Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de los Impactos Ambientales y Riesgos Asociados

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE LOS

IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS ASOCIADOS

PROPOSITO Y APLICACION

Establecer la metodología tanto para la Identificación de los Aspectos Ambientales y

Evaluación de los Impactos Ambientales y Riesgos asociados a éstos, derivados de las
Operaciones de Minera Las Cenizas.

Es aplicable a todos los procesos de las instalaciones que están en el alcance del Sistema
deGestión Integrado de Minera Las Cenizas.

Tabla de Contenidos

1. Responsables
2. Definiciones
3. Descripción del Proceso
4. Registro
5. Referencias
6. Anexos

Revisión Descripción del Cambio

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1. RESPONSABLES

Representante de la Gerencia
Es responsable de aprobar este procedimiento.

Equipo SGI (Representantes de Gestión Medio Ambiente, Seguridad, Salud

Ocupacional y Calidad)
Revisar y mantener actualizado este procedimiento estructural en reservorio documental
definido por la compañía.

Entregar las directrices generales a la organización en los aspectos de medio ambiente,

seguridad, salud ocupacional y calidad.

Líderes de Proceso
Identificar los aspectos ambientales, peligros para la Seguridad y Salud de su proceso y
evaluar el impacto ambiental y los riesgos S&SO asociado a ellos.

Mantener actualizada la identificación de los aspectos ambientales, peligros para la

Seguridad y Salud y la evaluación de los impactos ambientales, riesgos S&SO y actuar
proactivamente frente a modificaciones en sus procesos.

Considerará paulatinamente la identificación y evaluación de aspectos comunitarios y sus

impactos.

Administradores de Contrato Cenizas

Asegurar que las empresas colaboradoras a su cargo tengan identificados sus Aspectos
Ambientales, Peligros para la Seguridad y Salud asociados a las operaciones realizadas
en su actividad para Cenizas.

Administradores Empresas Colaboradoras

Aprobar y mantener actualizada su identificación de aspectos ambientales, de peligros
para la seguridad y salud, con su correspondiente evaluación de los impactos
ambientales y riesgos S&SO asociados a éstos. Actuar proactivamente en los cambios.

Jefe de Medio Ambiente del Área (Gerencia Medio Ambiente)

Asesorar en su área de trabajo a los Líderes de Proceso, administradores de contratos
(Cenizas) y asesores APR EECC, según corresponda, en el levantamiento de los
Aspectos Ambientales asociados a sus actividades y la evaluación de sus impactos.

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Asesor en Gestión de Riesgos a las Personas

Asesorar en su área de trabajo a los Líderes de Proceso, administradores de contratos
(Cenizas) y asesores APR EECC, según corresponda, en el levantamiento de los Peligros
para Seguridad y Salud asociados a las tareas, así como en la Evaluación de sus Riesgos
S&SO.

2. DEFINICIONES

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Identificación de Aspectos Ambientales: Metodología en la cual se identifican los

aspectos ambientales asociados a las actividades de un Proceso, vía análisis en gabinete
(en oficina), complementado con requerimientos legales aplicables, compromisos
voluntarios adquiridos por la compañía o inspección en terreno, cuando corresponda.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.

Significancia: Importancia o criticidad desde el punto de vista medioambiental.

Aspecto Ambiental Significativo: Es aquel aspecto que tiene o puede tener impacto
ambiental significativo.

Tarea o Actividad Rutinaria (Normal, Ref. ISO 14001): Es aquella acción que se ejecuta
en forma habitual (Ejemplo: diaria, semanal o mensual) y dentro de la naturaleza de la
operación, incluyendo las mantenciones programadas.

Tarea o Actividad No Rutinaria (Anormal, Ref. ISO 14001): es toda actividad no

habitual que interrumpe el proceso normal de operación. Tales como las operaciones
de parada por mantenimiento no programadas, condiciones de arranque no planificadas,
situaciones de emergencia y accidentes. Dentro de estas tareas o actividades, son
también consideradas aquellas que se realizan una vez al año o a mayor tiempo.

