Manual DEPO

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
CARRERA DE INGENIERIA EN BIOTECNOLÓGIA AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA

DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA.
INTEGRANTES:
 Josué Albán
 Gregory Burbano
 Paulina Álvarez
 Gabriela López
 Tatiana Valencia
 Michelle Medina
 Karol Chusin
 Elías Cajas
 Jimena Almeida
 Andrés Ávila
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Basado en la Norma ISO 14001:2015
Tabla de contenido
1. Antecedentes...............................................................................................................4
2. Objetivos del Manual del Sistema de Gestión Ambiental.........................................4
2.1 General.....................................................................................................................4
2.2 Específicos................................................................................................................4
3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental...............................................................4
4. Contexto de la organización......................................................................................5
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto...............................................5

4.1.1 Georreferenciación:........................................................................................5
4.1.2 Estructura organizacional..............................................................................6
4.2 PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL.....................7

4.2.1 Toma de datos..................................................................................................7
4.2.2 Fuentes de generación de residuos.................................................................8
4.2.2 Descripción del área de implantación...........................................................8
4.3 CONSUMO ENERGÉTICO................................................................................14
4.4 CONSUMO DE AGUA........................................................................................18
5. LIDERAZGO............................................................................................................21
5.1 Liderazgo y compromiso................................................................................21
5.2 Política ambiental..................................................................................................22

5.3 Roles de la organización y autoridades...............................................................23
6. SOPORTE................................................................................................................25
6.2 Recursos.................................................................................................................25
6.3 Competencias..................................................................................................25
6.6.1. Generalidades...............................................................................................26
6.6.2. Creación y actualización..............................................................................27
6.6.3. Control de información documentada.......................................................27
7. 7. Operación.............................................................................................................28
7.1. Planificación y control operacional....................................................................28
7.2. Preparación y respuesta ante emergencia..........................................................28
8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO......................................................................29
8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.....................................................29
8.2 Evaluación del cumplimiento...............................................................................29
8.3 AUDITORÍA INTERNA................................................................................29

8.3.1 Generalidades................................................................................................29
8.3.2 Programa de auditoría interna....................................................................30
8.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.....................................................................30
9. MEJORA..................................................................................................................31
9.1 Generalidades........................................................................................................31
9.2 No conformidad y acción correctiva y preventiva.............................................31
9.3 Mejora continua....................................................................................................31
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN
La empresa DEPOHORMIGON CIA. LTDA es la propietaria exclusiva del manual de Gestión

Ambiental presentado a continuación, su difusión total o parcial externamente no puede
realizarse sin consentimiento de los directivos de la empresa antes mencionada.
La actividad desarrollada por la empresa DEPOHORMIGON CIA. LTDA consiste en brindar

servicios de elaboración de hormigón para finalidades de construcción y cumpliendo estándares
de calidad. En esta planta laboran 35 personas entre personal administrativo y de operación. La
empresa cuenta con minas las cuales son alquiladas desde donde ingresan vehículos de alta carga
con material pétreo sin embargo la empresa no se dedica a la extracción de material pétreo. El
proceso inicia con la adquisición de las materias primas las cuales son almacenadas en los
alrededores de la empresa para su posterior pesaje y colocación en las tolvas de mezclado en
donde se obtiene hormigón, los aditivos empleados en este proceso son plastificante y retardante
los cuales son adicionados al proceso mediante jeringas directamente a la mezcla, para el
proceso de distribución se selecciona un mixer el cual es dotado del volumen contratado para
posterior traslado. Una vez producido el transporte de hormigón el mixer regresa a la planta para
evacuar el sobrante de hormigón y depositarlo en eras de secado y ser lavado para eliminar
cualquier residuo que pueda generar problemas operacionales y de acumulación. Las piscinas de
decantación son instrumentos clave direccionados a la gestión de sus residuos líquidos y sólidos
mediante la separación de los mismos.
Es responsabilidad de cada uno de los encargados de cada área definir y asegurar la difusión del
documento que pertenezca para seguir con el ciclo de mejora continua de la empresa
direccionándola a la respetar los derechos de la naturaleza, cumplir requisitos legales y tener un
mejoramiento en sus procesos y actividades.
1. Antecedentes
La empresa DEPOHORMIGON CIA. LTDA. inicia sus actividades el 19 de enero de 2009
operando con la Fabricación de Hormigón Preformado, por lo que se dedicada exclusivamente a
la producción y comercialización de hormigón para su empleo en la industria de la construcción.
Inicialmente se ubica en la provincia de Tungurahua, en la cuidad de Ambato en donde se

encuentra ubicado la sede principal en la Panamericana Norte Km 4 1/2 Vía A Pillaro, en el
sector de Izamba en estas instalaciones actualmente funciona.
Actualmente se encuentra en funcionamiento continuo y con adecuaciones de infraestructura.
2. Objetivos del Manual del Sistema de Gestión Ambiental
2.1 General
Definir la estructura del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa DEPOHORMIGÓN
CÍA. LTDA.
2.2 Específicos
 Proporcionar instrumentos de gestión que permitan generar el control de los aspectos
ambientales significativos.
 Crear y organizar los procedimientos para asegurar el cuidado del ambiente en el
desarrollo de cada una de las actividades tanto administrativas como de producción que
son generadas dentro de la empresa.
 Avalar el desarrollo sustentable de las actividades y servicios desarrollados por la
empresa.
3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

El alcance de este manual del Sistema de Gestión Ambiental se adapta a la realización de las
actividades de producción, comercialización, gestión de recursos y gestión de residuos en la
empresa DEPOHORMIGON CIA. LTDA. Durante el desarrollo de todos sus procesos
FICHA TECNICA
TIPO DE FICHA AMBIENTAL
ESTUDIO
DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE Manual de Gestión Ambiental de la empresa DEPOHORMIGON
UBICACIÓN La Planta Procesadora de Hormigón Depohormigon de Ambato, está
ubicada en la Vía Panamericana Norte km 4 1/2 de la ciudad de
Ambato, Provincia de Tungurahua, Ecuador. Dentro de las coordenadas
georreferenciadas WGS84
PROMOTOR Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultada de Ciencias,
Escuela de Ciencias Químicas, Carrera de Ingeniería en Biotecnología
Ambiental-9no de Biotecnología Ambiental.
INGENIERO Ingeniero Andrés Beltrán.
RESPONSABLE
Resumen La Empresa Depohormigon como ente encargado de apoyar al
desarrollo económico de la Ciudad, dentro de su gestión se preocupa
por el cumplimiento de las Ley a Nivel Nacional y en este caso con la
Legislación Ambiental, razón por lo que realiza el Manual de Gestión
Ambiental.
EQUIPO Estudiantes: • Josué Albán, Gregory Burbano, Paulina Alvarez,
TÉCNICO Gabriela López, Tatiana Valencia, Michelle Medina, Karol Chusin,
Elias Cajas, Jimena Almeida, Andrés Ávila
4. Contexto de la organización
DEPOHORMIGON es una empresa que está legalmente constituida. Inicio su funcionamiento
en el 2009 en el sector de Izamba perteneciente al cantón Ambato. DEPOHORMIGON se divide
en dos áreas las cuales se articulan para lograr los objetivos propuestos que conlleven al
desarrollo de esta. Las cuales son:
 Área administrativa
 Área de producción.
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.1.1 Georreferenciación:
La Planta Procesadora de Hormigón Depohormigon de Ambato, está ubicada en la Vía
1/2
Panamericana Norte km 4 de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, Ecuador.
Dentro de las coordenadas georreferenciadas WGS84
Tabla N.-1 Coordenadas Georreferenciadas
I X Y Altitud
D
1 767813,0 9864846,0 2600
2 767715,0 9864950,0 2600
3 767700,0 9864927,0 2600
4 7637737,0 9864876,0 2600
5. 767754,0 9864888,0 2600
6. 767790,0 9864834,0 2600
7. 767813,0 9864846,0 2600
Fuente: DEPOHORMIGON CIA.LTDA
Cuenta con una infraestructura en cuanto a residencial, industrial, u otros es de 1002,61 m2 y

cuanta con una superficie total de 4322.91 m2, en su interior se la maquinaria para la
realización de hormigones y su respectiva maquinaria que nos permiten ofrecer varios servicios
como: producción de mezclas preparadas para hormigón fabricación de artículos de hormigón
para uso en la construcción de obras civiles, alquiler de maquinarias y equipo de construcción,
garitas para el ingreso y salida de vehículos, entre otras áreas.
Figura 1. La Planta Procesadora de Hormigón DEPOHORMIGON CIA.LTDA. de la ciudad
de Ambato
Fuente: DEPOHORMIGON CIA.LTDA
4.1.2 Estructura organizacional

De acuerdo con los datos proporcionados por los directivos de la Planta Procesadora de
Hormigón Depohormigon de Ambato, existen 250 trabajadores entre personal administrativo y
operativo, todos ellos comprometidos, para brindar un servicio de excelencia a los clientes. En
cuanto a los horarios de trabajo, la empresa cuenta con dos horarios de trabajo, para el personal
administrativo que es de 08h00 a 16h30 de lunes a viernes y para personal operativo varía el
horario, es rotativo y el trabajo es de lunes a sábado de 08h00 a 12h00.
A continuación, se presenta la estructura organizacional básica de DEPOHORMIGON:
Figura 2.- Estructura Organizacional Básica de DEPOHORMIGON

Fuente: DEPOHORMIGON CIA.LTDA.
4.2 PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
El propósito de la Revisión Ambiental Inicial fue la base para el diseño del Sistema de Gestión
Ambiental de DEPOHORMIGON, permitiendo la identificación de los aspectos ambientales en
cada una de las áreas de la prestación de servicios, así como el estado de cumplimiento de la
legislación ambiental.
4.2.1 Toma de datos

El método utilizado para recolectar la información consistió en matrices en donde constan las
actividades desarrolladas por cada una de las áreas que conforman DEPOHORMIGON no
obstante se procede a la contabilización de tomas de agua y equipos e instalaciones eléctricas
para la determinación de los consumos de los servicios como agua, en cada una de las áreas.
4.2.2 Fuentes de generación de residuos

La identificación del tipo de residuos se da por simple inspección y posterior a ello un análisis
de los residuos, el ambiente de mayor o menor generación por tipo de residuos se condiciona
según el tipo de área, y al depósito de los mismos, en distintas áreas de la empresa.
4.2.2 Descripción del área de implantación.

