestación de servicios, el
presente procedimiento, y asegurar que las empresas colaboradoras a su cargo
participen en la identificación de sus Aspectos Ambientales, Peligros para la Seguridad
y Salud asociados a las operaciones realizadas en su actividad para MLP.
1.4 Administradores Empresas Colaboradoras

Mantener actualizados sus inventarios de aspectos ambientales, de peligros para la
seguridad y salud, con su correspondiente evaluación de los impactos ambientales y
riesgos S&SO asociados a éstos. Actuar proactivamente en los cambios.
1.5 Gerencia CASS
1.5.1 Asesores CASS

Asesorar en su área de trabajo a los Líderes de Proceso en el levantamiento tanto de
los Aspectos Ambientales y Peligros para Seguridad y Salud como en la Evaluación de
los Impactos Ambientales y Riesgos S&SO Asociados a éstos.
1.5.2. Jefe Unidad Gestión Ambiental, Jefe de Prevención de Riesgos, Jefe

Unidad de Salud.
Capacitar a los Asesores CASS en la aplicación de este procedimiento.
Asesorar a los Líderes de Proceso tanto en la identificación de los aspectos

ambientales y peligros para la seguridad y salud, como en la evaluación de los impactos
ambientales y riesgos S&SO asociados a éstos.
Mantener actualizado el presente procedimiento.
ENERO 2006
Recopilar e integrar las identificaciones de aspectos ambientales y peligros para la

seguridad y salud realizadas en las distintas UG y UE.
Jefes de Prevención de Riesgos y de Unidad de Salud, conformarán el Comité Técnico

OHSAS 18.001. A este Comité se integrará el asesor CASS del proceso.
2.- DEFINICIONES
2.1 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
2.2 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso resultante en todo, o en parte, de las actividades, productos o servicios de
una organización.
2.3 Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto que tiene o puede tener
impacto ambiental significativo.
2.4 Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo la

atmósfera, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y las distintas comunidades, así como la interacción de todos ellos.
2.5 Identificación de Aspectos Ambientales y de Impactos Ambientales

Asociados: Análisis documentado de la importancia ambiental que tienen los aspectos
ambientales de la organización y su impacto sobre el medio ambiente.
2.6 Significancia: Importancia o criticidad desde el punto de vista medioambiental.
2.7 Operación Normal: Es aquella que se ejecuta en forma habitual y dentro de la

naturaleza de la operación incluyendo las mantenciones programadas.
2.8 Operación Anormal: Es toda actividad no habitual que interrumpe el proceso

normal de operación. Tales como las operaciones de parada y arranque, operaciones
de mantenimiento no programadas y otras.
2.9 Emergencia Ambiental: Evento no deseado que puede presentar impactos

ambientales sobre el aire, agua, suelo, flora, fauna y que según su magnitud será
controlado por la(s) persona(s) presente(s) en ese momento, requerir la intervención de
su UG/UE o requerir la constitución e intervención del Comité Superior de Emergencias.
2.10 Proceso: Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en

salidas, agregándoles valor.
ENERO 2006
2.11 Subproceso: Conjunto de actividades que pueden desagregarse del proceso y

constituyen una unidad que cumple con la definición de proceso.
2.12 Ocupación: Título del cargo que cubre todas las actividades laborales que una
persona desarrolla mientras mantiene tal título. Ejemplos son: electricistas, carpinteros,
mecánico, maestro, etc.
2.13 Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para
obtener el producto o servicio objeto del proceso y que permite identificar sus aspectos
ambientales.
2.14 Levantamiento de Aspectos: Metodología en la cual se identifican los aspectos

ambientales asociados a cada actividad de un Proceso, vía análisis en gabinete
complementado cuando se requiera con inspección en terreno.
2.15 Ocurrencia (O): Criterio que indica el porcentaje del tiempo en condiciones tanto
normales como anormales de operación, en que se manifiesta el impacto ambiental
asociado a un aspecto ambiental. Este criterio varía entre 1-5 (ver Tabla III.1).
2.16 Probabilidad de Ocurrencia (Po): Criterio que indica la probabilidad de que se

manifieste un impacto ambiental asociado a un aspecto ambiental en condiciones de
emergencia. El valor de este criterio varía entre 1 - 5 (ver Tabla III.1).
2.17 Extensión (E): Criterio que indica la distribución o cobertura espacial del impacto
ambiental. Su valoración varía entre 1 - 3 (ver Tabla III.1).
2.18 Intensidad (I): Criterio que refleja el grado de alteración que el impacto ambiental
tiene sobre una componente ambiental, con relación a: su Línea de Base, Marco Legal
vigente para ella y Tiempo de Duración de la alteración. Varía su ponderación entre 1 -
3 (ver Tabla III.1).
2.19 Consecuencia (C): Es el resultado matemático que relaciona la Extensión de un

impacto ambiental (E), con su Intensidad (I) y se obtiene como (E+I) -1. También
podrá basarse, para temas de Salud Ocupacional en juicio cualitativo de experto en el
tema.
2.20 Magnitud (M) en Condiciones Normales y Anormales: Valor resultante del

producto de los criterios O y C en el caso de impactos asociados a aspectos en
condiciones normales y anormales que varía entre 1 - 25; a partir de él se establece la
Significancia de cada Aspecto Ambiental.
2.21 Magnitud (M) en Condiciones de Emergencia: Valor resultante del producto de

los criterios Po y C para impactos asociados a aspectos ambientales en situaciones de
emergencia que varía entre 1 - 25; a partir de él se establece la Significancia de cada
Aspecto Ambiental.
ENERO 2006
2.22 Riesgo: Combinación de la probabilidad y la (s) consecuencia (s) de ocurrencia

de un evento peligroso.
2.23 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el

bienestar de empleados, trabajadores temporales, contratista, visitantes y cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
2.24 Puesto de Trabajo: Área de desempeño y desarrollo de actividades laborales,

conformada por el espacio físico, las herramientas, las instalaciones, las estructuras, los
equipos y materiales en general.
2.25 Riesgo Intolerable: Riesgo evaluado cuya magnitud es igual o superior a 10.
2.26 Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del
proceso, en condiciones de operación rutinaria y no rutinaria.
2.27 Tarea Rutinaria: Es aquella que se ejecuta en forma habitual, entendiéndose por
habitual aquellas situaciones que se realizan con una frecuencia diaria, semanal o
mensual.
2.28 Tarea No Rutinaria: Es aquella no habitual, que se realiza una vez al año o a
mayor tiempo. También son no rutinarias las emergencias, con excepción de las
actividades de las empresas que se dedican a atenderlas profesionalmente.
2.29 Accidente: Evento no deseado que da lugar a casos con consecuencia de

lesiones, daños a la propiedad u otra perdida. (según OHSAS incluye expresamente:
Casos fatales, enfermedad).
2.30 Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para
producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad,
daño u otra perdida es denominado también “cuasi accidente”.
El término incidente incluye los accidentes, deterioradores de eficiencia y cuasi
accidentes.
2.31 Pérdida: Daño o menoscabo evitable de cualquier recurso.
2.32 Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o

enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de
ellos.
2.33 Peligro Químico: Todos aquellos agentes constituidos por materia orgánica e
inorgánica, natural o sintética, carente de propia vida (polvos, fibras, humos, nieblas,
gases y vapores) capaces de interactuar con el ser humano y que bajo ciertas
ENERO 2006
condiciones puedan dañar el nivel de salud de las personas a través de las distintas
vías de ingreso al organismo (respiratoria, digestiva, piel, ocular).
2.34 Peligro Físico: Son formas de energía existentes en el medio ambiente (ruido,
frío, radiaciones ionizantes y no ionizantes, calor, vibraciones, y otras), capaces de
interactuar con el ser humano y que bajo ciertas condiciones puedan dañar el nivel de
salud de las personas.
2.35 Peligro Biológico: Son todos aquellos agentes vivos que pueden ser capaces,
bajos ciertas condiciones, de generar daño a la salud de las personas. (virus, bacterias,
parásitos, hongos y sus esporas y otros).
2.36 Peligro Ergonómico: Conjunto de elementos dados por los factores físicos y
ambientales del trabajo, organizacionales y de la carga de trabajo constituido por
aspectos físicos (esfuerzos, posturas, ritmos, etc) psíquicos (nivel de atención,
complejidad, monotonía, etc). y psicosociales (remuneraciones, desarrollo personal,
relaciones personales, turnos y horarios, comunicaciones, etc) que pueden ocasionar
deterioro en la salud de las personas.
2.37 Valoración biológica de exposición Interna: Colecta sistemática de muestras,

biológicas humanas con el propósito de determinar concentración de contaminantes o
metabolitos.
2.38 Indicador Biológico: Término genérico que identifica al agente y/o sus
metabolitos, o los efectos provocados por los agentes en el organismo.
2.39 Límite de Tolerancia Biológica: Cantidad máxima permisible en el trabajador de

un compuesto químico o de sus metabolitos, así como la desviación máxima permisible
de la norma de un parámetro biológico inducido por estas substancias, en los seres
humanos.
2.40 Detección Precoz: Este término se refiere a las medidas diagnósticas realizadas
en el medio laboral dirigidas a detectar precozmente enfermedades en una fase inicial
de desarrollo, es decir; cuando aún no han aparecido síntomas clínicos.
2.41 Prevención en Salud: La prevención se define como aquellas actividades o

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2.42 Promoción Salud: Cualquier proceso utilizado para motivar; educar o proveer
recursos que aumenten la salud individual y social, reduciendo los riesgos para la salud
e incrementando las oportunidades para satisfacer las necesidades personales,
sociales y ambientales
ENERO 2006
2.43 Trabajador No Expuesto (Salud Ocupacional): Aquel trabajador que se

desempeña en procesos, donde las evaluaciones de los factores de riesgos no
evidencian presencia de éstos en el ambiente, o cuyos valores ambientales son tan
bajos que existe una razonable seguridad de que no afectarán su salud en el mediano y
largo plazo. (Referirse a LPP en MLP, Programa Higiene Industrial 2004-2005).
2.44 Trabajador Expuesto (Salud Ocupacional): Aquel trabajador que se desempeña

en procesos, donde las evaluaciones de los factores de riesgos evidencian presencia
de éstos en el ambiente, cuyos valores ambientales están sobre el 40% de los valores
establecidos en Decreto 594, Resolución 201. (Referirse a LPP en MLP, Programa
Higiene Industrial 2004-2005).
3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE

IMPACTOS AMBIENTALES.
3.1.1 Identificación de los Aspectos Ambientales.

La Identificación de Aspectos Ambientales, es tarea permanente que se
desarrolla al interior de cada proceso y está a cargo del Líder del Proceso, para
lo que cuenta con el asesoramiento tanto del Asesor CASS respectivo como de
la Unidad Gestión Ambiental.
Como herramienta para identificar los Aspectos Ambientales y evaluar los

Impactos asociados a éstos se utiliza la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales y Evaluación de los Impactos Ambientales Asociados, Registro F-
CA-005 en el Anexo “F”, que forma parte del presente procedimiento,
teniéndose en cuenta, tanto en su primera identificación como en las sucesivas
revisiones, las siguientes fuentes de información:
• Informes de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia

• Informes de auditorias y no conformidades
• Legislación y normativas vigentes aplicables
• Política, objetivos y metas medioambientales
• Nuevos desarrollos, actividades y materiales nuevos o modificados
Una vez realizada la identificación de los aspectos ambientales en todos los

Procesos, la Unidad Ambiental de MLP recopila e integra toda la información.
3.1.2 Pasos de la Identificación de Aspectos

1. Dividir cada UG/UE en Procesos y posteriormente éstos en subprocesos,
asociando de paso la ocupación y las diferentes actividades que se desarrollan
en los procesos, por ejemplo:
ENERO 2006
Gerencia: Planta
Proceso: Molibdeno
Subproceso: Lixiviación
Ocupación: Operador Planta Cloración
Actividad: Regeneración de Cloruro Férrico
Las actividades deben ser representativas y de ninguna manera tan extensas

que se transformen en una complicación, dificultando el proceso de
identificación.
La información anterior debe vaciarse en las primeras cinco columnas de la

Matriz de Identificación que se muestra en el Anexo “F”.
2. Precisar la condición de operación asociada al Aspecto Ambiental, esto es,

Normal (N), Anormal (A) o Emergencia (E), señalando ésta en la columna
condición de operación de la Matriz de Identificación.
3. Identificación del Aspecto Ambiental, lo que se realiza marcando en el recuadro,

el tipo de aspecto según la lista contenida en el Anexo “A” (Familia de Aspectos
Ambientales).
3.1.3 Evaluación del Impacto

El proceso de evaluación del impacto ambiental asociado a un aspecto
ambiental, debe ser realizado por el Líder de Proceso y consiste en establecer la
Magnitud del impacto vía la valoración de los criterios Ocurrencia, Extensión,
Intensidad y Consecuencia para el caso de condiciones normales y anormales de
operación y de la Probabilidad de Ocurrencia, Extensión, Intensidad y
Consecuencia en condiciones de emergencia. Posteriormente, y en función del
valor que alcance la Magnitud, se procede a determinar la Significancia de cada
Aspecto Ambiental.
Previo a la evaluación de los impactos, es necesario que el Líder de Proceso
tenga a la vista todos los antecedentes que permitan aplicar adecuadamente los
diferentes criterios de evaluación.
3.1.4 Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación

de la Significancia de cada Aspecto Ambiental
1. Seleccionar del listado contenido en el Anexo “B”, el o los impactos asociados
al aspecto ambiental en cuestión y listarlo en la columna “IMPACTO
AMBIENTAL” del Registro F-CA-005.
2. Evaluación del Impacto sin Medidas de Control y/o Mitigación: la evaluación del
impacto sin medidas de control y/o mitigación, pasa por establecer primero, a
partir de la Tabla N° 1, los valores de los criterios Ocurrencia (para aspectos
ambientales en condiciones de operación normales y anormales), Probabilidad
de Ocurrencia (para aspectos ambientales en condiciones de emergencia),
ENERO 2006
Extensión e Intensidad y luego el del criterio Consecuencia, definido como:

(Extensión + Intensidad) – 1 y listar sus valores en las correspondientes
columnas del Registro F-CA-005, anotadas como Evaluación del Impacto sin
medidas de Control y/o Mitigación.
3. Cálculo de la Magnitud del Impacto sin Medidas de Control y/o Mitigación: la

Magnitud del Impacto asociado a cada Aspecto Ambiental en esta condición, se
determina con los algoritmos que a continuación se precisan y que dicen
relación con la condición que tiene el Aspecto Ambiental que deriva en el
Impacto, esto es, Normal, Anormal ó en Emergencia.
• Condiciones Normales y Anormales de Operación
MAGNITUD = OCURRENCIA * CONSECUENCIA
• Condiciones de Emergencia
MAGNITUD = PROBABILIDAD DE OCURRENCIA * CONSECUENCIA
Tabla Nº 1: Criterios de Evaluación

