Propuesta de implementación de un plan agregado de

la producción para incrementar la productividad en

la empresa Ultravida

Goicochea Ramirez, Oscar1; Alayo Llanto, Erick2; Lozano Cabana, Fernando 3; Lozano Salazar,
Carlos 4; Rodríguez Avalos, Jimena 5; Rodríguez Echeverria, Elva 6; 1Ingeniero Industrial,
2
Estudiante de Ingeniería Industrial, 3Estudiante de Ingeniería Industrial,
4
Estudiante de Ingeniería Industrial, 5Estudiante de Ingeniería Industrial, 6Estudiante de
Ingeniería Industrial
Escuela de Posgrado, Universidad Privada del Norte,
Trujillo, Perú

RESUMEN
El objetivo del trabajo es presentar una propuesta de
implementación de un plan agregado de la producción para
incrementar la productividad en la empresa ULTRAVIDA se
hizo uso de los Diagramas de Ishikawa y Pareto, a través de
estos se analizaron las causas de los problemas actuales en la
empresa y se determinó que la mala distribución de la fuerza de
trabajo, la incertidumbre de la demanda y los altos inventarios
tienen un impacto negativo en la productividad.
Palabras Claves: Plan agregado, Diagramas, Demanda,
Productividad, Inventarios.
1. INTRODUCCIÓN
El agua es un derecho universal, para lo cual su tratamiento y
comercialización no tienen fines de lucro. El Perú actualmente
cuenta con tres vertientes en su territorio, con una
disponibilidad de casi 2 billones de metros cúbicos de agua cada
año, sin embargo, por nuestra geografía, la vertiente del Pacífico
donde reside el 66% de la población sólo cuenta con una
disponibilidad de 2,2% de acceso al agua.
Según reporte de la Unesco, las aguas subterráneas abastecen de
agua potable por lo menos al 50% de la población mundial y
representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego en su
embolletamiento se ha constituido en un negocio rentable y
ocasiono que a nivel internacional las industrias purificadoras y
envasadoras de agua se innovaran a través de la automatización.
Hoy ya es una realidad la automatización selectiva, pero se
complica cuando están mal diseñados los procesos y falta un
plan que integre todos los recursos necesarios; esto genera un
déficit en la productividad, falta de competitividad en un
mercado dinámico y exigente.
Como sabemos el plan agregado nos permite equilibrar los
niveles de producción, a través de los ajustes temporales entre la
oferta y la demanda en corto o mediano plazo con el fin de
mejorar los recursos.
Salazar López (2016) indica que es un proceso cuyo fin es la
determinación de una estrategia de forma anticipada que
permita que se satisfagan unos requerimientos de producción,
optimizando los recursos de un sistema productivo, asimismo
indica que la planeación aborda la determinación de la fuerza
laboral, la cantidad de producción, los niveles de inventarios y
la capacidad externa con el fin de satisfacer los requerimientos
para
un horizonte de planificación de medio plazo, se le conoce
como "agregada" debido a que no desglosa una cantidad de
producción detallada en referencias, sino que considera familias
de productos. Por otro lado Heizer & Render (2009) comenta que
la planeación agregada determina la cantidad y los tiempos de
producción necesarios para un futuro intermedio, realizando
ajuste a los índices de producción, la fuerza laboral, , el nivel de
inventario, los trabajos extras, la subcontratación entre otras
variables, indica que se requiere de cuatro elementos para la
realización de un plan agregado, el primero es determinar una
unidad lógica para medir las ventas y la producción, segundo
realizar una proyección de la demanda para un periodo razonable,
tercero establecer un método para determinar los costos y cuarto
determinar un modelo que combine los pronósticos y los costos.
Según Barry, Ralph M, & Hanna (2013), los modelos de series de
tiempo ven qué ha pasado durante un periodo y usan una serie de
datos históricos para realizar un pronóstico. Estos modelos de
pronósticos son los promedios móviles, suavizamiento
exponencial y las proyecciones.
Costos de suavizamiento estos son los que inciden al cambiar los
niveles de producción de un periodo a otro, acota que más
importante de suavizamiento, cambiar el tamaño de la mano de
obra. Costo por mantener en inventarios, costos por faltante
demanda es mayor que la capacidad instalada, costo de tiempo
regular productos en el horario normal u ordinario, pueden ser los
costos de la mano de obra directa e indirecta, costos de materiales.
(Nahmias, 2007).
La presente investigación está orientado a la implementación de
un plan agregado de la producción para incrementar la
productividad en la empresa purificadora y envasadora
ULTRAVIDA, se observa en la empresa problemas como exceso
de stock de productos terminados por demanda no establecida,
personal administrativo no calificado, mala planificación de la
fuerza laboral y la deficiencia en la planificación de la producción
que cada vez hacen improductiva y menos competente a la
empresa. Todo esto por no contar con la tecnología y el
conocimiento necesario para establecer un plan de producción
basado en una demanda pronosticada, por ello que este estudio
presenta una propuesta de implementación de un plan agregado en
la empresa, identificando primeramente las causas de los
problemas a través de un diagrama de Ishikawa, luego elaborando
un modelo de pronóstico índice estacional para proyectar la
demanda y así poder realizar plan agregado que nos permitirá
comparar la situación actual con la propuesta.
Según Rodríguez & Prada (2017) denominado “Análisis y
propuesta de implementación de un sistema de planificación de
producción y gestión de inventarios y almacenes aplicado una
empresa de fabricación de perfiles de plástico de PVC” tuvo
como fin proponer un sistema de planificación de la producción y
gestión de inventarios, la propuesta tuvo un ahorro de 3.800 soles
y la disminución del inventario comparado con el actual, se
propuso una redistribución y codificación de las zonas de
 almacenaje permitiendo el 90% de espacio.