 Componente Socio ambiental
a) Físico
• Superficie del área de implantación: En la Parroquia rural “Las Viñas”, pertenece al
Cantón Ambato en la provincia de Tungurahua. El proyecto “DEPOHORMIGON
CIA.LTDA”, se desarrolla en la parroquia de Las Viñas y corresponde a una superficie de
4322.91m2 que corresponde a terrenos inclinados con un alto grado de intervención humana.
Con área de influencia directa de aproximadamente unos 900 metros alrededor de la obra.
Beneficiarios directos: Comerciantes y comunidades aledañas, Trabajadores de la
hormigonera, Transportistas del material a procesar.
Beneficiarios indirectos: Locales donde se expenda los productos a nivel regional
• Altitud: La zona está situada por encima de los 26000 msnm, característico de la zona
interandina (PDOT, 2015)
• Clima: La temperatura media en la Parroquia “Las Viñas” fluctúa entre 5 y 13 °C. El clima
es variable, debido a que no hay patrón fijo estacionario por meses, caso que no sucedía en
años anteriores esto es debido a la contaminación, a las actividades industriales ubicadas en
las diferentes comunidades de la parroquia, incluso a la actividad volcánica generada por el
Tungurahua y a la deforestación. El clima por lo general es frío por estar en el centro del
callejón interandino, la precipitación fluctúa entre los 3.9 y 129.8 mm.
• Geología, geomorfología, suelos:
 Geología: Constituido por formaciones de rocas basálticas presente en las cordilleras y
rellenados con sedimentos y depósitos piro clásticos del cuaternario. Presenta además
dos partes bien diferenciadas: vertiente y planicie.
 Geomorfología: Compuesto por colinas medianas con una diferencia de altura relativa
de 25-75 m y una pendiente que va de 8-13 %. Posee además vertientes convexas y
vertientes cóncavas, las cuales son superficies más o menos inclinadas que alcanzan una
pendiente de hasta el 50% y en el sector se corresponden a un patrón de drenaje radial
de pie de volcán. Así mismo se encuentra compuesto por un relieve escarpado, valles
interandinos, y vertientes irregulares, estas últimas se presenta como superficies de
pendiente variable sin un patrón definido pudiendo superar valores de pendiente de
70%.
 Suelos: El suelo predominante es de orden Entisol el 71,7% según la clasificación del

Soil Taxonomy y no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. En un 4,5% son
de orden Inceptisol, ya que estos suelos están empezando a mostrar el desarrollo de los
horizontes puesto que son bastante jóvenes todavía en evolución. El 23,8% restante
corresponden al suelo de orden Molisol, que se caracterizan por tener un epipedón
mólico de estructura granular, bien provisto de materia orgánica, colores oscuros, alta
saturación en bases y muy buena provisión de nutrientes (PDOT, 2015).
• Zonas de Riesgo: Alta vulnerabilidad a una intensidad sísmica y amenazas por
deslizamientos de masa. Existe además una alta susceptibilidad a la erosión y a un déficit
hídrico. La zona además presenta amenazas de lahares y episodios en cuanto a riesgos a
incendio de pajonales, este último en base a la información contenida en un informe emitido
por la Secretaría de Riesgos.
• Ocupación actual del área de implantación: El sitio actual del proyecto lo ocupa varias
industrias dedicada a la producción de cal viva, yeso agrícola, hidróxido de calcio, oxido de
calcio, carbonato de calcio; cementeras; entre otros
• Tipo de suelo: El 23,8% del territorio parroquial corresponden al suelo de orden Molisol se
caracterizan por tener un epipedón mólico de estructura granular, bien provisto de materia
orgánica, colores oscuros, alta saturación en bases y muy buena provisión de nutrientes
• Pendiente y drenaje: El área de investigación contiene superficies cóncavas, más o menos
inclinadas que alcanzan una pendiente de hasta el 50% y en el sector se corresponden a un
patrón de drenaje radial de pie de volcán, normalmente son más anchas que largas y las
diferencias de nivel asociadas hacia los lechos de los ríos alcanzan unas pocas decenas de
metros (PDOT, 2015).
• Hidrología: El ciclo del hidrológico inicia en la parte alta sobre los 3.600 msnm, en zonas
de recarga hídrica conformada por ecosistemas naturales, ubicadas en las estribaciones de los
volcanes Chimborazo Carihuirazo, Casahuala y Pilishurco; páramos que captan, almacenan y
regulan agua por medio de 127 ríos, 237 quebradas, 80 lagunas y 244 riachuelos,
encausándose en la principal unidad hídrica que es el río Ambato. Según información del
INAMHI, el río Ambato en época de invierno conduce un caudal de aproximadamente 7
m3/s y en verano de 3 m3/s, datos que no incluyen el agua otorgada para uso y
aprovechamiento social. El río Ambato cuenta con aproximadamente 54 km de longitud, en
el km 50 recibe las aguas del río Pachanlica, para luego de 2 km y a 2.200 msnm unirse con
el río Cutuchi y dar origen al río Patate. (PDOT, 2015).
• Precipitación: Este parámetro climático influye en el cantón desde los 412 milímetros (mm)
hasta precipitaciones mayores a 675 mm. Promedio anual, como se puede observar en el
siguiente cuadro, por esta razón la posibilidad de establecimiento de cultivos dependerá de la
existencia de un adecuado balance hídrico.
• Aire: Las acciones de caída de ceniza en zonas de páramo, la presencia de desechos y basura
y el empleo de insumos químicos en el control de plagas y maleza son los contaminantes que
más afectan al recurso aire en la zona de Viñas. Así mismo las actividades industriales en la
zona han generado humo o material particulado, emanación de gases y olores.
• Ruido: La construcción de obras civiles de interés público ha producido grandes cantidades
de polvo visible y ruido por las empresas como: EMAPA Ambato, y Caleras, las mismas que
tienen su afectación en el impacto en la alteración de nivel sonoro (PDOT, 2015).
b) Ecosistemas
La mayoría del territorio predomina zonas de construcción que corresponde al 78,61% del
territorio, y en el resto se tiene el ecosistema herbazal de páramo con 1104,17 ha, ubicadas en las
partes más alta de la parroquia, el resto de la parroquia se encuentra intervenido por actividades
agropecuarias.
Existe un ecosistema herbazal denso, característico del piso montano alto superior y se localiza
generalmente en las laderas y llanuras subglaciares sobre los 3400 msnm. Se caracteriza por
tener suelos andosoles con un profundo horizonte A, rico en materia orgánica que puede
alcanzar los 60 kg-carbono/m2 (PDOT, 2015).
• Cobertura vegetal: El territorio de la Parroquia Las Viñas se caracteriza por ser una zona
agropecuaria predominando los cultivos de ciclo corto en la mayoría de su territorio; en
proceso de erosión encontramos 3401,98 hectáreas, analizando el mapa de conflictos de uso
de suelo se determina que el territorio se encuentra sobre utilizado (PDOT, 2015).
• Flora y Fauna básica asociada
Especies de flora
En el paisaje se divisan árboles de eucalipto, ciprés y pino; especies endémicas como pencos,
capulíes, molle. Estos recursos son utilizados para la alimentación de especies mayores y
menores como para el consumo humano, y en menor medida para la construcción de
cerramientos y viviendas. En las zonas de producción con frecuencia se aprecia el (aloflige,
hilapo, Amapola, alguirder, alfalfa, grama, ortiga, trébol, allcumicuna, trinitario, santa maría,
sábila, borraja, ruda, linaza, kikuyo, llantén, malva, nabo, rábano amarrillo) entre las más
comunes.
Especies de fauna
La parroquia de Las Viñas cuenta con un recurso faunísticos 57,1% de aves como: Pájaros,
Tórtolas, Mirlos, Palomas, Colibrí, Picaflor, Gavilán; y 22,4% en anfibios Sapos y animales
domésticos como perros, gatos, gallinas (PDOT, 2015).
• Medio perceptual: En la parroquia Las Viñas es importante destacar los bajos niveles de
potencialidades paisajísticas y bellezas escénicas que tiene los alrededores de la zona de
estudio gracias a su geografía. Para la potencialidad de la parroquia es necesario la
regulación del ecosistema, que requieren esfuerzos vayan encaminados a extender las áreas
de, zonas altas que ameritan la recuperación de bosques y calidad de las tierras en la zona
(PDOT, 2015).
c) Social
• Demografía: Según la información disponible del último censo de población realizado en el
2010 por el INEC, la parroquia Las Viñas cuenta con una población de 6469 habitantes los
cuales 3012 son hombres y 3457 mujeres. Del 100% de la población el 8,86%. Las edades
de los habitantes de Las Viñas están representadas de la siguiente manera: 1625 hab, están
en edades entre 15 a 29 años que comprende el 25.12%, 1325 hab, tienen un promedio de
edad de 30 a 49 años lo que corresponde el 20,48 %, 885 hab, tienen edades entre 50 a 64
años lo que determina un 13.68 %.
Lo que establece una población económicamente activa de 3835 hab, 1861 hab, corresponde
a la población de 0 a 14 años con el 28.77%, 773 hab, que tienen más de 65 años
corresponden en promedio al 11.95%, lo que determina un total de población parroquial de
6469 hab. Según el último censo poblacional y vivienda del 2010 (PDOT, 2015).
• Descripción de los principales servicios
Salud
Distintos factores influyen en el acceso a los servicios de salud, desde la ubicación de los
centros de salud y la disponibilidad de proveedores médicos, influye asimismo la falta de
transporte. El fácil o difícil acceso a la atención médica tiene consecuencias sobre la
morbilidad y la mortalidad de la población.
La desnutrición en la niñez es el resultado de una falla en el ejercicio del derecho a una
canasta con alimentos adecuados y suficientes y a su aprovechamiento biológico. Es una
forma clínica de hambre provocada por carencias graves y prolongadas de nutrientes:
proteínas, energía, vitaminas y minerales uno de cada dos niños/as menor de cinco años de
edad se encuentra desnutrido/a (PDOT, 2015).
Alimentación
Se observa que la desnutrición crónica se concentra principalmente en niños/as indígenas,
pertenecientes a la sierra rural y que provienen de los hogares más pobres. La desnutrición
crónica es mucho mayor para niños/as indígenas (50,5% desnutridos crónicos) que para
aquellos de cualquier otro grupo étnico (22,8% de niños/as desnutridos). Así mismo, la
educación de la población tiene claros efectos en la nutrición: la expansión de la educación
básica en general y de las mujeres en particular, tiene un fuerte impacto en la reducción de
la mortalidad infantil, la desnutrición y la mortalidad prevenible (PDOT, 2015).
Educación
Referente al campo educativo, está dirigido a la eliminación del analfabetismo. Entre las
cifras sobre las características educativas de la población en Tungurahua se muestra que el
analfabetismo persiste en un 7.5 % a nivel general, entre hombres y mujeres. Tomando en
cuenta que existe mayor analfabetismo educativo o formativo en mujeres con el 10% y el
4.7% en los hombres, esto de acuerdo a las cifras clasificadas por género, resultando así el
total del 7.5% de analfabetismo en la provincia. A nivel cantonal, el 8% de la población es
analfabeta. En este caso, las mujeres tienen un mayor analfabetismo (15%) que los hombres
con un 8.5%.
Actividades Socio-Económicas
En el área de influencia, se observa algunas caleras, un centro de venta de insumos
agrícolas, las viviendas de las personas encargadas de la calera venta de víveres y no se
observa otro tipo de actividades económica en la zona. Además, se encuentra alejada del
centro poblado de las Viñas y por ende no hay muchas casas alrededor. Según el Censo
realizado por el INEC en el 2010 las personas que viven alrededor son empleados privados
y públicos que se dedican a la agricultura, empleados domésticos, construcción, comercio y
educación básica. Además, el área de estudio se encuentra al pie de la Panamericana Sur
(PDOT, 2015).
Organizaciones Sociales
En las visitas de campo realizadas al área de influencia, no se determinó ningún tipo de
organización social en el área.
Clima
La temperatura media en la Parroquia “Las Viñas” fluctúa entre 5 y 13 °C. El clima es
variable, debido a que no hay patrón fijo estacionario por meses, caso que no sucedía en
años anteriores esto es debido a la contaminación, a las actividades industriales ubicadas en
las diferentes comunidades de la parroquia, incluso a la actividad volcánica generada por el
Tungurahua y a la deforestación. El clima por lo general es frío por estar en el centro del
callejón interandino, la precipitación fluctúa entre los 3.9 y 129.8 mm.
Geología, geomorfología, suelos:
Geología: Constituido por formaciones de rocas basálticas presente en las cordilleras y
rellenados con sedimentos y depósitos piro clásticos del cuaternario. Presenta además dos
partes bien diferenciadas: vertiente y planicie.
Geomorfología: Compuesto por colinas medianas con una diferencia de altura relativa de
25-75 m y una pendiente que va de 8-13 %. Posee además vertientes convexas y vertientes
cóncavas, las cuales son superficies más o menos inclinadas que alcanzan una pendiente de
hasta el 50% y en el sector se corresponden a un patrón de drenaje radial de pie de volcán.
Así mismo se encuentra compuesto por un relieve escarpado, valles interandinos, y
vertientes irregulares, estas últimas se presenta como superficies de pendiente variable sin
un patrón definido pudiendo superar valores de pendiente de 70%.
Suelos: El suelo predominante es de orden Entisol el 71,7% según la clasificación del Soil
Taxonomy y no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. En un 4,5% son de orden
Inceptisol, ya que estos suelos están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes
puesto que son bastante jóvenes todavía en evolución. El 23,8% restante corresponden al
suelo de orden Molisol, que se caracterizan por tener un epipedón mólico de estructura
granular, bien provisto de materia orgánica, colores oscuros, alta saturación en bases y muy
buena provisión de nutrientes (PDOT, 2015).
Zonas de Riesgo: Alta vulnerabilidad a una intensidad sísmica y amenazas por