CRITERIO VALOR DEFINICIÓN
EL IMPACTO OCURRE MÁS DE 80 % DE LA DURACIÓN DE LA
5
ACTIVIDAD
EL IMPACTO OCURRE ENTRE UN 60 y 80 % DE LA DURACIÓN
4
DE LA ACTIVIDAD
OCURRENCIA 3
DE LA ACTIVIDAD
2
DE LA ACTIVIDAD
EL IMPACTO OCURRE MENOS DE UN 20 % DEL TIEMPO DE
1
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
5 SIEMPRE HAY IMPACTO AMBIENTAL
PROBABILIDAD DE 4 CASI SIEMPRE
OCURRENCIA
3 A VECES
DEL IMPACTO
AMBIENTAL 2 CASI NUNCA
1 NUNCA HAY IMPACTO AMBIENTAL
EL IMPACTO SE MANIFIESTA FUERA DEL AREA INDUSTRIAL O
3
EL IMPACTO ES PERCIBIDO POR LA COMUNIDAD.
EL IMPACTO QUEDA CONFINADO EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE
EXTENSIÓN 2
MLP.
EL IMPACTO QUEDA CIRCUNSCRITO SÓLO AL ÁREA DE LA
1
FUENTE QUE LO PROVOCÓ.
ENERO 2006
EL IMPACTO ES PERMANENTE EN EL TIEMPO O AFECTA

3 SIGNIFICATIVAMENTE LA LINEA BASE O SOBREPASA LA
NORMATIVA LEGAL ESTABLECIDA.
EL IMPACTO TIENE UNA DURACIÓN ENTRE 7 y 30 DÍAS O SE
INTENSIDAD REQUIERE INTERVENCIÓN HUMANA PARA ELIMINARLO O
2
AFECTA LA LÍNEA BASE, PERO SIN SOBREPASAR LA
NORMATIVA LEGAL.
EL IMPACTO DESAPARECE EN MENOS DE 7 DÍAS SIN
1 INTERVENCIÓN HUMANA O NO AFECTA LA LINEA BASE O NO
SOBREPASA LA NORMATIVA LEGAL.
Nota Ocurrencia: Si son Rises Peligrosos evaluar con ocurrencia = 5.
Si son Rises no Peligrosos o Domésticos evaluar con ocurrencia >=3.
1. Significancia del Impacto Ambiental en las actuales condiciones de operación:

la Significancia asociada a cada Aspecto Ambiental, en las actuales
condiciones de operación, queda dada por el valor que alcanza la Magnitud del
Impacto Ambiental y responde a la Tabla N° 2:
Tabla N° 2: Nivel de Significancia

NIVEL DE SIGNIFICANCIA VALOR DE MAGNITUD
Poco Significativo 1-4
Medianamente Significativo 5-9
Altamente Significativo 10 - 25
* Altamente Significativo por
Incumplimiento Legal 10 - 25
* Altamente Significativo por
consumo de recurso natural 10 - 25
En caso que un impacto ambiental no cumpla con la legislación ambiental aplicable, este
es calificado como un impacto altamente significativo.
Para el consumo de recurso natural agua y energía eléctrica involucrada en la

producción de Concentrado de Cobre y Molibdenita, este es calificado como un impacto
altamente significativo.
Para consumo de recurso natural agua y energía eléctrica involucrada en procesos

administrativos, este es calificado de mediana significancia.
Los diferentes Niveles de Significancia, son la base para decidir las medidas a adoptar
y la planificación de actividades preventivas, que incluye las acciones para el control
operacional de los Impactos Ambientales identificados en la evaluación.
ENERO 2006
Así, en función del Nivel de Significancia se establecen objetivos de mejoras que

requieren acciones preventivas y/o correctivas con las siguientes características
generales:
Poco Significativo: no se requiere acción específica.
Medianamente Significativo: se propondrán, a criterio del Líder del Proceso, las

acciones encaminadas a minimizar el impacto ambiental considerado.
Altamente Significativo: es necesario emprender acciones programadas para reducir

el impacto ambiental (control operacional).
5.- Jerarquización de Aspectos Ambientales: Como resultante de todo el

proceso de evaluación de impactos ambientales ya descrito en el punto anterior,
se debe proceder a elaborar una lista jerarquizada de todos los aspectos
ambientales según su grado de significancia.
Este listado se debe realizar para cada UG/UE, donde se disponen los aspectos
ordenadamente en función del resultado de su evaluación, indicando la puntuación
obtenida y la significancia, así como las actividades de control asociadas al
proceso.
6.- Matriz para la Identificación de Controles Operacionales: Para identificar

los controles operacionales asociados a los aspectos ambientales altamente
significativos se podrá utilizar la Matriz de Identificación, agregando columnas para
actividades necesarias de capacitación, procedimientos o instructivos, registros y/o
programas de mantención u otra que se debe especificar.
3.1.5 Actualización de Aspectos Ambientales

Los registros de aspectos ambientales deberán ser actualizados, a lo menos una
vez al año, donde se deberán incluir los aspectos ambientales que se puedan
generar por alguna de las siguientes circunstancias:
• Levantamiento de incidentes
• De Auditorias Internas o Externas
• Ejecución de nuevos proyectos
• Cambios de legislación aplicable
• Estudios Ambientales
• No conformidades
• Reclamaciones ambientales
• Revisión de la Gerencia
• Cambios en los Procesos y/o Actividades
ENERO 2006
3.1.6 Difusión de los Aspectos Ambientales Significativos

Toda persona que realice actividades en la Empresa debe conocer los Aspectos
Ambientales relacionados con su actividad. Esta difusión será realizada de
acuerdo con el “PG-CA-011, Procedimiento de Comunicaciones Internas y
Externas”.
Será responsabilidad de las UG/UE, en conjunto con su Asesor CASS divulgar a

la Supervisión, a sus Trabajadores y a sus Empresas Colaboradoras cuales son
los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de las actividades que
realizan, que deberá redundar en Planes de Acción Específicos (PAE´s) para
asegurar la participación activa de los mismos en la materia.
3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS S&SO.
Criterio utilizado por Minera Los Pelambres, considerando:

Lo expresado en las cláusulas 4.3.1. y 4.4.6. de OHSAS 18.001:1999;
la naturaleza y magnitud de los riesgos mineros;
la necesidad de actuar proactivamente y en permanente mejoramiento continuo.
A. Desde la perspectiva de la seguridad, en cada proceso de la organización, se

identificarán los peligros y se evaluarán los riesgos de las actividades rutinarias y
no rutinarias.
B. Las actividades serán disgregadas en tareas, cuando a juicio profesional se sabe
que ellas tienen peligros específicos con riesgo intolerable al no disponer de
control. El juicio profesional está dado por la experiencia y el conocimiento que
se tiene del proceso, de los peligros de sus actividades, de las lecciones
aprendidas por la ocurrencia de accidentes, del conocimiento de la regulación
legal.
C. Desde la perspectiva de Salud Ocupacional, en cada proceso de la organización
se identificarán los peligros y se evaluarán los riesgos asociados a la ocupación
del trabajador.
D. La matriz para la identificación de peligros y evaluación de riesgos a la Seguridad
se confeccionará en un archivo, independiente del archivo de la matriz para la
identificación de peligro y evaluación de riesgos a la Salud Ocupacional. (matriz
de peligros a la seguridad y matriz de peligros a la salud ocupacional. Usar la
matriz en Anexo G y Anexo H respectivamente – Estas contienen sólo ejemplos)
La totalidad de los peligros S&SO, están descritos en anexo “C”
E. En cada proceso de la organización se identificarán los peligros y se evaluarán
los riesgos de:
Actividades generales rutinarias y no rutinarias
Tareas específicas seleccionadas por juicio profesional
Actividades de todo el personal que tiene acceso al sitio de trabajo
(incluye al personal de las empresas colaboradoras y a las visitas)
ENERO 2006
Ocupaciones y sus peligros asociados a la SO