Emergencia: Evento no deseado que puede presentar impactos ambientales sobre el

aire, agua, suelo, flora, fauna, seguridad o salud ocupacional. Se considera como una
actividad No Rutinaria.

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Proceso: Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en salidas,

agregándoles valor.

Subproceso: Conjunto de actividades en que puede desagregarse un proceso; y que

constituyen una unidad que cumple con la definición de proceso.

Ocupación: Título del cargo que cubre todas las actividades laborales que una persona
desarrolla mientras mantiene tal título. Ejemplos son: electricistas, carpinteros, mecánico,
maestro, etc.

Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener
el producto o servicio objeto del proceso y que permite identificar sus aspectos
ambientales.

Ocurrencia (O): Criterio que indica la frecuencia (probabilidad) en que se manifiesta el

impacto ambiental asociado a un aspecto ambiental. Este criterio varía entre 1-5 (ver
Tabla N° 1).

Extensión (E): Criterio que indica la distribución o cobertura espacial del impacto
ambiental. Su valoración varía entre 1 - 3 (ver Tabla III.1).

Intensidad (I): Criterio que refleja el grado de alteración que el impacto ambiental tiene
sobre una componente ambiental, con relación a: su Línea Base, Marco Legal vigente
para ella y Tiempo de Duración de la alteración. Varía su ponderación entre 1 - 3 (ver
Tabla III.1).

Severidad(S): Representa la magnitud o gravedad más probable de la pérdida, si

varían los resultados con respecto a lo planificado o deseado.

Magnitud (M): Valor resultante del producto de los criterios O y S. Varía entre 1 – 25 y
a partir de él se establece la Significancia de cada Aspecto Ambiental.

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo en el que ocurrió o pudo haber

ocurrido un daño a la salud (sin importar su gravedad) o una fatalidad.

Pérdida: Daño o menoscabo evitable de cualquier recurso.

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Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de lesiones
o enfermedad del trabajo, o una combinación de éstos.

Evaluación de Riesgos: proceso de evaluación de riesgo(s) originados en uno o varios

peligros, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidiendo
si el o los riesgos son o no aceptables.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición

peligrosa y la gravedad de la lesión o la enfermedad del trabajo que pueda ser causada
por el evento o exposición.

Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del proceso, en
condiciones de operación rutinaria y no rutinaria.

Control Inicial: es un control previo a realizar la tarea y son de carácter administrativo

u operacional.

Control de Mantención: es un control aplicado durante la ejecución permanente de la

actividad o tarea y pueden ser de carácter administrativo u operacional.

Seguridad y Salud en el trabajo: condiciones y factores que afectan, o podríanafectar,

la seguridad y salud de los trabajadores (incluyendo trabajadores contratista,
subcontratista y trabajadores de servicios transitorios), visitas o cualquier otra persona
en el lugar de trabajo.

Planificación Táctica: se refiere a la gestión del área en base a la estrategia y objetivos

estratégicos de Cenizas. Esto tiene como resultado la generación de planes y objetivos
más detallados por área, permitiendo así el desarrollo e implementación de la estrategia
definida por la empresa.

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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

3.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE

IMPACTOS AMBIENTALES.

3.1.1 Identificación de los Aspectos Ambientales.

La Identificación de los Aspectos Ambientales, es tarea permanente que se desarrolla al
interior de cada proceso y bajo la responsabilidad del Líder del Proceso.