deslizamientos de masa. Existe además una alta susceptibilidad a la erosión y a un déficit
hídrico. La zona además presenta amenazas de lahares y episodios en cuanto a riesgos a
incendio de pajonales, este último en base a la información contenida en un informe emitido
por la Secretaría de Riesgos.
Ocupación actual del área de implantación: El sitio actual del proyecto lo ocupa varias
industrias dedicada a la producción de cal viva, yeso agrícola, hidróxido de calcio, oxido de
calcio, carbonato de calcio; cementeras; entre otros
Tipo de suelo: El 23,8% del territorio parroquial corresponden al suelo de orden Molisol se
caracterizan por tener un epipedón mólico de estructura granular, bien provisto de materia
orgánica, colores oscuros, alta saturación en bases y muy buena provisión de nutrientes
Pendiente y drenaje: El área de investigación contiene superficies cóncavas, más o menos

inclinadas que alcanzan una pendiente de hasta el 50% y en el sector se corresponden a un
patrón de drenaje radial de pie de volcán, normalmente son más anchas que largas y las
diferencias de nivel asociadas hacia los lechos de los ríos alcanzan unas pocas decenas de
metros (PDOT, 2015).
Hidrología: El ciclo del hidrológico inicia en la parte alta sobre los 3.600 msnm, en zonas
de recarga hídrica conformada por ecosistemas naturales, ubicadas en las estribaciones de
los volcanes Chimborazo Carihuirazo, Casahuala y Pilishurco; páramos que captan,
almacenan y regulan agua por medio de 127 ríos, 237 quebradas, 80 lagunas y 244
riachuelos, encausándose en la principal unidad hídrica que es el río Ambato. Según
información del INAMHI, el río Ambato en época de invierno conduce un caudal de
aproximadamente 7 m3/s y en verano de 3 m3/s, datos que no incluyen el agua otorgada
para uso y aprovechamiento social. El río Ambato cuenta con aproximadamente 54 km de
longitud, en el km 50 recibe las aguas del río Pachanlica, para luego de 2 km y a 2.200
msnm unirse con el río Cutuchi y dar origen al río Patate. (PDOT, 2015).
Aire: Las acciones de caída de ceniza en zonas de páramo, la presencia de desechos y
basura y el empleo de insumos químicos en el control de plagas y maleza son los
contaminantes que más afectan al recurso aire en la zona de Viñas. Así mismo las
actividades industriales en la zona han generado humo o material particulado, emanación de
gases y olores.
Ruido: La construcción de obras civiles de interés público ha producido grandes cantidades

de polvo visible y ruido por las empresas como: EMAPA Ambato, y Caleras, las mismas
que tienen su afectación en el impacto en la alteración de nivel sonoro (PDOT, 2015).
4.3 CONSUMO ENERGÉTICO