Las instalaciones y servicios en el sitio de trabajo, que afectan a la
seguridad y a la salud de las personas.
Los peligros y riesgos de las emergencias en que participan los
empleados.
Además, los riesgos intolerables de las empresas que prestan servicios a
la organización, serán incluidos en el respectivo proceso donde participan.
Las empresas certificadas en OHSAS 18.001 presentarán sus matrices para incluir sus
riesgos intolerables en sus respectivos procesos donde prestan servicios.
Las empresas no certificadas levantarán su identificación y evaluación de riesgos y
controles conforme a este procedimiento.
La matrices serán validadas por el Comité Técnico OHSAS del proceso.
El Comité Técnico está conformado por el Jefe de Prevención de Riesgos, el Jefe de la
Unidad de Salud y el respectivo Asesor CASS del proceso.
Las matrices podrán ser agrupadas por UG/UE y sus respectivos procesos, o en una
matriz única que reúna todos los procesos, esto último para facilitar el trabajo de
los usuarios.
La revisión de los peligros y evaluación de los riesgos del proceso será continua, cada
vez que se generen cambios, alteraciones o modificaciones del proceso o parte
de él, actuando de manera proactiva.
Las empresas que se incorporan a prestar servicios en los diferentes procesos, previo a
su puesta en marcha, deben presentar sus matrices de riesgos y los programas
de control S&SO.
Si no hay cambios, a lo menos anualmente se revisarán las matrices de Seguridad,
Salud. La revisión requiere de evidencias. (copia de las matrices trabajadas)
Los riesgos intolerables serán reducidos a nivel tolerable con Controles Operacionales
llamados iniciales y definidos en el procedimiento.
Su tratamiento requiere de establecer objetivos, metas y desarrollar un programa
S&SO, los cuales aseguraran el establecimiento de medidas de implementación y
seguimiento.
Los riesgos tolerables serán asegurados con controles llamados de mantenimiento,
definidos en el procedimiento, previo a la aplicación de los controles iniciales
pertinentes (Procedimientos generales, cumplimiento legal).
Su tratamiento requiere desarrollar un programa mensual S&SO (PAE’s)
Los peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos de cada proceso, estarán
definidos en el correspondiente procedimiento de gestión del proceso.
Mientras se desarrolla el Sistema de Control de la Documentación “Document” y se
implementa el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9.001, la información sobre
peligros, riesgos y controles, estará contenida en los actuales procedimientos
operacionales y/o reglamentos generales de S&SO. La documentación estará
disponible en el sitio Público en “mlpchafle02” (S:), Gerencia CASS, OHSAS
18.001, respectivo elemento o sub elemento.
ENERO 2006
3.2.1 Pasos para la Identificación de Peligros

Tanto para la identificación de peligros para la Seguridad como para la Salud, se
usará el concepto de “Juicio Profesional”, para seleccionar las ocupaciones,
actividades y tareas que a priori se piensa que son muy críticas y críticas que se
ejecutan en su proceso. Registrarlas.
Para Salud se contempla además, el uso de mapas de riesgos para ocupaciones
y áreas de trabajo obtenidos de mediciones ambientales y personales en el
marco del Decreto Supremo N° 594.
Vaciar la información en la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
riesgos.
Los pasos se describen a continuación:
1. Dividir cada UG/UE en Procesos y posteriormente éstos en subprocesos,

asociando de paso las diferentes ocupaciones del personal que desarrolla dichas
actividades, por ejemplo:
Gerencia : Puerto
Proceso : Embarque
Subproceso : Almacenamiento Stock Pile
Ocupación : Operador de Cargador Frontal
Actividades : Preparación de Mezclas para Carguío
Tarea : Operar Cargador Frontal
Identificar y registrar en la matriz las actividades generales

Registrar las tareas con riesgo intolerable, definidas por juicio profesional.
Las tareas deben ser representativas y de ninguna manera tan extensas que se
transformen en una complicación, dificultando el proceso de identificación. La
información anterior debe vaciarse en las primeras seis columnas del Registro F-
CA-006, Anexo “G”para Seguridad y en el Registro F-CA-007 Anexo “H” para
Salud.
Identificar y registrar las actividades de acceso a los sitios de trabajo, incluyendo
contratistas y visitas.
Identificar y registrar las instalaciones y servicios que pueden afectar a S&SO.
Identificar y registrar las actividades secundarias que pueden afectar a S&SO.
Identificar y registrar las situaciones de emergencias que pueden afectar a
S&SO.
2. Precisar la condición de la tarea: Rutinaria o No Rutinaria.
3. Para cada actividad, tarea, instalación o situación de emergencia, identificar

los Peligros, lo que se realiza incluyendo en la columna principal
correspondiente.
ENERO 2006
4. Para una mejor identificación de los peligros se debe considerar que los
siguientes recursos son “fuentes generadoras” de peligros: las sustancias
peligrosas (ácidos, corrosivos, lubricantes, reactivos, explosivos y otras); los
materiales que desarrollan diversos tipos de energías y que se emplean como
insumos o entradas de la tarea como así también todo equipo, maquinaria o
instalación relacionada con la tarea; las condiciones de trabajo que modifican el
ambiente y generan: ruido, polvo, vibraciones, cambios importantes de
temperatura, etc.; las infraestructuras (escalas, escaleras, plataformas,
andamios, extractores, ventiladores) que pudieran, por si solas o en su operación
conjunta, generar peligros para la seguridad y salud del personal.
En el tema de Salud, emplear mapas de riesgos que señalan los valores

ambientales de los distintos peligros asociados a la ocupación y al área de
trabajo, cuyos resultados se evalúan con lo establecido por el DS 594. En
aquellos peligros no indicados en este decreto, se empleará como referencia las
normativas de ACGIH USA o NIOSH (Asociación de higienistas industriales
gubernamentales de USA o Instituto nacional de S&SO)
A cada peligro definir, según tablas, la probabilidad y la consecuencia. Esto es, el
VEP del peligro, lo que permitirá conocer el riesgo de cada uno de ellos.
El VEP final de la actividad, tarea, instalación o situación de emergencia, será el
mayor VEP obtenido de los peligros para la S&SO
5. Para identificación de los peligros y controles del riesgo asociado a la

presencia de visitantes, proveedores o personal externo a MLP, se aplica lo
establecido en actividades de acceso a los sitios de trabajo.
3.2.2 Evaluación del Riesgo.

El proceso de evaluación del riesgo S&SO asociado a un Peligro, debe ser
realizado por el Líder de Proceso y consiste en establecer la Magnitud del
Riesgo, vía la valoración de los criterios de Probabilidad y Consecuencia
(interpretación de seguridad).
Para la evaluación de riesgos relacionados con la ocurrencia de enfermedades

profesionales consiste en establecer la Magnitud del Riesgo, vía la valoración
de los criterios Probabilidad y Consecuencia (interpretación de salud) y para el
caso específico de exposiciones a ruido y vibraciones, está dada por el Mapa de
Riesgos Ocupacionales de MLP.
En función del valor que alcance la magnitud del riesgo se procede a determinar
el nivel de criticidad y se determina si el riesgo es Tolerable o Intolerable. Previo
a la evaluación de los riesgos, es necesario que el Líder de Proceso tenga a la
vista todos los antecedentes que permitan aplicar adecuadamente los diferentes
criterios de evaluación.
ENERO 2006
3.2.2.1 Conceptos de Evaluación
VEP: Denominado Valor Esperado de la Pérdida.