Jaramillo (2017) quien propuso un “plan agregado de

producción para el área de fabricación de productos roto
moldeados para el periodo 2015 en una empresa plástica” para
la realización del proyecto se analizaron los costos asociados a
cada una de las tres estrategias de planeación que fueron
propuesta tales como: ajuste de la fuerza laboral constante con
horas extras el cual cumple con los objetivos planteados,
mejoramiento del nivel de stock pasando de 86%
El problema se plantea ¿La propuesta de implementación de un
plan agregado de la producción permitirá incrementar la
productividad en la empresa Ultravida?
Asimismo, se plantea como hipótesis la propuesta de
implementación de un plan agregado de la producción permitirá
incrementar la productividad en la empresa Ultravida.
Siendo los objetivos específicos realizar un diagnóstico de los
recursos utilizados para la producción en la empresa Ultravida;
precisar los requerimientos para diseño de el plan agregado de Se detalla el proceso de tratamiento y purificación del agua en la
producción y evaluar las diferencias entre la situación actual empresa Ultravida. Esta es almacenada en un tanque de capacidad
con la propuesta. de 20 000 litros para después ser distribuida a través de bombas a
2. MATERIALES Y METODOS cada línea de llenado en las diferentes presentaciones, y finalmente
a. Tipo y diseño de la investigación ser almacenado y distribuido
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque, 3.1 Capacidad de producción
como menciona Hernández (2014), “para su elaboración se Tabla 1
utilizaron herramientas de la matemática y estadística Capacidad de producción diseñada
tradicionales en la medición de resultados”. Además, es de
tipo descriptivo porque define las características de los
procesos de la empresa, así como los problemas que afectan
a la productividad. De acuerdo a Hernández (2014) la
presente investigación describe las características de los
procesos realizados en la empresa Ultravida. Su diseño es
no experimental, ya que, mediante el presente estudio, no
se genera ningún evento nuevo, sino que como menciona
Hernández (2014): “Se observan situaciones ya existentes,
no provocadas intencionalmente en la investigación por
quien la realiza”. En este trabajo se observó diferentes La empresa tiene una capacidad de 920 gal/horas, tal como se
situaciones relacionadas con la producción de la empresa detallan en la tabla anterior. Además, se muestra que la planta está
Ultravida. diseñada para envasar 7360 galones en un turno de 8 horas
2.2 Unidad de análisis laborables.
La unidad de análisis del estudio fue el área de producción Tabla 2
de la empresa Ultravida. Distribución por línea
2.3 Selección de la muestra
Para la elaboración del presente artículo, se utilizará los
procesos de una empresa purificadora y envasadora de
agua.
2.4 Técnica de recolección de datos
Para los propósitos de la presente investigación se recurrirá
a la información de datos de producción y costos.
2.5 Análisis e interpretación de la información
Primero se procedió a elaborar el flujo de la información y
procesamiento de datos el cual nos permite verificar el recojo de la En la tabla 2, se detallan las horas laborables de cada línea y el
información hasta las conclusiones de la presente investigación con número de personas que trabajan en la misma.
la finalidad de emplear las mismas a la empresa purificadora y Tabla 3
envasadora de agua. Producción diaria
Se presenta las variables planteadas, la propuesta de
implementación de un plan agregado como la variable
independiente, e incrementar la productividad como variable
dependiente.
Luego elaborando un modelo de pronóstico índice estacional para
proyectar la demanda y así poder realizar plan agregado que nos
permitirá comparar la situación actual con la propuesta.
3 RESULTADOS
Se analiza el diagrama de flujo para detallar proceso de
tratamiento y purificación del agua para mejorar la producción.
En la tabla 3, se detalla la producción diaria, asimismo se calcula
la producción por horas dando valor promedio de 764,25 gal/hora.
Figura 1.
Diagrama de flujo del proceso de purificación
Calculamos la capacidad de producción por horas: 4227 botellitas con un 5%.
3.4 Costo actual de la fuerza laboral
En la empresa trabajan 13 empleados de las cuales 9 están dentro
del proceso y 4 distribuidores, estas personas laboran 8 horas
diarias, cada semana el personal trabaja 2 horas más de
sobretiempo y los días sábado un turno normal, a estos se suma el
La capacidad actual de la planta es del 83.07%, cabe recalcar que
sueldo del gerente y una persona que se encarga de la contabilidad.
este indicador es solo galones por cada hora, pero como se indica
Tabla 6
en la tabla 4 las líneas de botellones, botellitas y galones no
Costo de mano de obra directa
trabajan el turno completo de 8 horas, a excepción de la línea de
Sueldo Sobretiempo
envasado de fundas.
A continuación, se procede a calcular la utilización de la planta Enero $ 4. 916,98 $ 1.795,88
en un turno de 8 horas. Febrero $ 4. 916,98 $ 1.795,88
Marzo $ 4. 916,98 $ 1.795,88
Abril $ 4. 916,98 $ 1.795,88
Mayo $ 4. 916,98 $ 1.795,88
Junio $ 4. 916,98 $ 1.795,88