En DEPOHORMIGON es importante realizar un inventario sobre el consumo energético, ya que
en cada área dentro de la empresa se usan equipos que consumen energía tales como bombas de
hormigón, generador eléctrico, planta dosificadora de hormigón, bomba de agua, tolva, así como
también los equipos usados en el área administrativa y las luminarias ubicadas en toda la
extensión de la empresa.
Se identificó el mes de mayor consumo energético que fue generado por todas las diferentes
áreas de la empresa DEPOHORMIGON, a continuación, se muestran las tablas del consumo por
mes de DEPOHORMIGON se especifica la cantidad, tiempo en horas por día, el voltaje y el
consumo total.
Tabla N.-2: Consumo de energía mensual por área
ÁREA ADMINISTRATIVA
MES CONSUMO (KWh)
Enero 64
Febrero 18
Marzo 67
Abril 142
Mayo 320
Junio 240
Julio 200
Agosto 237
Septiembre 221
Octubre 184
Noviembre 71
Diciembre 45
ÁREA DE PRODUCCIÓN
Enero 46
Febrero 43
Marzo 37
Abril 39
Mayo 45
Junio 49
Julio 46
Agosto 43
Septiembre 32
Octubre 33
Noviembre 39
Diciembre 35
Fuente: Albán, J; Almeida, J; Alvarez, P; Ávila, A; Burbano, G; Cajas, E; Chusin, K; López, G;
Medina, M; Valencia, T. (2019)
Tabla N.-3: Consumo de energía total mensual
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL MENSUAL
CONSUMO
CONSUMO %CONSUMO
MES ACUMULADO %CONSUMO
(KWh) ACUMULADO
(KWh)
Enero 110 110 4,790940767 4,790940767
Febrero 61 171 2,656794425 7,447735192
Marzo 104 275 4,529616725 11,97735192
Abril 181 456 7,883275261 19,86062718
Mayo 365 821 15,89721254 35,75783972
Junio 289 1110 12,58710801 48,34494774
Julio 246 1356 10,71428571 59,05923345
Agosto 280 1636 12,19512195 71,2543554
Septiembre 253 1889 11,01916376 82,27351916
Octubre 217 2106 9,451219512 91,72473868
Noviembre 110 2216 4,790940767 96,51567944
Diciembre 80 2296 3,484320557 100
TOTAL 2296 14442 100

Medina, M; Valencia, T.
Tabla N.-4: Porcentaje de Consumo Acumulado

CONSUMO CONSUMO %CONSUMO
%CONSUM
MES ORDENADO(KW ACUMULAD ACUMULAD
O
h) O O
Mayo 365 365 15,89721254 15,89721254
Junio 289 654 12,58710801 28,48432056
Agosto 280 934 12,19512195 40,67944251
Septiembr
e 253 1187 11,01916376 51,69860627
Julio 246 1433 10,71428571 62,41289199
Octubre 217 1650 9,451219512 71,8641115
Abril 181 1831 7,883275261 79,74738676
Enero 110 1941 4,790940767 84,53832753
Noviembr
e 110 2051 4,790940767 89,32926829
Marzo 104 2155 4,529616725 93,85888502
Diciembre 80 2235 3,484320557 97,34320557
Febrero 61 2296 2,656794425 100
TOTAL 2296 18732 100

Tabla N.-5: Consumo Acumulado de Energía
CONSUMO %CONSUMO
MES
ORDENADO(KWh) ACUMULADO
Mayo 365 15,8972125
Junio 289 28,4843206
Agosto 280 40,6794425
Septiembre 253 51,6986063

Julio 246 62,412892
Octubre 217 71,8641115
Abril 181 79,7473868
Enero 110 84,5383275
Noviembre 110 89,3292683
Marzo 104 93,858885
Diciembre 80 97,3432056
Febrero 61 100

Gráfico N.-1: Pareto de Consumo Eléctrico

4.4 CONSUMO DE AGUA

En la empresa de DEPOHORMIGON el recurso agua es fundamental ya que se utiliza
principalmente para el lavado de los mixers, para le humectación del material que es depositado
en el centro de acopio y las áreas donde se realiza la producción del material de hormigón.
Se identificó que en el área administrativa de la empresa DEPOHORMIGON es la que tiene
mayor incidencia en el consumo de agua, donde se especificó los meses de mayor consumo.
Para la determinación de la cantidad de agua que se consume en un día, tomando como

referencia el mes de mayor producción y comercialización de DEPOHORMIGON.
Tabla N.-6: Consumo de agua mensual del área
CONSUMO DE AGUA POTABLE
ÁREA ADMINISTRATIVA
CONSUMO CONSUMO %CONSUM %CONSUMO

MES (m3) ACUMULADO O ACUMULADO
Enero 10 10 6,237135907 6,237135907
Febrero 12 22 7,484563089 13,721699
Marzo 12 34 6,237135907 21,20626208
Abril 10 44 6,237135907 27,44339799
Mayo 14 58 8,73199027 36,17538826
Junio 10 68 6,237135907 42,41252417
Julio 15,63 83,63 9,748643423 52,16116759
Agosto 20,1 103,73 12,53664317 64,69781077
Septiembre 18,1 121,83 11,28921599 75,98702676
Octubre 15,3 137,13 9,542817938 85,5298447
Noviembre 13,2 150,33 8,233019397 93,76286409
Diciembre 10 160,33 6,237135907 100
TOTAL 160,33 992,98 98,75257282

Tabla N.-7: Consumo de agua total mensual
MES CONSUMO CONSUMO %CONSU %CONSUM

O
ORDENADO( ACUMULA
MO ACUMULA
m3) DO
DO
12,5366431
Agosto 20,1 20,1 7 12,53664317
Septiem 11,2892159
bre 18,1 38,2 9 23,82585917
9,74864342
Julio 15,63 53,83 3 33,57450259
9,54281793
Octubre 15,3 69,13 8 43,11732053
Mayo 14 83,13 8,73199027 51,8493108
Noviem 8,23301939
bre 13,2 96,33 7 60,08233019
7,48456308
Febrero 12 108,33 9 67,56689328
7,48456308
Marzo 12 120,33 9 75,05145637
6,23713590
Enero 10 130,33 7 81,28859228
6,23713590
Abril 10 140,33 7 87,52572819
6,23713590
Junio 10 150,33 7 93,76286409
Diciemb 6,23713590
re 10 160,33 7 100
TOTAL 160,33 1170,7 100

Tabla N.-8: Porcentaje de Consumo de Agua Acumulado

CONSUMO %CONSUMO
MES
ORDENADO(m3) ACUMULADO
Agosto 20,1 12,53664317
Septiembre 18,1 23,82585917
Julio 15,63 33,57450259
Octubre 15,3 43,11732053
Mayo 14 51,8493108
Noviembre 13,2 60,08233019
Febrero 12 67,56689328
Marzo 12 75,05145637
Enero 10 81,28859228
Abril 10 87,52572819
Junio 10 93,76286409
Diciembre 10 100

Gráfico N.-2: Pareto de Consumo de Agua

4.5 DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER-CÁPITA.

Para determinar la producción per-cápita de los residuos sólidos de la empresa
DEPOHORMIGON, se realizó el muestreo por un periodo de quince días (desde el lunes 29
de abril hasta el 10 de mayo del 2019).
Para este cálculo se divide el peso total de las fundas entre el número total de trabajadores
(administrativo y producción) para obtener la generación per-cápita diaria promedio del área
de mayor influencia.
Luego se multiplica la generación per-cápita por el número de trabajadores de la empresa

para determinar la generación total diaria. La producción per-cápita se resume en la siguiente
tabla.
TABLA N.-9: Resumen de la producción per-cápita
SECTOR UNIDAD PPC

Administración Kg/personal/día 0.715
Producción Kg/personal/día 0.336
En los datos obtenidos en la tabla N° 9 la producción per-cápita es de 0.715 Kg/personal/día a

nivel de administración. En el área de producción se determinó que la producción per-cápita es
de 0.336 Kg/personal/día.
4.5.1 Caracterización de los residuos sólidos.
Los subproductos clasificados se pesan por separado, los cuales se anotan en las hojas de
registro. Una vez pesado se obtiene la fracción en peso de cada uno de los subproductos,
mediante la siguiente ecuación.
Ecuación N° 1: Cálculo del porcentaje del subproducto
G1
P%= ∗100
G
Dónde:
P%= porcentaje del subproducto
G1=peso del subproducto
G=peso total de los subproductos.
4.5.2 Caracterización de los residuos sólidos a nivel de área
administrativa y producción
TABLA N.-10: Promedio diario de los subproductos clasificados.
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA

EMPRESA DEPOHORMIGON
Porcentaje de subproductos (%)

Subproductos Mr J V S D L Mt Promedi
o
Orgánico 70,30 68,35 72,88 63,25 71,78 74,77 65,89 69,60%
Cartón normal 0,36 0,62 0,67 0,23 0,86 0,61 0,89 0,61%
Botellas de plástico 2,67 2,46 1,78 1,64 1,73 1,23 1,11 1,80%
Fundas plástico 6,54 7,00 6,72 8,63 8,18 7,67 7,74 7,50%
Papel 3,34 2,96 2,61 2,32 1,80 1,49 2,30 2,40%
Latas 1,25 0,89 1,63 0,99 0,90 0,89 1,32 1,12%
Vidrio 1,67 0,89 1,31 6,29 1,20 2,37 4,59 2,62%
Guaipe 2,93 2,37 0,65 3,31 1,80 2,08 5,90 2,72%
Cartones 2,16 1,16 0,96 0,76 2,14 1,76 2,07 1,57%
*Común 8,79 13,31 10,78 12,58 9,61 7,12 8,19 10,06%
Fuente: Albán, J; Almeida, J; Alvarez, P; Ávila, A; Burbano, G; Cajas, E; Chusin, K;
López, G; Medina, M; Valencia, T. (2019)
A nivel del área administrativa se obtiene en mayor porcentaje los residuos orgánicos
con un valor de 69,60%, el que menor porcentaje tiene es el cartón normal con un valor
de 0,61%. Las fundas plásticas y botellas de plásticos son utilizadas para el reciclaje por
parte de la ciudadanía que lo vende a los centros de reciclaje de la ciudad de Ambato, por
esto su clasificación de forma separada.
4.5.3 Cálculo de la densidad.
La densidad se determina pesando los residuos contenidos en un recipiente de volumen
conocido, expresado en kg/m3. El peso volumétrico de residuos sólidos se calcula
mediante la siguiente fórmula:
Ecuación N° 2: Cálculo de la densidad
W
ρ=
V
Dónde:
ρ = densidad
W= peso de los residuos sólidos (peso bruto menos tara),
en kg. V= volumen del recipiente en m3
Tabla N.-11: Cálculo de la densidad de la empresa