Se obtiene al multiplicar los valores de la probabilidad por la consecuencia.
VEP = P x C: El resultado es la magnitud del riesgo.
Probabilidad: Es la posibilidad que presente un Acto o Condición Subestándar,

un evento o suceso termine en incidente. (Incidentes son: Los Accidentes, Los
Deterioradores de la Eficiencia, Los Cuasi Accidentes).
La probabilidad será “Alta”, cuando la posibilidad de ocurrencia es inmediata, es
evidente. En la Tabla se definen como “Valor Esperado” y “Valor Probable”.
La probabilidad será “Mediana” cuando la posibilidad de ocurrencia “puede

pasar”, “no es tan evidente”. En la Tabla se define como “Valor Factible”.
La probabilidad es “Baja”, cuando la posibilidad de ocurrencia “es remota”, “casi

nunca ha ocurrido”. En la Tabla se definen como “Valor Poco Probable” y “Muy
poco probable”
Consecuencia: En términos de pérdidas, es el resultado negativo de un

incidente. Es la estimación de la magnitud del daño asociado a un incidente.
La consecuencia es “Alta” cuando en términos de gravedad para las personas se
presenta uno o más casos fatales; también cuando la lesión genera una
incapacidad pensionable o indemnizable.
En relación a las instalaciones, el daño es altamente significativo o significativo.
En la Tabla se definen dos valores. “Valor Muy Grave” y “Valor Grave”.
La consecuencia es “Mediana” cuando en términos de gravedad para las

personas se presenta una lesión que genera pérdida de capacidad de ganancia
superior a 30 días.
En relación a las instalaciones, el daño es importante.
En la Tabla se definen dos valores “Valor Mediana Gravedad” y “Valor Menos
Grave”.
La consecuencia es “Baja” cuando en términos de gravedad para las personas

se presenta una lesión de primeros auxilios.
En relación a las instalaciones, el daño es menor o no significativo.
En la Tabla se definen como “Valor Baja Gravedad”
ENERO 2006
3.2.3 Metodología para la Evaluación del Riesgo y Determinación del nivel de

Criticidad de la actividad, de la ocupación, de la tarea, de las instalaciones
que afectan a S&SO y situaciones de emergencia:
A). Peligros a la Seguridad
1. Identificado los peligros, aplicar a cada uno de ellos, la Tabla N° 3 : Parámetros

de Probabilidad y Consecuencia para evaluar riesgos.
2. El Cálculo del VEP (Magnitud del Riesgo) asociado a cada Peligro, se

determina con la siguiente formula:
VEP = PROBABILIDAD x CONSECUENCIA
Tabla N° 3: Parámetros para evaluar riesgos de Seguridad

PARAMETRO VALOR DEFINICIÓN INTERPRETACIÓN SEGURIDAD
SUCEDE CADA VEZ QUE SE PRESENTA UN ACTO Y/O

5 ALTA - ESPERADA
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR.
CASI SIEMPRE OCURRE PRESENTE UN ACTO Y/O
4 ALTA - PROBABLE CONDICIÓN SUBESTÁNDAR
PUEDE OCURRIR PRESENTE UN ACTO Y/O CONDICIÓN

3 MEDIANA FACTIBLE SUBESTÁNDAR
PROBABILIDAD
REMOTAMENTE PUEDE OCURRIR PRESENTE UN ACTO
2 POCO PROBABLE Y/O CONDICIÓN SUBESTÁNDAR
CASI NO OCURRE PRESENTE UN ACTO Y/O CONDICIÓN

MUY POCO
1 SUBESTÁNDAR
PROBABLE
HAY UNO O MAS FATALES,

DAÑO ALTAMENTE
5 ALTA – MUY GRAVE GRAN INVALIDEZ
SIGNIFICATIVO
LESIÓN PENSIONABLE O
4 ALTA – GRAVE INDEMNIZABLE, INVALIDEZ DAÑO SIGNIFICATIVO
TOTAL
LESIÓN CON MÁS DE 30
MEDIANA
CONSECUENCIA 3 DÍAS PERDIDO, INVALIDEZ DAÑO IMPORTANTE
GRAVEDAD
PARCIAL
LESIÓN ENTRE 1 A 30 DÍAS
2 MENOS GRAVE PERDIDOS, INCAPACIDAD DAÑO MENOR
TEMPORAL
ATENCIÓN DE PRIMEROS
1 BAJA GRAVEDAD AUXILIOS, SIN DAÑO NO SIGNIFICATIVO
INCAPACIDAD
3. Intolerable: Son riesgos Intolerables, aquellos que tengan un VEP igual o

mayor a 10 en la Tabla N° 4. Entre 1 a 9 el riesgo se considera Tolerable.
ENERO 2006
Tabla N° 4: Cálculo del Valor Esperado de Pérdida (VEP)

CONSECUENCIA
1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
PROBABILIDAD 4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
El nivel de criticidad de las actividades, tareas, instalaciones, situación de

emergencia se ven en la siguiente tabla:
Tabla N° 5: Nivel de Criticidad

VEP EL RIESGO ES CONDICIÓN
1A4 TOLERABLE BAJA CRITICIDAD
5A9 TOLERABLE MEDIANA CRITICIDAD
10 A 15 INTOLERABLE ALTA CRITICIDAD
16 A 25 INTOLERABLE MUY ALTA CRITICIDAD
*25 INTOLERABLE POR INCUMPLIMIENTO MUY ALTA CRITICIDAD
LEGAL
Para el caso específico de los peligros relacionados con la ocurrencia de

enfermedades profesionales (exposición a ruido y vibraciones), la valoración está
dada en función de las actividades de análisis y evaluación de riesgos a la salud
ocupacional (ver tabla N° 6).
B. Peligros a la Salud
Tabla N° 6: Parámetros para evaluar riesgos a la Salud

INTERPRETACIÓN SALUD
PARAMETRO VALOR DEFINICIÓN
OCUPACIONAL (DS 594)
Los valores del agente se encuentran sobre 2 veces el

PROBABILIDAD 5 ALTA - ESPERADA LPP. Contempla la exposición combinada a los agentes
en un área geográfica laboral y para una ocupación.
Los valores del agente se encuentran entre 1 a 2 veces
4
el LPP. Contempla la exposición combinada a los
ALTA - PROBABLE
agentes en un área geográfica laboral y para una
ocupación.
ENERO 2006
Los valores del agente se encuentran entre 0,5 a una

vez el LPP. Contempla la exposición combinada a los
3 MEDIANA FACTIBLE
agentes en un área geográfica laboral y para una
ocupación.
Los valores medidos del agente, se encuentran entre 0,1
2 POCO PROBABLE
y 0,4 vez el LPP. Contempla la exposición combinada a
los agentes en un área geográfica laboral y para una
ocupación.
1
MUY POCO Muestreo no indica presencia del agente en el ambiente
PROBABLE
incapacidad para realizar actos

elementales de la vida DAÑO ALTAMENTE
5 ALTA – MUY GRAVE cotidiana SIGNIFICATIVO
(Gran Invalidez)
Incapacidad para cualquier
4 ALTA – GRAVE trabajo DAÑO SIGNIFICATIVO
CONSECUENCIA (Invalidez Total)
MEDIANA Incapacidad Para el Trabajo
3 Específico (Invalidez Parcial)
DAÑO IMPORTANTE
GRAVEDAD
Incapacidad Temporal
2 MENOS GRAVE ,recuperable DAÑO MENOR
Sin Incapacidad temporal
1 BAJA GRAVEDAD Sin enf.profesional
DAÑO NO SIGNIFICATIVO
Tabla N° 7: Cálculo Valor Esperado Pérdida Salud

CONSECUENCIA
1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
PROBABILIDAD
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Tabla N° 8: Nivel de Criticidad de la Ocupación.