Como herramienta para identificar los Aspectos Ambientales y evaluar los Impactos
asociados a éstos, se utiliza la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y
Evaluación de los Impactos Ambientales Asociados, Registro F-SGI-005. Las fuentes
de información a considerar para la generación de la Matriz y sus posteriores
actualizaciones, son:

• Informes de incidentes, accidentes y situaciones de emergencia

• Informes de auditorías y no conformidades
• Legislación y normativas vigentes aplicables
• Compromisos adquiridos voluntariamente por la compañía
• Política, objetivos y metas medioambientales
• Nuevos desarrollos, actividades y materiales nuevos o modificados

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3.1.2 Pasos de la Identificación de Aspectos

1. Dividir cada Gerencia en Procesos y subprocesos, asociando la ocupación y las
diferentes actividades que se desarrollan en los procesos. Por ejemplo:

Gerencia: Servicios
Proceso: Suministro Eléctrico y Servicios Técnicos
Subproceso: Servicios Técnicos
Ocupación: Técnico de Mantención
Actividad: Mantención Compresores

Las actividades deben ser representativas y de ninguna manera tan extensasque

se transformen en una complicación, dificultando el proceso de identificación.

2. Precisar la condición de operación asociada al Aspecto Ambiental, esto es,

Rutinaria (R) y No Rutinaria (NR).

3. Identificar el Aspecto Ambiental, lo que se realiza especificando en el recuadro el

tipo de aspecto según la lista contenida en el Anexo “A” (Familia de Aspectos
Ambientales).

3.1.3 Evaluación del Impacto

La evaluación del impacto ambiental asociado a un aspecto ambiental, consiste en
establecer la Magnitud del impacto vía la valoración de los criterios de Ocurrencia,
Extensión, Intensidad y Severidad.

Posteriormente, y en función del valor que alcance la Magnitud, se determina la

Significancia de cada Aspecto Ambiental.

3.1.4 Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación

de la Significancia de cada Aspecto Ambiental

➢ Seleccionar del listado contenido en el Anexo “B”, el o los impactos asociados al

aspecto ambiental en cuestión y listarlo en la columna “IMPACTO AMBIENTAL”.

➢ Evaluación del Impacto y Cálculo de su Magnitud sin Medidas de Control y/o

Mitigación:

• A partir de la Tabla N° 1, establecer los valores para los criterios de

Ocurrencia, Extensión e Intensidad.

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➢ Calcular la Severidad y la Magnitud del Impacto, definidos como:

SEVERIDAD = (EXTENSIÓN + INTENSIDAD)-1

MAGNITUD = OCURRENCIA * SEVERIDAD

Listar todos los valores en las correspondientes columnas del Registro PGA-MA-F001
➢ , anotadas como Evaluación del Impacto sin medidas de Control y/o Mitigación.

Tabla Nº 1: Criterios de Evaluación

DEFINICIÓN

CRITERIO VALOR CONDICIÓN DE OPERACIÓN RUTINARIA / NO

RUTINARIA

EL IMPACTO OCURRE MÁS DE 80 % DE LA DURACIÓN

5
DE LA ACTIVIDAD

EL IMPACTO OCURRE ENTRE UN 60 y 80 % DE LA

4
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

EL IMPACTO OCURRE ENTRE UN 40 y 60 % DE LA

OCURRENCIA 3
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

EL IMPACTO OCURRE ENTRE UN 20 y 40 % DE LA

2
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

EL IMPACTO OCURRE MENOS DE UN 20 % DEL TIEMPO

1
DE DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
EL IMPACTO SE MANIFIESTA FUERA DEL AREA
3 INDUSTRIAL O EL IMPACTO ES PERCIBIDO POR LA
COMUNIDAD.
EXTENSIÓN EL IMPACTO QUEDA CONFINADO EN EL ÁREA
2 INDUSTRIAL DE
CENIZAS.
EL IMPACTO QUEDA CIRCUNSCRITO SÓLO AL ÁREA
1 DE LA FUENTE QUE LO PROVOCÓ.
EL IMPACTO ES PERMANENTE EN EL TIEMPO O
3 AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA LINEA BASE O
SOBREPASA LA NORMATIVA LEGAL ESTABLECIDA.
EL IMPACTO TIENE UNA DURACIÓN ENTRE 7 y 30 DÍAS
INTENSIDAD O SE REQUIERE INTERVENCIÓN HUMANA PARA
2
ELIMINARLO O AFECTA LA LÍNEA BASE, PERO SIN
SOBREPASAR LA NORMATIVA LEGAL.
EL IMPACTO DESAPARECE EN MENOS DE 7 DÍAS SIN
1 INTERVENCIÓN HUMANA O NO AFECTA LA LINEA BASE
O NO SOBREPASA LA NORMATIVA LEGAL.