DEPOHORMIGON CÍA. LTDA.
Área Administrativa y Producción

SUBPRODUCTO UNIDAD VALOR
S
Orgánico Kg/m3 286,81
Cartón normal Kg/m3 62,50
3
Botellas de plástico Kg/m 27,00
Plástico Kg/m3 65,00
Papel Kg/m3 50,00
Latas Kg/m3 28,57
Vidrio Kg/m3 196,00
Guaipe Kg/m3 66,67
Cartones Kg/m3 100,00
Común Kg/m3 116,67
Los residuos sólidos de mayor densidad son los orgánicos con un valor de 286,81 kg/m 3 y
los de menor densidad son las botellas plásticas con un valor de 27 kg/m 3, los residuos
comunes tienen una mayor densidad en la administración porque aquí se generan mayor
papeleo, como lo indica la tabla N° 1 1 .
4.5.4 Cálculo del volumen de los subproductos clasificados.
El volumen se determina pesando los residuos y midiendo la altura que ocupan los mismos
en un reciente determinado.
Para determinar el volumen se utiliza la siguiente fórmula:
Ecuación N° 3: Cálculo de volumen
W
V=
( )
2
D
π (H −h)
2
Dónde:
W= peso de los residuos sólidos
D= diámetro
h= altura libre del cilindro H altura total del cilindro
π =constante 3,141
Tabla N.-12: Cálculo del volumen de las áreas de la empresa.
Áreas Administrativas y Producción

SUBPRODUCTOS Promedio Volumen
kg/día (m3/día)
Orgánico 82,86 0,289
Cartón normal 0,71 0,011
Botellas de plástico 2,18 0,081
Plástico 8,86 0,136
Papel 2,89 0,058
Latas 1,34 0,047
Vidrio 3,01 0,015
Guaipes 3,22 0,048
Cartones 1,90 0,019
Común 11,88 0,102
Los residuos que mayor volumen ocupan son los orgánicos con un valor de 0,289 m3 y le
sigue los plásticos, los que ocupan un menor volumen es el cartón normal con un valor
de 0,011 m3, como lo indica la tabla N° 12.
4.6 PLANEACIÓN
4.6.1 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Es necesario detallar diferentes actividades que se realizan en las distintas áreas de la

prestación de servicios, para la determinación de medidas necesarias que puedan afectar al
ambiente que origina la actividad diaria en la comercialización de productos de
DEPOHORMIGON CÍA. LTDA. para identificar los aspectos ambientales que surgen de
las distintas actividades.
DEPOHORMIGON CÍA. LTDA. ha definido el procedimiento SGA_DH_PIVAAS_1.0

para establecer la metodología de identificación continua de los aspectos ambientales,
evaluación de los impactos y determinación de los controles necesarios en el ámbito
medioambiental. Los aspectos, impactos y la valoración de éstos y sus posteriores controles
se encuentran disponibles en los registros Reg. SGA_DH _PIVAAS_P001_R01, Reg.
SGA_DH _PIVAAS_P001_R03 y Mat.SGA_DH_PIAAS_P001_R05 “Matriz de
Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales Significativos”.
4.6.2 RECONOCIMIENTO DE AREAS Y ACTIVIDADES
Se estableció las áreas con sus actividades correspondientes en DEPOHORMIGON CÍA.

LTDA. La identificación de áreas y actividades es la base para proceder a la identificación
y valoración de aspectos ambientales y así conocer los significativos, fue desarrollado en
base a la norma ISO 14001, que establece la necesidad de la determinación de aspectos e
impactos ambientales dentro del Sistema de Gestión Ambiental.
Planta Dosificadora de
Agregados
Tabla N.-13: Áreas y Actividades.
Lavado de
Equipos
piscina
decant
Purga
ación
de
de
Mantenimiento
laborat
Prueba
s de
orio
Almace
namien
tempor
Residu
al de
to

4.6.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
Se identifican dentro de las instalaciones de DEPOHORMIGON CÍA. LTDA. las distintas

interaccionas con el ambiente que conocemos como aspectos ambientales y como
consecuencia de estos se tienen posibles impactos que son el resultado de la interacción de
estos. Esta información será procesada en el formato Reg. SGA_DH _PIVAAS_P001_R02
donde se considerara cada una de las áreas, aspectos, efectos e impactos.
Tabla N.-14: Identificación de Aspectos ambientales.

decantación
piscina de
Purga de
Recolección y decantación de efluentes

Afectación a la calidad del suelo en el area de la planta procesadora Contaminacion del Suelo
Uso del agua de las piscinas de decantación para regadío del suelo.
Uso de compresor y bombas de agua a presión. Generación de ruido Contaminacion Acustica
Uso de Antioxidantes Generacion de descargas liquidas Contaminacion del agua
Mantenimiento de Equipos Uso de aceites Generacion de residuos liquidos Contaminacion del agua
Mantenimiento
Uso de wipes Generacion de residuos solidos peligrosos Contaminacion del suelo y agua
Uso de Neumaticos Generacion de residuos solidos Contaminacion del suelo
Uso de aceites Generación de residuos sólidos no peligrosos Contaminacion del Suelo
Mantenimiento de Vehículos
Uso de wipes Generación de residuos sólidos peligrosos Contaminacion del Suelo
Mantenimiento de instalaciones Recolección de residuos generados por el lechado Generación de residuos especiales Contaminacion del Suelo
Generación de residuos sólidos no peligrosos

tempor laborat
Elaboración de cilindros de hormigón Uso de mixer con tambores mezcladores. Contaminacion del Suelo
namien Prueba
s de
Residu orio
Pruebas de resistencia de materiales Uso de prensa hidráulica Contaminacion del Suelo

Uso de cubetos Generación de residuos sólidos no peligrosos
Almace
Almacenamiento de Aceites Usados Contaminacion del Suelo

al de
to
Almacenamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos Uso de Cubetos Generación de residuos sólidos peligrosos Contaminacion del Suelo

4.6.4 MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Establecimiento de los criterios de evaluación

Para establecer los criterios de evaluación se lo hará de manera cualitativa –cuantitativa
dando un peso a cada uno de los siguientes ítems:
Tabla N.-15: Criterios de evaluación de aspectos ambientales
Significancia Criterial Criterios porcentuales

Muy Significativo 80-100
Significativo 60-80
Medianamente Significativo 40-60
Poco Significativo 20-40
No Significativo 01-20
VARIABLE SÍMBOLO CARÁCTER VALOR CONSIDERACION

Alto 3
I La actividad respecto al tiempo
Intensidad Moderado 2
que dura
 Evaluación de Aspectos Ambientales:
Evaluar los Aspectos Ambientales, de acuerdo con la metodología de calificación

establecida, la cual será cualitativa dando un peso a cada criterio considerado. Cada aspecto
ambiental se evaluará de forma independiente.
- El valor más alto posible: 100

- El valor mínimo posible: 0
Se tiene en consideración que la formula descrita con anterioridad fue diseñada en función
de los criterios de evaluación considerando multiplicar la importancia por 4, relación con el
marco legal por 3, la intensidad por 3 más la duración y el riesgo de las diferentes
actividades haciendo relación con el grado de afección en el ambiente. Dependiendo del
valor resultante, se clasifica el aspecto dentro de los parámetros de significancia, para
asignarle la prioridad y la acción a ejecutar.
 Así se clasifican los rangos:
Tabla N.-16: Criterios de evaluación de aspectos ambientales

 Determinar Aspectos Ambientales Significativos:

La priorización de los Aspectos e Impactos Ambientales se realiza de acuerdo con
los resultados del total de la evaluación cuantitativa realizada a través de la matriz
de los aspectos ambientales, donde el nivel de significancia resalta la importancia de
evidenciar aspectos cuyo proceso tiene incidencias negativas y/o positivas en la
salud ambiental.
 Revisar y Actualizar Aspectos Ambientales Significativos:
Se revisarán y actualizarán la matriz de aspectos ambientales de
DEPOHORMIGON CÍA. LTDA. cada vez que:
 Se generen modificaciones dentro de las actividades.
 Cuando los resultados de auditorías internas o externas lo requieran.
 Adopción de medidas de control.
 Minimizar residuos o desechos.
 Cuando las condiciones de infraestructura sean modificadas.
Tabla N.-17: Determinación de Aspectos Ambientales Significativos
Uso de compresor y bombas de agua a presión. 3 3 1 3 3 27 33.33
Uso de aceite 2 1 1 1 2 16 19.75
Mantenimiento de Equipos
Uso de Antioxidantes 1 1 2 1 1 18 22.22
Uso de wipes 2 2 1 2 2 18 22.22

Uso de Neumaticos 2 2 1 2 3 22 27.16
Uso de aceites 2 1 1 1 2 16 19.75
Mantenimiento de Vehículos
Uso de wipes 1 1 1 1 1 9 11.11
Mantenimiento de instalaciones Recolección de residuos generados por el lechado 2 2 1 2 2 18 22.22
Elaboración de cilindros de hormigón Uso de mixer con tambores mezcladores. 2 2 1 2 2 18 22.22
Pruebas de resistencia de materiales Uso de prensa hidráulica 3 3 2 3 2 46 56.79
Almacenamiento de Aceites Usados Uso de cubetos 3 3 2 3 3 54 66.67
Almacenamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos Uso de Cubetos 3 3 2 3 3 54 66.67
Significancia Criterial Criterios porcentuales