VEP EL RIESGO ES CONDICIÓN
1a4 TOLERABLE BAJA
CRITICIDAD
5a9 TOLERABLE MEDIANA
CRITICIDAD
10 a 15 INTOLERABLE ALTA
CRITICIDAD
16 a 25 INTOLERABLE MUY ALTA
CRITICIDAD
*25 INTOLERABLE Por Incumplimiento legal MUY ALTA
CRITICIDAD
ENERO 2006
4. Controles Operacionales: Respecto a la decisión de implementar acciones

de Control se aplica el siguiente criterio de acción sobre los riesgos evaluados.
La principal acción es sobre los riesgos intolerables:
Riesgo Intolerable: Cuyo VEP se encuentra entre 25 a 16; y 15 a 10

respectivamente. Tienen la primera prioridad al momento de establecer los
controles iniciales aplicables, los cuales deben estar implementados 100%.
Establecer objetivos y desarrollar programa de S&SO
Además, estos deben contemplar los Controles de Mantención que dan origen al
PAE’s. (Plan de Acción específica).
Pero si estos controles iniciales no están resueltos en su totalidad, debe
establecerse un específico de control. Solo así, se podrán implementar los
controles de mantenimiento.
Riesgo Tolerable: Cuyo VEP se encuentra entre 9 a 5 y 4 a 1.

Se controlan con el cumplimiento de: Requerimientos legales, Charlas DAS y los
reglamentos generales.
5. Nivel de Control Operacional: Una vez propuestos los controles (iniciales y

de mantención), se requiere identificar el estado de los mismos para gestionar de
manera eficiente su desarrollo y alcanzar la implementación total, para lo cual se
usa la siguiente nomenclatura:
6. La suma de los niveles de control multiplicado por 100 y divididos por el total de
controles multiplicado por 3, nos da el % de control real para la tarea.
Tabla N° 9: Nivel de Control Operacional

NIVEL DE CONTROL ESTADO
3 100%
2 EN DESARROLLO
1 NO SATISFACTORIO
Para Salud Ocupacional, contempla establecer controles a partir del

establecimiento de programa con objetivos y metas. Para MLP se establece el
control desde VEP 1 a 4, para empresas colaboradoras, considera indicación
técnica de su organismo administrador de Ley 16.744 siempre y cuando no sean
incompatibles con los estándares de Salud Ocupacional de MLP.
ENERO 2006
3.3 APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS EMPRESAS
COLABORADORAS.
Las empresas colaboradoras certificadas en OHSAS que realicen actividades en

las procesos de MLP, pueden solicitar incorporar sus riesgos intolerables en los
respectivos procesos donde prestan servicios.
Las empresas no certificadas deben levantar sus peligros, evaluar riesgo y
controles operacionales conforme a este procedimiento.
Todos aquellos procedimientos que no sean aprobados, deberán cumplir con lo
requerido en este procedimiento.
Estos procedimientos deben incluir a lo menos: identificación de actividades

rutinarias y no rutinarias, actividad de todo el personal con acceso a los lugares
de trabajo, instalaciones en los lugares de trabajo, proporcionar información para
la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que deben ser
eliminados o controlados, proporcionar información para el monitoreo de
acciones requeridas para asegurar la eficiencia de las medidas de control
tomadas.
4.- REGISTROS
F-CA-005 : Matriz para la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de los
Impactos Ambientales Asociados.
F-CA-006: Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para la
Seguridad.
F-CA-007: Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para la
Salud
5.- REFERENCIAS
PG-CA-011, Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas .
Ley 19.300/1994 Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
ISO 14001:2004
Compromisos ambientales de MLP y legislación aplicable.
Serie de Evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18.001:1999
Ley 16.744 Sobre Accidente del Trabajo y Enfermedades Profesionales
D.S. N° 72 Reglamento de Seguridad Minera
Procedimiento identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a la Salud MLP 2005.
Decreto Supremo N° 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en
los lugares de Trabajo.
ENERO 2006
6.- ANEXOS
Anexo “A” : Familias de Aspectos Ambientales
Anexo “B” : Tipos de Impactos Ambientales
Anexo “C” : Familias de Peligros asociados a Seguridad y Salud
Anexo “D” : Tipos de Incidentes y sus Pérdidas
Anexo “E” : Tipos de Controles Operacionales.
Anexo “F” : Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de los
Impactos Ambientales Asociados
Anexo “G” : Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para la
Seguridad.
Anexo “H” : Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos para la
Salud
ENERO 2006
ANEXO “A”
FAMILIAS DE ASPECTOS AMBIENTALES
1.- Emisiones: Gases, Material Particulado, Calor, Olor

A1 Material Particulado
A2 Polvo de Concentrado
A3 Clorofluorocarbono (CFCs)
A4 Gases de Combustión
A5 Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)
A6 Óxidos de Nitrógeno (NOx)
A7 Óxidos de Azufre
A8 Gases de Cloro
A9 Vapores de Ácido Nítrico
A10 Gases de Solventes
A11 Calor
A12 Olor
A67 Humos/Gases Generados por Incendio o Explosiones
A68 Humos Metálicos Soldaduras
A69 Gases/Vapores Compuestos Químicos
A70 Radiaciones Ionizantes
A71 Luminosas
A72 Polvo Químico de Extintores
A73 Polvo de Mineral
A74 Polvo de Cal Viva (Cao)
A75 Gases de Nitrógeno (N2)
A76 Gases y/o Vapores Ácidos
A77 Aerosoles que Dañan la Capa de Ozono
2.- Vertidos y Derrames

A13 Aguas de Riego Forestal
A14 Aguas de Regadío de Caminos
A15 Aguas de Lastre
A16 Aguas de Sentinas
A17 Aguas con Hidrocarburos
A18 Aguas de Proceso
A19 Relaves (líquidos)
A20 Aguas Servidas
A21 Agua de Baños Químicos
A22 Agua de Limpieza de cocinas, comedores y casinos.
A23 Aguas de Laboratorio
A24 Aguas con Soluciones Ácidas
A25 Pulpa de Concentrado de Cobre
A26 Pulpa de Concentrado de Molibdeno
A27 Lechada de Cal
ENERO 2006
A78 Aguas Contaminadas por Control de Incendios con Sustancias Peligrosas

A79 Aguas de Lavado
A80 Líquidos Percolados
A81 Lixiviados de Mineral
A82 Productos Químicos de Laboratorio
A83 Agua Fresca o Potable
A84 Residuos Peligrosos
A85 Ácido de Baterías
A86 Detergente
A87 Hidrocarburos y Otros Aceites
A88 Agua de Apagado De Incendio
A89 Matriz de Explosivo Derramada
A90 Aguas Ácidas de Mina
A91 Productos Químicos de Procesos
A92 Derrames de Líquido Propelente (de Bomba Geho)
A93 Vertido de Aguas Lluvias Acumuladas en Piscinas Emergencia
A94 Derrames Pulpa de Mineral
A95 Derrames de Mineral Seco
A96 Derrames de Concentrado Seco de Cobre
A97 Derrames de Concentrado Seco de Molibdeno
A98 Derrames de Pulpa de Cemento de Cobre
A99 Derrames de Cemento Seco de Cobre
A100 Derrames de Cal Viva (Cao)
A101 Derrames de Pulpas Ácidas
3.- Generación de Residuos: Sólidos Industriales, Peligrosos, Domésticos

A28 Chatarras Metálicas
A29 Maquinaria – Equipos Dañados
A30 Plásticos
A31 Escombros
A32 Equipos Informáticos
A33 Vidrios
A34 Restos Correas y/o Gomas
A35 Neumáticos
A36 Cañerías de PVC
A37 Madera
A38 Materiales de Embalaje
A39 Tambores
A40 Componentes Eléctricos y/o Electrónicos
A41 Lodos
A42 Ropas y EPP
A43 Ropas y EPP Contaminados
A44 Chatarras Metálicas Contaminadas
A45 Cenizas No Volátiles
A46 Productos Químicos Sólidos
ENERO 2006
A47 Tubos Fluorescentes