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Nota Ocurrencia: Si son Rises Peligrosos evaluar con ocurrencia = 5.

Si son Rises no Peligrosos o Domésticos evaluar con ocurrencia >=3.

➢ La significancia asociada a cada Aspecto Ambiental en las actuales condiciones

de operación, queda dada por el valor que alcanza la Magnitud del Impacto
Ambiental y responde a la Tabla N° 2.

Tabla N° 2: Nivel de Significancia

NIVEL DE SIGNIFICANCIA VALOR DE MAGNITUD

Poco Significativo 1-4
Medianamente Significativo 5-9
Altamente Significativo 10 - 25
* Altamente Significativo por
Incumplimiento Legal 10 - 25
* Altamente Significativo por
consumo de recurso natural 10 - 25

En caso que un impacto ambiental no cumpla con la legislación ambiental aplicable, este
es calificado como altamente significativo.

Para el consumo de recurso natural agua y energía eléctrica involucrada en la producción

de Concentrado de Cobre y Molibdenita, este es calificado como altamente significativo.

Para consumo de recurso natural agua y energía eléctrica involucrada en procesos

administrativos, este es calificado de mediana significancia.

Los diferentes Niveles de Significancia, son la base para decidir y planificar las medidas
preventivas a adoptar, las que incluyen el establecimiento de los controles operacionales
asociados a los Aspectos Ambientales Significativos evaluados.

Poco o Medianamente Significativo: se propondrá, a criterio del Líder del Proceso con
el apoyo de la Gerencia de Medio Ambiente, las acciones encaminadas a minimizar el
impacto ambiental considerado.

Altamente Significativo: es necesario emprender acciones programadas para reducir el

impacto ambiental (control operacional).

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3.1.5 Identificación de Controles Operacionales.

Como resultante de todo el proceso de identificación de aspectos y evaluación de

impactos ambientales, se debe proceder a elaborar una lista con los aspectos altamente
significativos y que requieren control operacional.

Los controles operacionales se registran en la Matriz de Identificación, registro F-SGI-

005, y consideran actividades de capacitación, procedimientos o instructivos, registros,
programas de mantención, programas de simulacro u otro que se debe especificar.

Con la finalidad de identificar su estado de avance y gestionar su desarrollo, se utiliza la

siguiente nomenclatura:

Tabla N° 3: Nivel de Control Operacional

NIVEL DE CONTROL ESTADO

3 SATISFACTORIO
2 EN DESARROLLO
1 SIN CONTROL

 de Implementación de Controles = ( Controles Implementados / Total de Controles) *100

Asociados al Aspecto

3.1.6 Actualización de Aspectos Ambientales

Los registros de aspectos ambientales son actualizados a lo menos una vez al año, donde
se deberán incluir los aspectos ambientales que se puedan generar por alguna de las
siguientes circunstancias:

• Levantamiento de incidentes
• Auditorías Internas o Externas
• Ejecución de nuevos proyectos
• Cambios de legislación aplicable
• Estudios Ambientales
• No conformidades
• Reclamaciones ambientales
• Revisión de la Gerencia
• Cambios en los Procesos y/o Actividades
• Compromisos adquiridos voluntariamente por Cenizas

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3.1.7 Difusión de los Aspectos Ambientales Significativos

Es responsabilidad del Líder del proceso, en conjunto con el jefe de Medio Ambiente del
Área, divulgar a la Supervisión, sus Trabajadores y sus Empresas Colaboradoras, los
Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de las actividades que realizan, las
cuales generan Planes de Acción Específicos (PAE´s), para asegurar la participación
activa de los mismos en la materia.