Muy Significativo 80-100
Significativo 60-80
Medianamente Significativo 40-60
Poco Significativo 20-40
No Significativo 01-20
VARIABLE SÍMBOLO CARÁCTER VALOR CONSIDERACION

Alto 3
I La actividad respecto al tiempo
Intensidad Moderado 2
que dura
Bajo 1
Permanente 3 Miercoles Viernes Sabado
Duración D Temporal 2 Lunes Martes Jueves
Periódico 1 Un dia a la semana
Alto 3
Según numero de personas
Riesgo R Medio 2 cercanas a la actividad o que la
Bajo 1 realizan
Alta 3
De acuerdo al numero de veces
Probabilidad P Moderada 2 que se realiza la actividad como
Baja 1 en Duracion

Con la valoración y evaluación de los aspectos a ambiéntales procedemos a la
identificación de los más significativos para proponer medidas de control, las áreas con
aspectos ambientales muy significativos pueden originar una perdida permanente de la
calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación aun cuando se
tomen medidas correctoras, así como también se produce un incumplimiento manifiesto de
la legislación ambiental vigente.
Dentro de las áreas identificadas según sus actividades tenemos los siguientes aspectos
ambientales significativos
Tabla N.-18: Aspectos Ambientales Significativos

Sistema de Gestión Ambiental Código: Reg.SGA_DH_IAA
Matriz de Evaluacion de Aspectos Ambientales Fecha: 14 de Mayo del 2019
Referencia a la Norma ISO: 14001:2015 Versión: 0.0
Páginas: 4 de
AREA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL Intensidad Duracion Riesgo Probabilidad Importancia
Materia prima
Recepción de
Transporte de materiales al sitio de almacenamiento Uso de combustibles 3 2 3 2 3

Las actividades relacionadas a las áreas identificadas son las que en función de sus diversas
actividades general impactos ambientales significativos para el ambiente dentro del
DEPOHORMIGON CÍA. LTDA.
4.7 REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Tabla N.-18: Revisión de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos

PANAMERICANA NORTE KM 4 1/2 VÍA A PILLARO, TUNGURAHUA,
AMBATO, IZAMBA.
Sistema de Gestión Ambiental

Procedimiento de Requisitos Legales
REGISTRO “ Registro de Código: Reg.SGA_DH_RRL_P004_R03
Requisitos Legales ” Fecha: 04-06-2019
Referencia a la Norma ISO: Versión: 0.0
14001:2015 Páginas: 1 de 1
RRL_P004_S01: Registro “Requisitos legales”

Identificaci Evaluación de
ón de Cumplimiento
Requisito
Aspecto Activida Legal u Evidencia Responsa
Área Si No
Ambiental d Otro u ble
(2) Cump Cump
(3) (4) Requisito Observaci (8)
le le
Suscrito ón
(6) (6)
(5) (7)
Planta Uso de agua, Elaboraci Norma de X Comité de

dosificadora retardantes y ón de Desechos SGA /RD
de plastificantes hormigón especiales
agregados Consumó de 3.23.-
energía Disposición
final de
residuos
especiales
ISO
5001Consu
mo
eficiente de
energía
Norma CO
Limpieza 10.7.-
de Consumo
Consumo de
Lavado de concreto eficiente de Comité de
agua y X
Equipo excedente agua SGA /RD
energía.
s de los proveniente
mixers. de cuerpos
naturales
Almacenamie
nto de
lechada en
piscinas de Recolecci Norma CO
Purga de decantación ón y 10.7.-
Comité de
piscina de Uso de agua decantaci Consumo X
SGA /RD
decantación de las ón de eficiente de
piscinas de efluentes. agua
decantación
para regadío
del suelo.
Mantenimie Mantenimient Norma de X Comité de
Uso de
nto o de equipos Desechos SGA /RD
aceite
especiales
Mantenimient Uso de 3.23.-
aceite,
o de
neumátic
vehículos
os
Recolecci
Mantenimient ón de
Disposición
o de residuos
final de
instalaciones generados
residuos
por el
especiales
lechado
Nº Descripción
1 Anotar el nombre de la empresa
2 Anotar el área de proceso.
3 Anotar el nombre del Aspecto Ambiental que se colocó en el formato TNM-GA-PR-01-03.
4 Anotar la actividad específica que regula la normatividad.
Anotar el Artículo, fracciones e incisos de las diferentes leyes que aplican para los diferentes aspectos
5
ambientales significativos.
6 Anotar (SI) si se cumple o (NO) si no cumple el requisito legal u otro requisito suscrito
Anotar la evidencia que avale el cumplimiento o las observaciones del incumplimiento del requisito
7
legal u otro requisito suscrito
8 Anotar el responsable de aplicar el requisito legal u otro requisito suscrito
Elaborado Revisado
Firma:
Nombre: Técnico/ Asesor Gestión Ambiental

Cargo:
Fuente: Albán, J; Almeida, J; Alvarez, P; Ávila, A; Burbano, G; Cajas, E; Chusin, K; López, G; Medina, M; Valencia, T. (2019)
4.8 DOCUMENTACIÓN
El control de la documentación para el sistema de Gestión Ambiental que se

implementa en DEPOHORMIGON CÍA. LTDA. se encuentran descritos en el
Procedimiento AUDITORÍA INTERNA, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS en el registro Reg.SGA_DH_AIACP_P009_R03.
5 LIDERAZGO
5.6 Liderazgo y compromiso

DEPOHORMIGON CÍA. LTDA., empresa dedicada exclusivamente a la producción y
comercialización de hormigón para su empleo en la industria de la construcción donde
la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
gestión ambiental el mismo que debería estar involucrada personalmente o asumiendo la
responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de
gestión ambiental controlando y entregando la diferente documentación ante cambios o
situaciones que se puedan presentar dentro del DEPORMIGON mismos que están en el
PROCEDIMIENTO DE “CONTROL, IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS”, promoviendo así la mejora continua y asegurándose que el sistema
de gestión ambiental logre los resultados previstos.
5.2 Política ambiental

En su actividad como empresa dedicada a exclusivamente a la producción y
comercialización de hormigón para su empleo en la industria de la construcción, en las
instalaciones de DEPOHORMIGON CÍA. LTDA. el respeto por el medio ambiente
forman parte importante en las decisiones de la Dirección. La organización implantará y
mantendrá un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Normas ISO 14001:2015,
basado en las siguientes directrices:
 Promover la mejora continua de las actividades y servicios en el ámbito de su

relación con el Medio Ambiente, evaluándose por anticipado las repercusiones de
cualquier nuevo desarrollo sobre estas variables.
 Demostrar a sus clientes actuales y potenciales nuestra capacidad para ofrecer unos
productos siempre conformes con la calidad requerida y fruto de una gestión
ambiental adecuada, que tiene como fin la prevención de la contaminación asociada
a los aspectos e impactos ambientales, como la generación de emisiones
41
atmosféricas, de residuos, los vertidos y los consumos de materias primas, agua y
energía. Así, serán evaluados con objeto de prevenirlos, eliminarlos y reducirlos al
mínimo, haciendo un uso adecuado de los recursos naturales.
 Cumplir en todo momento con los compromisos adquiridos con los clientes, así
como las exigencias de la legislación y de la normativa que le sea de aplicación a la
organización, con especial interés en el cumplimiento de la legislación y normativa
en el ámbito internacional, estatal y local, así como todos los requisitos en materia
de medio ambiente suscritos por la organización.
 Fomentar la comunicación y cooperación con los trabajadores y proveedores para
que se alcancen todos los objetivos marcados y los clientes reciban la mejor
atención y servicio. Se prestará especial atención a las inquietudes de los
trabajadores, proveedores, clientes y demás partes interesadas en materia de medio
ambiente.
 Adoptar todas aquellas medidas que entren dentro de las posibilidades de la empresa
para la prevención de accidentes que puedan tener repercusiones para la salud
humana y el medio ambiente.
 Documentar, revisar, actualizar y comunicar el compromiso con los clientes y con el
medio ambiente. LA EMPRESA realizará continuamente una evaluación de la
eficacia de lo aquí recogido, garantizando, cuando sea necesario, la adecuación y
mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental
 Conocer y mejorar el grado de satisfacción de los clientes con los servicios y trato
facilitados por la organización.
 La Política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
y las metas de Calidad y Medio Ambiente.
5.3 Roles de la organización y autoridades