Así que actualmente la planta solo está utilizando en un 56.32% Julio $ 4. 916,98 $ 1.795,88
de su capacidad normal. Agosto $ 4. 916,98 $ 1.795,88
3.2 Incertidumbre de la demanda Septiembre $ 4. 916,98 $ 1.795,88
Debido a una demanda inestable la empresa no tiene un patrón
Octubre $ 4. 916,98 $ 1.795,88
definido de cuanto se vende en un periodo determinado. Al no
contar con un método que defina la demanda futura, la empresa Noviembre $ 4. 916,98 $ 1.795,88
cae en una sobreproducción para cubrir demandas imprevistas. Diciembre $ 4. 916,98 $ 1.795,88
Esto implica mayor movimiento innecesario, esperas y $ 59.003,76 $ 21.550,56
acumulación de productos en la bodega. Total
Tabla 4 $ 80.554,32
Fuente: Elaboración Propia
Ventas en unidad del año 2022
Se calcula los costos proyectados al año y nos muestra que la
empresa paga un valor de $80.554,32 dólares.
3.5 Costo de bodega
Tabla 7
Bodegas de producto terminado

La empresa utiliza 98.6 metros cuadrados para almacenar su

producto terminado.
Calculamos el costo de bodega:
En la actualidad la empresa registra su producción diaria en un 𝐶𝐵 = 𝐶𝐼 ∗ % 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖o sin 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟
cuaderno, esto más la ayuda del dueño se pudo calcular la Donde:
producción del año 2022. En la tabla 4 se detalla la producción CB= Costo de bodega
de las diferentes presentaciones como son botellones, fundas, CI= Costo de la instalación(𝑚2).
galones y botellitas.
3.3 Alto nivel de Inventario A través de una entrevista directa con el dueño de la empresa, se
Tabla 5 detalló el costo de bodega por metro cuadrado considerando el
Producto en stock durante el mes costo de la instalación, la energía eléctrica utilizada, la ventilación
y el mantenimiento dando un valor de $35.0 dólares por cada
Descripción % Participación Galones Unidades metro cuadrado, en los 98.6 m2 se hace un valor total de $3451.00
Botellones (20 l) 0,60 6.961,73 1.392 dólares mensuales siendo este costo de la instalación.
Fundas (4 l) 0,31 3.605,18 3.605
Asimismo, en la tabla 5, se determinó el total de galones sin mover
Galones (4 l) 0,04 497,27 497
durante el mes de noviembre, y se calculó con la producción de
Botellitas (0,6 l) 0,05 634,02 4.227 este dando un valor de 10.27% de la producción sin mover.
Total 11.698,20 𝐶𝐵 = $3451 ∗ 10.27%
Fuente: Elaboración Propia 𝐶𝐵 = $354,42
Durante el mes de noviembre del año 2022 se llevó un control de
producto sin rotar dando un promedio mensual de 11.698,20 El costo de almacenar 11.698,20 galones en un mes es de $354,42
galones/mes, el mismo que se divide en 1392 botellones con un dólares. Este valor proyectado al año da un valor $4.253,04
60%, 3605 fundas que corresponde al 31%, 497 galones un 4% y dólares/año que la empresa Ultravida paga por producto sin mover.