3.1.8 Ejemplos de Criterios de implementación de Controles Operacionales

a. Satisfactorio: Valor 3

Se encuentra en estado satisfactorio cuando se cumple en frecuencia y forma

el control operacional.

Ejemplos:

• Programa de Capacitación: el programa está definido y se está ejecutando

con la frecuencia establecida;
• Inspección: el programa está definido y las inspecciones se efectúan acorde
a lo planificado
• Procedimiento: documento se encuentra aprobado e implementado.
• Simulacros: programa está definido y se está ejecutando de acuerdo a lo
planificado.
• Monitoreo (Medioambiente): el monitoreo está definido y se ejecuta con la
periodicidad establecida y además se informa de manera oportuna a la
organización y a las autoridades y comunidad.

b. En Desarrollo: Valor 2

Se encuentra en estado de Desarrollo o proceso cuando, está en etapa de

confección el control operacional.

Ejemplos:

• Programa de Capacitación: el programa está definido, pero no se ha

cumplido con lo planificado.
• Inspección: el programa está definido, pero no se ha cumplido con lo
planificado.
• Procedimiento: documento se encuentra en proceso de elaboración.
• Simulacros: programa está definido, pero no se está ejecutando de acuerdo a
lo planificado.
• Monitoreo (Medioambiente): se encuentra definido el monitoreo, sin
embargo aún no se ha ejecutado de acuerdo a lo programado.

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c. Insatisfactorio: Valor 1

Se encuentra en estado Insatisfactorio cuando no se ha iniciado su

implementación.

Ejemplos:

• Programa de Capacitación: no se ha definido el programa de capacitación.

• Inspección: no se ha definido el programa de inspección.
• Procedimiento: documento no se ha iniciado su elaboración.
• Simulacros: no se ha definido programa de simulacros.
• Monitoreo (Medioambiente): no se ha definido el plan de monitoreo a
variables ambientales.

4. REGISTROS

• F-SGI-005: Matriz para la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación

de los Impactos Ambientales Asociados.

5. REFERENCIAS
.
• ISO 14001:2005
• Serie de Evaluación en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2009.

6. ANEXOS

Anexo “A” : Familias de Aspectos Ambientales

Anexo “B” : Tipos de Impactos Ambientales

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ANEXO “A”

FAMILIAS DE ASPECTOS AMBIENTALES

1.- Emisiones: Gases, Material Particulado, Calor, Olor

A1 Material Particulado
A2 Polvo de Concentrado
A3 Clorofluorocarbono (CFCs)
A4 Gases de Combustión
A5 Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)
A6 Óxidos de Nitrógeno (NOx)
A7 Óxidos de Azufre
A8 Gases de Cloro
A9 Vapores de Ácido Nítrico
A10 Gases de Solventes
A11 Calor
A12 Olor
A67 Humos/Gases Generados por Incendio o Explosiones
A68 Humos Metálicos Soldaduras
A69 Gases/Vapores Compuestos Químicos
A70 Radiaciones Ionizantes
A71 Luminosas
A72 Polvo Químico de Extintores
A73 Polvo de Mineral
A74 Polvo de Cal Viva (Cao)
A75 Gases de Nitrógeno (N2)
A76 Gases y/o Vapores Ácidos
A77 Aerosoles que Dañan la Capa de Ozono

2.- Vertidos y Derrames

A13 Aguas de Riego Forestal
A14 Aguas de Regadío de Caminos
A15 Aguas de Lastre
A16 Aguas de Sentinas
A17 Aguas con Hidrocarburos
A18 Aguas de Proceso
A19 Relaves (líquidos)
A20 Aguas Servidas
A21 Agua de Baños Químicos
A22 Agua de Limpieza de cocinas, comedores y casinos.
A23 Aguas de Laboratorio
A24 Aguas con Soluciones Ácidas
A25 Pulpa de Concentrado de Cobre
A26 Pulpa de Concentrado de Molibdeno
A27 Lechada de Cal
A78 Aguas Contaminadas por Control de Incendios con Sustancias Peligrosas

