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CICLO PROCESO-
ENTRADAS RESPONSABLE(S) ACTIVIDADES SALIDAS PROCESOS-CLIENTE
PHVA PROVEEDOR
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DOFA EN LA QUE SE VEAN ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL
CLARAMANTE, LAS CUESTIONES INTERNAS (POSITIVAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COMO ELEMENTOS
Y NEGATIVAS) Y EXTERNAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS) DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN. ESTRATÉGICA, Y GARANTIZANDO SU COHERENCIA CON
REALIZACIÓN DE LOS EL CONTEXO DE LA ORGANIZACIÓN.
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE COMPROMISOS ASIGNADOS, POR
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES LAS NTC ISO 9001:2015, ISO ESTABLECIMIENTO DE LOS ROLES Y
Y PARTES INTERESADAS (PROVEEDORES, COMUNIDAD 14001:2015, NTC ISO 45001:2018 Y RESPONSABILIDADES NECESARIOS PARA GARANTIZAR
EN GENERAL, EQUIPOS DE TRABAJO, ENTES NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPRESENTANTE LEGAL -
GESTIÓN GERENCIAL - REGULADORES/AUTORIDADES COMPETENTES Y APLICABLE AL ALCANCE DEL MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
P GERENTE GENERAL - DIRECTOR
GESTIÓN HSEQ MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN) SISTEMA DE GESTIÓN DE LA GESTIÓN, CON EL ÁNIMO DE GARANTIZAR EL
HSEQ
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA EL TRABAJO Y AMBIENTE; Y A LA LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) E
INTEGRADO DE GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE INFORMAR ACERCA DE SU DESEMPEÑO.
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS; REQUISITOS, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y DESARROLLAR DEFINICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
DEMÁS PARTES INTERESADAS, Y REQUISITOS LEGALES NECESARIOS (HUMANOS, TECNOLÓGICOS,
Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURA) PARA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR LA GARANTIZAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN,
ORGANIZACIÓN. MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, PROPORCIONANDO UN
AMBIENTE ADECUADO Y NECESARIO PARA LOGRAR LA
CONFORMIDAD RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE.
IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES,
NORMATIVOS Y APLICABLES AL ALCANCE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, Y A LA NATURALEZA Y
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL QUE SE
COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA
CONTEMPLEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
ORGANIZACIÓN, PARTIENDO DE LA COMPRENSIÓN Y
GARANTIZAR EL ABORDAJE ADCUADO DE LAS
CARACTERIZACIÓN DE SU CONTEXTO (CUESTIONES
DEBILIDADES Y AMENAZAS (CUESTIONES INTERNAS Y
INTERNAS Y EXTERNAS); SUS UNIDADES, FUNCIONES Y
EXTERNAS NEGATIVAS), Y EL APROVECHAMIENTO DE
LÍMITES FÍSICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE
LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (CUESTIONES
LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
INTERNAS Y EXTERNAS POSITIVAS); INCLUYENDO LOS
AMBIENTE.
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE
PELIGRO Y NIVELES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS
ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL
OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COMO ELEMENTOS
DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR
ESTRATÉGICA, Y GARANTIZANDO SU COHERENCIA CON
QUE LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA
EL CONTEXO DE LA ORGANIZACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,
ESTABLECIMIENTO DE LOS ROLES Y
HAYAN SIDO UTILIZADOS RACIONAL Y
RESPONSABILIDADES NECESARIOS PARA GARANTIZAR
RESPONSABLEMENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LAS
REPRESENTANTE LEGAL - TRAZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
GESTIÓN GERENCIAL - MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ACCIONES PERTINENTES PARA EL
P GERENTE GENERAL - DIRECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
GESTIÓN HSEQ GESTIÓN, CON EL ÁNIMO DE GARANTIZAR EL ABORDAJE DE RIESGOS Y
HSEQ
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN OPORTUNIDADES
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA
LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) E
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
INFORMAR ACERCA DE SU DESEMPEÑO.