3.6 Perdidas de clientes
Debido al rechazo del pedido por las entregas atrasadas, el
cliente le compra a la competencia.
Tabla 8
Costo de producción y venta

El costo de contratar a un trabajador esta dado en los indicadores

de publicidad, capacitación, los exámenes y los equipos personales
para ejercer sus labores el cual da un valor de $385,00 dólares por
cada empleado que ingrese a la empresa.
4.3 Costo de liquidación por empleado
El costo de producción de cada galón es de $0.374 dólar y el
Cuando la empresa despide un trabajador le paga de acuerdo con
costo de venta es de $0.504 dólar. Así que, la empresa gasta un
lo estipulado en el código de trabajo y se le reconoce los beneficios
total de $86.757,38 dólares/año, cabe resaltar que este valor solo
ganados como décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo,
corresponde a la mano de obra directa más sobretiempo, costo de
vacaciones, fondo de reserva durante el tiempo que colaboro en la
bodega y pérdida de clientes en tiempos de alta demanda.
empresa.
3.7 Productividad Actual
Tabla 11
Tabla 9
Costo de liquidación por empleado

A continuación, se procede a calcular la productividad actual

4.4 Costo por horas extras

La productividad actual de la empresa es que por cada dólar
invertido en mano de obra directa y almacenaje envasa 15.72
galones.
4. Propuesta
En esta parte se realizará la propuesta para mejorar los
problemas identificados, para esto se propone realizar un
pronóstico para el año 2023, con esto se procede a realizar el
plan agregado de producción para el mismo año y así de esta
manera comparar la situación actual y la propuesta.
4.1 Producción promedio de un trabajador
Para determinar la capacidad promedio de cada trabajador se
tomó en cuenta las 9 personas que trabajan en el proceso y la
producción total en promedio de agua envasado durante el día
que da un total de 4.145,00 galones.
Cada trabajador envasa un promedio de 461 galones/día.
4.2 Costo de contratación
Tabla 10
Se calcula después de las 8 horas laborables establecido por el
código de trabajo, esto se lo realizo de acuerdo con el sueldo
establecido en el año 2023.
Tabla 12
Costo de horas extras
4.5 Costo por mantener inventario en bodega
Este el costo que se genera al tener producto terminado sin mover
durante un mes, ocupando un espacio de 10.85 metros cuadrados.
CB = $3451 * 10.27%
CB = $354.42
El costo mensual de mantener en bodega 11698,2 galones es
$354,42 dólares.
4.6 Pronóstico de venta para el 2023
Anteriormente se mencionó que la empresa no lleva un control de
la demanda; en esta parte de la propuesta se procede a rescatar
información de las ventas en los años 2021 y 2022, ya que son la
base para realizar el cálculo del pronóstico del 2023.
Figura 2