A48 Filtros de Mangas
A49 Filtros de Aceite / Aire Contaminados
A50 Aceites Usados / Grasas Usadas
A51 Materiales Contaminados con Sustancias Peligrosas
A52 Lodos y Suelo Contaminados
A53 Equipos y/o Elementos Radioactivos
A54 Residuos Hospitalarios
A55 Residuos Domésticos
A102 Pilas, Baterías, Ups
A103 Cartridge/Toner
A104 Generación de Papel
A105 Envases Productos Químicos
A106 Residuos Mantención Plantas Agua Potable/Aguas Servidas
A107 Residuos Sistemas Filtración
A108 Residuos Mantención Aeródromo
A109 Aerosoles /Limpia Contactos
A110 Filtros Equipos Aire Acondicionado
A111 Filtros Químicos
A112 Residuos Industriales No Peligrosos (No Clasificados)
A113 Residuos Industriales Peligrosos (No Clasificados)
A114 Residuos Operación Maestranza
A115 Aceites Quemados de Cocinas
A116 Estériles
A117 Cañerías Hdpe
A118 Telas de Filtro y Placas Cerámicas Usadas
A119 Tubos de Silicona
A120 Lámparas de Sodio Usadas
A121 Residuos de Artículos de Oficina: Hojas Autocopiativas, Lápices,
Plumones
4.- Generación Ruidos y Vibraciones

A56 Equipos y Vehículos
A57 Sirenas y Alarmas
A58 Explosiones
5.- Consumo de Recursos Naturales

A59 Agua
A60 Energía Eléctrica
A61 Madera y derivados
A62 Petróleo
A63 Gasolina
A64 Gas Licuado y Gas Natural
A65 Suelos Vegetales.
ENERO 2006
6.- Otros Aspectos Ambientales

A66 otros (especificar)
ANEXO “B”
TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación del Suelo

Contaminación de Aguas
Contaminación de la Napa Freática.
Contaminación Atmosférica
Contaminación Acústica
Impacto Visual
Consumo de Recursos
Contaminación Lumínica
Otros impactos (especificar)
ENERO 2006
ANEXO “C”
FAMILIAS DE PELIGROS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD
1.- Caídas
Caída al mismo nivel
Caída a distinto nivel
Caída hombre al agua
2.- Atrapamiento
Atrapado o apretado en, dentro
Atrapado o apretado entre
Atrapado o apretado bajo, debajo.
3.- Golpeado
Golpeado por
Golpeado con herramientas
Golpeado por rocas
Golpeado contra objetos, estructura o equipos
4.- Contacto
Contacto con temperatura extrema, fría o caliente
Contacto con energía eléctrica
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con sustancias químicas
Contacto con radiación
5.- Proyección de partículas

Partículas sólidas
Partículas incandescentes
Proyección de mineral.
Proyección de reactivos, aceites.
6.- Sobreesfuerzo
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
Sobreesfuerzo por caídas
7.- Causado por

Causado por terceras personas
Causado por animal o insecto
8.- Exposición Peligros a la Salud

A.- Peligros Químicos
Cobre (polvo)
Molibdeno (polvo)
ENERO 2006
Polvo respirable
Sílice fracción respirable
Oxido de Zinc
Monóxido de carbono
Hidróxido de Sodio
Gases y vapores orgánicos
Gases y vapores inorgánicos
Humos de soldadura
Ácido Sulfhídrico
Cloro
Ácido Clorhídrico
B. Peligros Físicos
Ruido
Radiaciones Ionizantes
Vibración
Iluminación
Temperaturas extremas
Hiperbarismo
Radiación UVA – UVB
C. Peligros Biológicos
Bacterias
Hongos
Parásitos
Virus
D. Peligros Ergonómicos
Estrés
Turnos rotativos (nocturnos)
Movimiento de carga física estática
Movimientos repetitivos
Carga física manual
Uso herramientas de gran peso o tamaño
Operación maquinaria
Tareas repetitivas
Polifuncionalidad
Presión tiempo y velocidad
Trabajo mecanizado
Esfuerzo sensorial
Digitación
9.- Siniestros
Inmersión
Peligros por Acción de marejadas
ENERO 2006
Peligros por Explosión

Peligro por incendio
Atropello
Intoxicación por alimentos
Por emergencias
Derrumbe en rajo mina
10. Otros (especificar)
Avalancha, tormenta eléctrica

Tiro quedado, Chispa estática
Volcamiento, colisión, caída de vehículo a distinto nivel
Presiones residuales, caídas de materiales
ANEXO “D”
TIPOS DE INCIDENTES Y SUS PÉRDIDAS
1.- Accidentes:
Lesiones a las personas
Daños a la Propiedad
2.- Deterioradores de la Eficiencia:

Enfermedad Natural por exposición a ambiente laboral riguroso
Paralización total o parcial del Proceso
Impactos Ambientales
Reclamos de Clientes
Insalubridad
Pérdida de Imagen
Pérdida de Ganancia Neta
3.- Cuasi Accidentes

Pérdidas Potenciales
ENERO 2006
ANEXO “E”
TIPOS DE CONTROLES OPERACIONALES
CONTROLES INICIALES
1. Requerimiento Legal: Verificar si la actividad, tarea o equipo lo requiere.
2. Permiso Especial: Verificar si la actividad, tarea o equipo requiere de algún
permiso especial para ser ejecutada o ser usado. (Permisos: Bloqueo; Trabajo
en Caliente; Excavación; Manejo Sustancia Peligrosa; Operación en Espacio
Confinado, etc).
3. Documento escrito: Confeccionar según la complejidad de la actividad o tarea:
Procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que señale la forma de
ejecutar la actividad o tarea o el uso del equipo, cuales son los peligros y sus
controles y si requiere aplicación de disposición legal, contractual o permiso
especial.
4. Capacitación: del personal en las disposiciones del documento escrito.
5. Inspección a equipos (Primer chequeo y marcar con color del mes).
6. DAS Empresa (Derecho a Saber). Charla específica dada por la empresa del
trabajador y charla dada por los responsables del área.
7. Otros: Controles
CONTROLES DE MANTENCION
Los controles de mantención, son controles que deben ejecutarse permanentemente,
de manera preventiva, ejecutado por la línea y contenido en un programa de gestión.
La ejecución de actividades o tareas críticas y muy criticas, deben tener a lo menos,
seis (6) controles claves.
8. Observación Planeada/ de Conducta/ de desempeño: Observar la conducta de
los trabajadores para evaluar el desempeño respecto al cumplimiento de los
estándares de Seguridad y de Salud Ocupacional.
9. Charla de 5 minutos: Dictar charla de 5 minutos, cada vez que se ejecuta la tarea
o se utilizará el equipo crítico.
10. Inspección a los Equipos de Protección Personal y elementos de seguridad,
conforme a programa de gestión.
11. Inspecciones Planeadas a los equipos críticos y marcar con el color del mes,
conforme a programa de gestión.
12. Análisis Seguro de Trabajo/ Análisis de tareas críticas: Revisión del
procedimiento de tareas de alta criticidad, para verificar que todos los peligros
han sido identificado en los diferentes pasos de la tarea.
13. Charlas Motivacionales: Para reforzar conceptos del Programa de Auto
Cuidado.
ENERO 2006
14. Revisión de documentos: Programa para revisar los documentos de actividades

o tareas que inicialmente fueron evaluadas como intolerables.
15. Re Entrenamiento: Del personal en los documentos revisados.
16. Taller de Autocuidado: Programa para el mejoramiento del desempeño
ENERO 2006
Procedimiento General de Identificación de Aspectos Ambientales, Peligros para la Seguridad y la Salud y Evaluación de los Impactos Ambientales y Riesgos S&SO Asociados
ANEXO “F”
REGISTRO MATRIZ PARALA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS.
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS AMBIENTALES