LOS REQUSITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES TANTO
LOS PROCESOS
A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD
DEFINICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
ECONÓMICA, COMO A LOS COMPROMISOS
NECESARIOS (HUMANOS, TECNOLÓGICOS,
CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON CLIENTES Y
ECONÓMICOS E INFRAESTRUCTURA) PARA
DEMÁS PARTES INTERESADAS.
GARANTIZAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA
INTEGRADO DE GESTIÓN, PROPORCIONANDO UN
ASIMILACIÓN, INTERIORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LAS
AMBIENTE ADECUADO Y NECESARIO PARA LOGRAR LA
NECESIDADES DE IMPLEMENTAR CAMBIOS AL INTERIOR
CONFORMIDAD RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN TENIENDO EN
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
CUENTA SUS CONSECUENCIAS POTENCIALES, SU
AMBIENTE.
INTEGRIDAD CON LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS
EJECUTADOS EN LA ORGANIZACIÓN, DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS Y LA ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
TODOS L
DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE.
ESTABLECER LOS CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y
SOCIALIZAR LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES
CONTROL OPERACIONAL PARA
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
- EL DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN
CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, CON
DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA
EL ÁNIMO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ORGANIZACIÓN.
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS
COLOMBIANAS (NTC) E INFORMAR ACERCA DE SU
- ELIMINAR Y REDUCIR LOS RIESGOS RELACIONADOS
DESEMPEÑO.
CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPROMISOS Y ESTRATEGIAS SOCIALIZAR, A TODOS LOS NIVELES DE LA
DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE REPRESENTANTE LEGAL -
GESTIÓN GERENCIAL - DEFNIDOS EN LA FASE DE ORANIZACIÓN, LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL
H TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES; LOGRAR EL GERENTE GENERAL - DIRECTOR
GESTIÓN HSEQ DIRECCIONAMIENTO Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COMO ELEMENTOS
BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y PSICOSOCIAL DE TODOS HSEQ
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACIÓN
LOS EQUIPOS DE TRABAJO, CONSTRUIR ESPACIOS QUE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, Y GARANTIZANDO SU COHERENCIA CON
PERMITAN MEJORAR LOS HÁBITOS DE VIDA
EL CONTEXO DE LA ORGANIZACIÓN.
COTIDIANOS.
REALIZAR CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA SENSIBILIZACIÓN
- MEDIR Y CONTROLAR LA NECESIDAD DE CONSUMIR
Y TOMA DE CONCIENCIA PARA GARANTIZAR LA
LOS RECURSOS NATURALES (RENOVABLES Y NO
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS RFEQUISITOS
RENOVABLES) EN PRO DE LOGRAR LA RENTABILIDAD,
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN E
SOSTENIBILIDAD DE SUS OPERACIONES, Y LOS
INTEGRÁNDOLOS A LOS PROYECTOS QUE DESEE
IMPACTOS (POSITIVOS Y NEGATIVOS) DERIVADOS DE
LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN Y CONSTRUIR
DICHO CONSUMO.
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ACTIVA
PARA TODOS LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
REGISTRO(S) DOCUMENTO(S)
Y REGISTROS
Y REGISTROS
DE DOCUMENTOS Y R
DE DOCUMENTOS Y R
R LISTADO MAESTRO D
R LISTADO MAESTRO D
VE
VE
1. CUADRO DE FIRMAS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Luis Carlos Prada
Nombre: Mario Alberto Peña M. Nombre: Iván Darío Jabib López Nombre:
Prada
Cargo: Director HSEQ Cargo: Gerente General Cargo: Representante Legal
Fecha 1/8/2021 Fecha 1/8/2021 Fecha 1/8/2021
2. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
6/1/2020 01 Emisión inicial
Revisión estratégica y gerencial del
1/8/2021 02
documento
APROBÓ
uis Carlos Prada
rada
epresentante Legal
8/2021
O REALIZADO
misión inicial
atégica y gerencial del
ocumento