Se observa que existe una estacionalidad trimestral, es decir que
la demanda mayor se da en el primer trimestre entre enero - abril,
en mayo empiezan a bajar hasta agosto y desde el mes de
septiembre suben lentamente hasta finalizar el año.
Tabla 13
Se analiza el comportamiento de las ventas durante los 2 últimos
años, mediante el modelo de pronóstico como es el índice
estacional se pronostica las ventas para el 2023.
Figura 3
Las ventas pronosticadas del 2023 muestran que la mayor
demanda será en el primer trimestre, luego se estabilizaran en el
mes de mayo hasta agosto, donde empiezan a subir en el mes de
septiembre.
4.7 Propuesta del plan agregado
Datos
Producción promedio de trabajado: 461 gl/dia
Trabajadores actuales iniciales: 9 personas
Inventario Inicial: 11000 Gal
Costo diario de mano de obra: $25.14
Costo de contratar: $385.00 persona
Costo de despedir: $1,317.19 persona
Costo de almacenar: $0.030 unid
Costo de hora extra (50%): $2.41 hora
Horas de jornada laboral: 8 horas
Tabla 14
Plan agregado de producción para el 2023
Figura 4.
Se mantendrá la plantilla de 9 empleados y que se contraten 2
empleados durante la época de mayor demanda, los mismo que
deben ser liquidados después de haber pasado el periodo de alta
demanda, cabe decir que los meses de alta demanda se da en los
meses de noviembre hasta abril del siguiente año.
Así que, mediante la propuesta del plan agregado de producción se
prevé que la empresa tenga un gasto de $67.536,34 dólares/año.
4.8 Productividad con la propuesta
A continuación, se procede a calcular la productividad
pronosticada
La productividad proyectada de la empresa es que por cada
invertido envasa 20.20 galones.
Producción proyectada 2023
Productividad=
Producción actual 2022
 20.20 https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/47cb
Productividad= 70cab6ec78aa65b34e6c70ce8822.pdf
15.72
Productiviad=1.285 [4] Barry, R., Ralph M., S., & Hanna, M. (2013).
Métodos cuantitativos para los negocios. México:
Con la propuesta del plan agregado se prevé un aumento de Pearson Educación.
28.5% más que el año anterior. https://ucreanop.com/wpcontent/uploads/2020/08
4.9 Comparación del método actual y la propuesta
/Me%CC%81todos-Render.pdf
Figura 5
Comparación [5] Nahmias, S. (2007). Análisis de la Producción y
las Operaciones. México D.F:
https://www.academia.edu/37175608/Ana_lisis_
de_la_produccio_n_y_las_operaciones_5ta_Edici
o_n_Steven_Nahmias.
[6] Rodríguez, J., & Prada, J. Y. (2017). Análisis y
propuesta de implementación de un sistema de
planificación de producción y gestión de
inventarios y almacenes aplicado a una empresa
de fabricación de perfiles de plásticos de pvc.
Obtenido de Universidad Catolica del PERU:
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.50
0.12404/7951
[7] Jaramillo, P. C. (2017). Escuela Superior
Politécnica del Litoral. Obtenido de propuesta de
un plan agregado de producción para el área de
5. DISCUSION Y CONCLUSIONES fabricación de productos roto moldeados para el
 Durante la investigación se observó que en la empresa son periodo 2015 en una empresa plástica.
frecuentes los problemas como la deficiente planificación https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/1234567
como la producción y la gestión de inventarios. 89/38777
 Se calcula el costo del sobretiempo dando un valor de
$1.795,88 dólares mensuales.
 Los costos operativos proyectados al año dan un valor de
$80.554,32 dólares, el mismo que se divide en pagos sueldo
al personal $59.003,76 dólares/año y en pagos de
sobretiempo $21.55,56 dólares/año.
 Este valor proyectado al año da un valor $4.253,04
dólares/año que la empresa paga por producto sin mover.
 Con la propuesta del plan agregado se prevé un aumento de
28.5% más que el año anterior.
 Es necesario que se contrate un profesional en ventas y
buscar nuevos mercados, ya que la planta no está siendo
utilizada al 100%.
 Es importante la asesoría de un profesional (Ing.
Industrial), para que se implemente herramientas de
mejoras en las líneas de envasado y así reducir costos.

6. REFERENCIAS
[1] Alice, F., Engin, K., Richard, C., & Diwata, H.
(2015). Agua para un Mundo Sostenible
Obtenido de Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00001
29556_spa
[2] Salazar Lopez, B. (2016). Planeación
Agregada. Obtenido de
IngenieriaIndustrialonline.com:
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/pro
duccion/planeacion-agregada/
[3] Heizer, J., & Render, B. (2009). Administración
de Operaciones. México: Pearson Educacion.