ASOCIADOS
ASPECTOS AMBIENTALES EVALUACION DEL IMPACTO
GRADO DE SIGNIFICANCIA SIN CONTROL Y/O MITIGACION

SIN MEDIDAS DE CONTROL
Y/O MITIGACION
CONSECUENCIA = (EXTENSIÓN + INTENSIDAD)-1

CONDICION DE OPERACIÓN (N/A/E)
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS
GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES

EMISIONES DE GASES A LA ATMOSFERA
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACIÓN DE RISES PELIGROSOS
MAGNITUD DEL IMPACTO

USO DE RECURSOS NATURALES
OCURRENCIA O PROBABILIDAD
VERTIDO DE AGUAS SERVIDAS
IMPACTO AMBIENTAL
EMISIONES DE OLORES
GENERACIÓN DE RISES
SUBPROCESO
ACTIVIDADES
OCUPACION
GERENCIA
PROCESO
VERTIDO DE RILES
INTENSIDAD
EXTENSION
DERRAMES
OTROS
F-CA-005 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA:
ENERO 2006
ANEXO “G”
REGISTRO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SEGURIDAD
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS.
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SEGURIDAD Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS
PELIGROS VEP CONTROLES INICIALES CONTROLES MANTENCION
DOCUMENTO ESCRITO
INSP. EQUIPOS E INST.
ANÁ. SEG DE TRABJO.

REQ. LEGAL CONTRC.
NIVEL DE CRITICIDAD
REENTRENAMIENTO
OBS. DE CONDUCTA
PERMISO ESPECIAL
CHARLA 5 MINUTOS
SOBREESFUERZO
COND. OP. (R/RN)
PROCEDIMIENTO
INSP. PLANEADA
CHARLA MOTVC.
TAREA/EQUIPOS
GOLPEADO POR
ATRAPAMIENTO
CAPACITACIÓN
CAUSADO POR
DAS EMPRESA
SUBPROCESO
INSP. DE EPP
EXPOSICIÓN
OCUPACIÓN
NATURALES
CONTACTO
ACTIVIDAD
GERENCIA
PROCESO
REVISION
CHOQUE
CAIDAS
OTROS
OTROS
F-CA-006 ELABORADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR:
ENERO 2006
ANEXO “H”
REGISTRO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS.
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS
PELIGROS VEP CONTROLES INICIALES CONTROLES MANTENCION
DOCUMENTO ESCRITO
INSP. EQUIPOS E INST.
ANÁ. SEG DE TRABJO.

REQ. LEGAL CONTRC.
NIVEL DE CRITICIDAD
POLVO RESPIRABLE
OBS. DE CONDUCTA
PERMISO ESPECIAL
CHARLA 5 MINUTOS
GASES Y VAPORES
SILICE FRACCIÓN
COND. OP. (R/RN)
INSP. PLANEADA
CHARLA MOTVC.
BIOMECANICOS
CAPACITACIÓN
DAS EMPRESA
SUBPROCESO
RADIACIONES
INSP. DE EPP
VIBRACIONES
OCUPACIÓN
IONIZANTES
DIGITACION
ACTIVIDAD
GERENCIA
PROCESO
STRESS
ACIDOS
OTROS
OTROS
OTROS
TAREA
RUIDO
RESP
F-CA-007 ELABORADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR:
ENERO 2006

PG-CA-002 Ident - Aspect Ambientales y Peligros

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Procedimiento General de Identificación de Aspectos Ambientales, Peligros para la Seguridad y la Salud y Evaluación de los Impactos Ambientales y

Riesgos S&SO Asociados

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS PARA LA

Establecer la metodología tanto para la Identificación de los Aspectos Ambientales y

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Equipo de Implementación Equipo de Implementación Gerente CASS

Fecha: Fecha: Fecha:

REVISIÓN DESCRIPCION CAMBIO FECHA

1.1 Gerentes de Unidades de Gestión (UG)/ Unidades Estratégicas (UE)

1.2 Líderes de Proceso

Mantener actualizada y actuar proactivamente con la identificación de los aspectos

1.3 Administradores de Contrato de MLP

1.4 Administradores Empresas Colaboradoras

1.5 Gerencia CASS

1.5.1 Asesores CASS

1.5.2. Jefe Unidad Gestión Ambiental, Jefe de Prevención de Riesgos, Jefe

Capacitar a los Asesores CASS en la aplicación de este procedimiento.

Asesorar a los Líderes de Proceso tanto en la identificación de los aspectos

Mantener actualizado el presente procedimiento.

Recopilar e integrar las identificaciones de aspectos ambientales y peligros para la

Jefes de Prevención de Riesgos y de Unidad de Salud, conformarán el Comité Técnico

2.1 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

2.2 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

2.4 Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo la

2.5 Identificación de Aspectos Ambientales y de Impactos Ambientales

2.6 Significancia: Importancia o criticidad desde el punto de vista medioambiental.

2.7 Operación Normal: Es aquella que se ejecuta en forma habitual y dentro de la

2.8 Operación Anormal: Es toda actividad no habitual que interrumpe el proceso

2.9 Emergencia Ambiental: Evento no deseado que puede presentar impactos

2.10 Proceso: Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en

2.11 Subproceso: Conjunto de actividades que pueden desagregarse del proceso y

2.14 Levantamiento de Aspectos: Metodología en la cual se identifican los aspectos

2.16 Probabilidad de Ocurrencia (Po): Criterio que indica la probabilidad de que se

2.19 Consecuencia (C): Es el resultado matemático que relaciona la Extensión de un

2.20 Magnitud (M) en Condiciones Normales y Anormales: Valor resultante del

2.21 Magnitud (M) en Condiciones de Emergencia: Valor resultante del producto de

2.22 Riesgo: Combinación de la probabilidad y la (s) consecuencia (s) de ocurrencia

2.23 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el

2.24 Puesto de Trabajo: Área de desempeño y desarrollo de actividades laborales,

2.29 Accidente: Evento no deseado que da lugar a casos con consecuencia de

2.31 Pérdida: Daño o menoscabo evitable de cualquier recurso.

2.32 Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o

2.37 Valoración biológica de exposición Interna: Colecta sistemática de muestras,

2.39 Límite de Tolerancia Biológica: Cantidad máxima permisible en el trabajador de

2.41 Prevención en Salud: La prevención se define como aquellas actividades o

2.43 Trabajador No Expuesto (Salud Ocupacional): Aquel trabajador que se

2.44 Trabajador Expuesto (Salud Ocupacional): Aquel trabajador que se desempeña

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

3.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE

3.1.1 Identificación de los Aspectos Ambientales.

Como herramienta para identificar los Aspectos Ambientales y evaluar los

• Informes de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia

Una vez realizada la identificación de los aspectos ambientales en todos los

3.1.2 Pasos de la Identificación de Aspectos

Las actividades deben ser representativas y de ninguna manera tan extensas

La información anterior debe vaciarse en las primeras cinco columnas de la

2. Precisar la condición de operación asociada al Aspecto Ambiental, esto es,

3. Identificación del Aspecto Ambiental, lo que se realiza marcando en el recuadro,

3.1.3 Evaluación del Impacto

3.1.4 Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación

Extensión e Intensidad y luego el del criterio Consecuencia, definido como:

3. Cálculo de la Magnitud del Impacto sin Medidas de Control y/o Mitigación: la

• Condiciones Normales y Anormales de Operación