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A79 Aguas de Lavado

A80 Líquidos Percolados
A81 Lixiviados de Mineral
A82 Productos Químicos de Laboratorio
A83 Agua Fresca o Potable
A84 Residuos Peligrosos
A85 Ácido de Baterías
A86 Detergente
A87 Hidrocarburos y Otros Aceites
A88 Agua de Apagado De Incendio
A89 Matriz de Explosivo Derramada
A90 Aguas Ácidas de Mina
A91 Productos Químicos de Procesos
A92 Derrames de Líquido Propelente (de Bomba Geho)
A93 Vertido de Aguas Lluvias Acumuladas en Piscinas Emergencia
A94 Derrames Pulpa de Mineral
A95 Derrames de Mineral Seco
A96 Derrames de Concentrado Seco de Cobre
A97 Derrames de Concentrado Seco de Molibdeno
A98 Derrames de Pulpa de Cemento de Cobre
A99 Derrames de Cemento Seco de Cobre
A100 Derrames de Cal Viva (Cao)
A101 Derrames de Pulpas Ácidas

3.- Generación de Residuos: Sólidos Industriales, Peligrosos, Domésticos

A28 Chatarras Metálicas
A29 Maquinaria – Equipos Dañados
A30 Plásticos
A31 Escombros
A32 Equipos Informáticos
A33 Vidrios
A34 Restos Correas y/o Gomas
A35 Neumáticos
A36 Cañerías de PVC
A37 Madera
A38 Materiales de Embalaje
A39 Tambores
A40 Componentes Eléctricos y/o Electrónicos
A41 Lodos
A42 Ropas y EPP
A43 Ropas y EPP Contaminados
A44 Chatarras Metálicas Contaminadas
A45 Cenizas No Volátiles
A46 Productos Químicos Sólidos
A47 Tubos Fluorescentes
A48 Filtros de Mangas

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A49 Filtros de Aceite / Aire Contaminados

A50 Aceites Usados / Grasas Usadas
A51 Materiales Contaminados con Sustancias Peligrosas
A52 Lodos y Suelo Contaminados
A53 Equipos y/o Elementos Radioactivos
A54 Residuos Hospitalarios
A55 Residuos Domésticos
A102 Pilas, Baterías, Ups
A103 Cartridge/Toner
A104 Generación de Papel
A105 Envases Productos Químicos
A106 Residuos Mantención Plantas Agua Potable/Aguas Servidas
A107 Residuos Sistemas Filtración
A108 Residuos Mantención Aeródromo
A109 Aerosoles /Limpia Contactos
A110 Filtros Equipos Aire Acondicionado
A111 Filtros Químicos
A112 Residuos Industriales No Peligrosos (No Clasificados)
A113 Residuos Industriales Peligrosos (No Clasificados)
A114 Residuos Operación Maestranza
A115 Aceites Quemados de Cocinas
A116 Estériles
A117 Cañerías Hdpe
A118 Telas de Filtro y Placas Cerámicas Usadas
A119 Tubos de Silicona
A120 Lámparas de Sodio Usadas
A121 Residuos de Artículos de Oficina: Hojas Autocopiativas, Lápices,
Plumones

4.- Generación Ruidos y Vibraciones

A56 Equipos y Vehículos
A57 Sirenas y Alarmas
A58 Explosiones

5.- Consumo de Recursos Naturales

A59 Agua
A60 Energía Eléctrica
A61 Madera y derivados
A62 Petróleo
A63 Gasolina
A64 Gas Licuado y Gas Natural
A65 Suelos Vegetales.

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6.- Otros Aspectos Ambientales

A66 otros (especificar)

ANEXO “B”

TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminación del Suelo

Contaminación de Aguas
Contaminación de la Napa Freática.
Contaminación Atmosférica
Contaminación Acústica
Impacto Visual
Consumo de Recursos
Contaminación Lumínica
Otros impactos (especificar)

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