Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 14/11/2023

Hora: 12:54:42
Versión: 230913
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

SEC.FUNC MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB CAT.GASTO (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2304193 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0009 SOPORTE TECNOLOGICO
0318 Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 587,626.00 587,626.00 140,527.33 447,098.67 23.91

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 39,500.00 39,500.00 5,937.83 33,562.17 15.03

2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 200,489.00 200,489.00 34,042.00 166,447.00 16.98

2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 87,649.00 87,649.00 87,649.00 0.00 100.00

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 50,000.00 50,000.00 3,698.50 46,301.50 7.40

2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 159,000.00 159,000.00 9,200.00 149,800.00 5.79

2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 49,488.00 49,488.00 49,488.00 0.00

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 587,626.00 587,626.00 140,527.33 447,098.67 23.91

TOTAL META 587,626.00 587,626.00 140,527.33 447,098.67 23.91