La gerencia de la organización se asegura de que las responsabilidades y las autoridades
son asignadas y comunicadas dentro de la organización. La alta dirección debe asignar
cierta responsabilidad y autoridad para:
 Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental está conforme con los

requisitos de dicha norma internacional.
 Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, en
el que se incluye el desempeño ambiental.
La empresa DEPOHORMIGON garantiza las responsabilidades y autoridades mediante
42
la implementación y certificación de su organización.
Figura 3.- Organigrama general.
Fuente: DEPOHORMIGON CÍA. LTDA.
RESPONSABILIDADES DEL GERENTE GENERAL
 Definir y establecer las políticas necesarias en el correcto desarrollo de los

objetivos del SGA dentro de la empresa.
 Definir las políticas del SGA de la empresa.
 Planificar y controlar la ejecución de proyectos disponiendo de todas las
medidas y recursos para el cumplimiento de los objetivos del SGA.
 Gestionar y desarrollar planes de expansión y posicionamiento de la empresa
cumpliendo lo establecido en el SGA.
 Supervisar que se capaciten técnica y continuamente sus funcionarios en las
acciones y actividades exigidas en el plan para la gestión integral ambiental.
 Responder por el manejo de los residuos generados hasta cuando sean tratados,
aprovechados y/o dispuestos de manera definitiva. Esta obligación se extiende a
los afluentes, emisiones, productos y subproductos de los residuos peligrosos,
por los efectos ocasionados a la salud o al medio ambiente.
RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR
 Planificar los procesos de la administración de los recursos materiales de la
43
empresa.
 Gestionar la distribución, disponibilidad, mantenimiento, adquisición
aseguramiento de bienes y servicios facilitando la dotación de herramientas
necesarias para el desarrollo de las actividades establecidas en el SGA.
 Gestionar y ejecutar todos los programas necesarios y pertinentes establecidos
dentro del SGA.
SUPERVISOR GENERAL
 Supervisar y coordinar los servicios de mantenimiento de todas las áreas de la

empresa para el cumplimiento del SGA.
 Coordinar las actividades del personal de mantenimiento que permitan brindar
un servicio óptimo a colaboradores y usuarios de la empresa.
 Informar al administrador acerca del seguimiento y ejecución de los programas
que se ejecutan a favor de la empresa.
SUPERINTENDENTE GENERAL
 Ejecutar los programas y procedimientos del SGA garantizando su óptimo

desempeño.
 Planificar y coordinar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de
acuerdo a la identificación de las necesidades de mantenimiento de la empresa.
 Identificar e informar las necesidades de mantenimiento de las distintas áreas de
la empresa.
6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades
El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA ha
sido resultado de un compromiso para el mejoramiento del desempeño ambiental, a su
vez, el cumplimiento de sus funciones mediante la mitigación de impactos ambientales,
el cumplimiento de la legislación aplicable, promoción de una cultura de
responsabilidad ambiental que involucra a la comunidad desde una perspectiva de
prevención de la contaminación. Este manual ha sido elaborado en consideración de
cuestiones internas y externas que afectan a la empresa, así también las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, obligaciones de cumplimiento, los riesgos y
44
oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y el alcance establecido del
Sistema de Gestión Ambiental.
Figura 3.- Análisis FODA.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Estructura organizacional eficiente Mantenimiento constante de la maquinaria
Actualización constante de sus procesos y manuales de Procesos anticuados tanto de producción como
trabajo administrativos
Excelentes relaciones públicas con sus proveedores y clientes Escasa implantación de sistemas integrados de gestión
Suficientes recursos económicos para lograr los objetivos de la calidad y el medio ambiente.
planteados Falta de la tecnología adecuada a las necesidades de las
Tener objetivos bien definidos y un adecuado control de los tareas
mismos Elevada dependencia externa en ciertos sectores
Poductos de buena calidad Baja capacidad de innovación comercial
Capacidad de inducir nuevas actividades por parte de las
grandes empresas industriales
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Un mercado potencial para el producto La competencia directa por la aparición de nuevos
Una alianza estratégica con grandes empresas competidores en otros territorios por la globalización de
Penetración en nuevos mercados a través de las tecnologías de los mercados
la información Bajo nivel de coordinación en la promoción industrial
Amplio mercado laboral en todas las áreas funcionales Escasa oferta formativa adaptada a la demanda
Una amplia gama de créditos disponibles para la empresa Deslocalización de grandes empresas por ubicación de
Riqueza en recursos naturales para la materia prima los centros de decisión fuera de la provincia
Posición geográfica de la provincia Entorno científico-tecnológico escaso para el apoyo a la
industria
Reformas fiscales y la tramitología gubernamental
Fuente: Albán, J; Almeida, J; Alvarez, P; Ávila, A; Burbano, G; Cajas, E; Chusin,

K; López, G; Medina, M; Valencia, T. (2019)
6.1.2 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales

significativos
DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA ha definido el procedimiento PROCEDIMIENTO 001
DE “IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES” para establecer la
metodología de identificación continua de los aspectos ambientales, evaluación de los
impactos y determinación de los controles necesarios en el ámbito medioambiental. Los
aspectos, impactos y la valoración de éstos y sus posteriores controles se encuentran
disponibles en los registros Reg. SGA_DH _PIVAAS_P001_R01, Reg. SGA_DH
_PIVAAS_P001_R03 y Mat.SGA_DH_PIAAS_P001_R05 “Matriz de Identificación
de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales Significativos”.
45
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA ha definido el procedimiento general

SGA_DH_RL_1.0 “Requisitos Legales: Identificación, evaluación y verificación del
cumplimiento”, para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos de
carácter ambiental que puedan ser aplicables a sus actividades y servicios y a su vez
estén actualizados conforme la legislación Ecuatoriana.
El resultado de la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos,

se encuentra disponible en el registro Reg.SGA_DH_RRL_P004_R03, para garantizar
su cumplimiento continuo mediante evaluaciones semestrales según lo establecido.
6.1.4 Planificación de acciones
DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA dispone de procedimientos que cooperan a un racional

uso de los recursos aportando a un ambiente óptimo de trabajo y desarrollo tanto social
como ambiental entre algunos podemos citar la matriz de identificación de aspectos
ambientales SGA_DH_PIVAAS_1.0 donde consta de las matrices de identificación y
valoración de aspectos ambientales significativos según las actividades que se realiza en
la empresa. También cuenta con el procedimiento de requisitos legales
SGA_DH_RL_1.0, procedimiento de capacitación, formación y toma de conciencia
SGA_DH_CFTC_1.0, con el fin de realizar un uso adecuado y eficiente de los recursos,
así como también asegurar su formación continua en materia de seguridad, trabajo y
ambiente para contribuir a un sistema de gestión ambiental óptimo.
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales y metas
DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA y en base a la identificación de aspectos ambientales

realizada en uno de los registros elaborados en el Sistema de Gestión Ambiental plantea
los siguientes objetivos:
ASPECTO OBJETIVO METAS PROGRAMAS

AMBIENTAL
Generación de Reducir el  Establecer un Programa de
papel consumo y sistema de Prevención y
generación de comunicación mitigación de
46
(facturas, papel en el área digital (Mediante Impactos.
oficios y otros administrativa correos
documentos) hasta el primer electrónicos).
trimestre del 2019.  Para documentos
necesarios en físico
establecer que sean
impresos a las dos
caras o en papel
reciclado, a su vez
asegurar el ciclo de
papel usado que
pueda ser reusado.
 Al final de cada
año los
documentos
obsoletos enviarlos
con un gestor
certificado para su
reciclaje.
Generación de Reducir la  Reubicar las áreas Programa de
Material generación de de almacenamiento reducción de
Particulado material de áridos, así como emisiones de
particulado en el también de la Material
área de transporte materia prima Particulado.
y almacenamiento principal del
de materia prima proceso en áreas
hasta finales del especializadas
año 2019 en un donde se evite el
70%. contacto con el
viento.
 Realizar un regadío
continuo de las
áreas de
47
almacenamiento de
materias primas
como cemento y
áridos haciendo
uso del agua de
proveniente del
drenaje de las
piscinas de
decantación.
Consumo de Reducir el  Implementar ruteos Programa de
combustible consumo de eficientes de Prevención y
combustibles en mixers y en mitigación de
un 10% hasta horarios diferentes Impactos.
finales del años a las horas pico.
2019.  Realizar el
periódico
mantenimiento del
motor, llantas y
filtros de gasolina,
Consumo de Disminuir el  Implementar Programa de
agua consumo de agua mangueras a Prevención y
en un 20% en presión en áreas mitigación de
áreas donde donde hay Impactos.
registra un posibilidad de
elevado consumo aplicarlas, para
de agua. reducir el consumo
de agua.
 Dotar de sistemas
de recirculación de
agua en áreas
donde se
comprueba la
posibilidad de
48
hacerlo.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
El siguiente informe consta de información pertinente e importante destinada a la

Gestión de los objetivos ambientales planteados.
Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA

debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de
los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles
DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA debe considerar cómo se pueden integrar las acciones
para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización.
OBJETIVO FECHA META SEGUIMIENTO Y FRECUENCIA DE RESPONSABLE

INICIO FINAL CONTROL CONTROL
Elaborado: Revisado: Aprobado:

Firma: Firma: Firma:
49
7. SOPORTE
7.1 Recursos
La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA debe determinar y proporcionar los

recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua
el Sistema de Gestión Ambiental.
7.2. Competencia y toma de conciencia
De esta forma La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA encamina la

concienciación de todos sus empleados en temas como:
a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su

control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos
legales y otros requisitos;
b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación,
formación o experiencia apropiadas;
c) Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestión ambiental;
d) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
DESARROLLO
La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA ha establecido la competencia de los
empleados, adjuntando en el sistema los documentos de cada trabajador y los
requisitos legales y otros requisitos para su cumplimiento. Además, se han
establecido los formatos para el registro de las capacitaciones a los empleados con
respecto a los aspectos ambientales y en general del sistema de gestión ambiental.
7.3. Comunicación
La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA establece, implementa y mantiene

actualizado el procedimiento documentado:
 Los mecanismos para la comunicación interna entre los distintos niveles de la

empresa.
50
 Los mecanismos de comunicación con partes interesadas externas, entre estos: la
recepción, documentación y respuesta a comunicaciones relevantes.
 La selección del tipo de información a socializar, así como la decisión de
comunicar o no sus aspectos ambientales significativos y los medios de
comunicación a través de los cuales se lo realiza.
COMUNICACIÓN INTERNA
La organización debe:
a) Comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental
entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el
sistema de gestión ambiental, según corresponda;
b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que
realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.
COMUNICACIÓN EXTERNA
La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de
gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la
organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
DESARROLLO
La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA establece, implementa y mantiene
varios procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y
funciones de la empresa, y comunicación externa según sus requisitos legales y otros
requisitos, asegurándose de que la información ambiental comunicada sea coherente
con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, además que sea
fiable. La información que recibe la organización puede contener solicitudes de las
partes interesadas sobre información específica relacionada con la gestión de sus
aspectos ambientales, o puede contener opiniones generales acerca de la forma en que
la organización lleva a cabo dicha gestión.
7.4. Información documentada
51
La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA establece, mantiene y actualiza los
documentos necesarios para el correcto desarrollo del SGA. La documentación está
constituida por:
ILUSTRACIÓN N.-1: DOCUMENTACIÓN DEL SGA
Procedimientos Procedimiento Formatos de

Manual de SGA
generales del SGA operativos registros
Fuente: Albán, J; Almeida, J; Alvarez, P; Ávila, A; Burbano, G; Cajas, E; Chusin,

K; López, G; Medina, M; Valencia, T. (2019)
7.4.1 Generalidades
El SGA de La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA debe incluir:
 La información documentada requerida por la normativa.

 Información documentada que el sub-centro de Salud Chambo determine que es
necesario para la eficacia del SGA.
7.4.2 Creación y actualización
Esta documentación se elabora en base al.
Manual del Sistema Gestión Ambiental:
Constituye el documento base del SGA en el cual se detallan:
 Los elementos clave del SGA.

 La relación e interacción entre estos elementos.
 Los documentos de referencia.
 Las funciones y responsabilidades de los distintos niveles de la empresa que
permiten su desarrollo.
Procedimientos Generales del SGA
52
Son documentos en los cuales se describen los objetivos, alcance, responsabilidades y la
metodología y sistemática para llevar a cabo las actividades y requisitos del SGA.
Procedimientos operativos
Son documentos en los cuales se describen los objetivos, el alcance, responsabilidades y

la metodología para llevar a cabo las actividades relacionadas con el comportamiento
ambiental de La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA. Indican la forma de
controlar las operaciones que estén asociadas con los aspectos ambientales e impactos
ambientales significativos y los que se consideren importantes para mantener una
adecuada gestión ambiental de la organización.
Formatos y registros
Son documentos o mecanismos que al cumplimentarse constituyen la evidencia de que

las actividades y los requisitos del SGA se ejecutan.
7.5.3 Control de la información documentada
Para el control de la documentación referente al SGA, La Empresa DEPOHORMIGÓN

CÍA. LTDA establece, mantiene y actualiza del “Procedimiento de Elaboración y
control de documentos y registros”, en el cual se definen controles necesarios para
asegurar que:
 Los documentos son elaborados, revisados y aprobados antes de su entrada en

vigencia.
 Los documentos se revisan, modifican o actualizan en caso de ser necesario.
 Se registren los cambios y se controle la distribución de la documentación.
 Los documentos están disponibles en lugares adecuados y sean fácilmente
legibles.
 Identificar y mantener documentos que se consideran necesarios para el
desarrollo del SGA.
 No se utilicen documentos obsoletos, y en caso de existir proporcionarles una
identificación adecuada para evitar su uso.
DESARROLLO
53
En La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA se ha establecido e implementado la
siguiente pirámide de jerarquía para la creación de la información documentada del
sistema de gestión ambiental:
Manual SGA
Procedimientos
Formatos
Registros
La información documentada de La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA, se

constituye principalmente por los siguientes documentos:
 Manual del SGA: Se describe el sistema de gestión ambiental en general de la

organización, en el cual se debe incluir la política ambiental, aspectos e
impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, objetivos, metas y
programas de acuerdo a la norma ISO 14001:2015.
 Procedimientos: Se describen las actividades paso a paso y de manera
secuencial relacionadas con los aspectos ambientales incluidos en el manual de
gestión ambiental. Adicionalmente, se cuenta con los procedimientos
reglamentarios como control de documentos, registros y formatos.
 Formatos: Se derivan de los procedimientos y permiten describir en forma más
detallada la manera de realizar actividades, por ejemplo, la valoración de
impactos ambientales y los requisitos legales aplicables a cada aspecto
ambiental.
 Registros: Son los formatos debidamente diligenciados en forma electrónica o
manual, que permiten demostrar que una actividad fue realizada.
Además, La Empresa DEPOHORMIGON CÌA. LTDA ha creado y actualizado la

información documentada, teniendo en cuenta la pirámide de jerarquía para la
creación de los documentos del sistema de gestión ambiental, la información
documentada será́ presentada a la alta dirección en forma electrónica. De igual
manera se realizará una revisión anual de los documentos para su actualización, de
ser necesario.
54
8. OPERACIÓN.
8.1 Planificación y control operacional

La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA ubicada en Ambato debe establecer,
implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
Por el cual tiene que realizar un control de la planificación y revisar las consecuencias
de los cambios no deseados, adoptar medidas para mitigar los efectos adversos, etc.
Tiene que asegurarse que los procesos externos son controlados e influenciados. El tipo
y la extensión del control que se aplica a los procesos que deben ser definidos dentro del
SGA.
Según la perspectiva del ciclo de vida, debe:
 Determinar controles.
 Determinar los requisitos
 Comunicar los requisitos
 Considerar la necesidad de proporcionar información sobre los potenciales
impactos ambientales.
Es por eso que la Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA debe mantener la

información documenta en la medida necesaria para tener confianza de que los procesos
han sido llevados a cabo como estaba previsto y se apuesto a disposición.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia

La Empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA, debe establecer, implantar y mantener los
procesos necesarios como prepara para responder a las situaciones de emergencias. La
empresa debe:
 Dar la respuesta adecuada y eficaz ante distintos tipos de emergencias

identificadas.
 Reducir los riesgos de incendio, explosión y otros que puedan afectar al medio
ambiente.
 Mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados.
 Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir
impactos ambientales.
55
 Responder a situaciones actuales de emergencia.
 Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de
emergencia.
 Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificadas.
 Revisas periódicamente y revisar los procesos y las respuestas planificadas.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

El propósito del presente apartado es definir los procesos y procedimientos establecidos
en el SIGA para DEPOHORMIGON CIA. LTDA para controlar y medir las
características clave de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto
ambiental significativo.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

DEPOHORMIGON CÍA LTDA debe realizar el seguimiento, análisis y evaluación de
su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental; mediante la
determinación de las actividades así como los criterios e indicadores adecuados para
evaluar su desempeño.
Por otra parte, en el procedimiento SGA_DH_PMS_1.0 “PROCEDIMIENTO DE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO” se establecen los criterios a considerar para
garantizar el proceso de seguimiento, que incluye:
 Las variables pertinentes relacionadas con los usos significativos del consumo de
agua.
 Los indicadores de desempeño energético.
 La eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos de manejo y las
metas.
 La evaluación del consumo energético real contra el esperado.
9.2 Evaluación del cumplimiento

DEPOHORMIGON CÍA LTDA, con el fin de demostrar el cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros requisitos de carácter ambiental, establecerá los
mecanismos para evaluar la conformidad con los mismos, por lo cual debe mantener y
actualizar el procedimiento SGA_DH_PECRLA_1.0 “PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y AMBIENTAL”.
56
9.3 AUDITORÍA INTERNA
9.3.1 Generalidades.
DEPOHORMIGON, debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para proporcionar información acerca de si el SGA es conforme con: sus propios
requisitos y los requisitos de esta Norma Internacional y si el SGA se implementa y
mantiene eficazmente.
9.3.2 Programa de auditoría interna

DEPOHORMIGON debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas
de auditoría interna, para determinar si el SGA se mantiene y cumple con los requisitos
del estándar ISO 14001.
Además, debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados,
los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas,
según el procedimiento SGA_DH_AIACP_1.0 “Procedimiento de Auditoría Interna”, el
cual define los mecanismos para:
 Definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría
 La preparación de cada proceso de auditoría (alcance y metodología).
 La selección de auditores internos.
 Ejecutar las auditorías.
 Proceder con el cierre de auditoría, elaboración del informe final e información a la
dirección sobre los resultados.
9.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental junto con la política y los objetivos
ambientales se realizara anualmente, salvo que ésta considere necesario una revisión
extraordinaria. Para realizar este proceso se indica:
- Los resultados de las auditorías.
- Las no conformidades producidas;
- Las modificaciones, ocurridas o previstas, de la normativa.
- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
- Las opiniones expresadas por las partes interesadas.
57
10. MEJORA
10.1 Generalidades.
El éxito del SGA de DEPOHORMIGON depende del compromiso de la empresa para
aplicar las acciones para controlar y corregir las no conformidades y hacer frente a los
posibles impactos ambientales.
10.2 No conformidad y acción correctiva y preventiva

Para el Sistema de Gestión Ambiental se diseñó el SGA_DH_AIACP_1.0 el cual
permite señala los hallazgos de la auditoria encontradas en los diferentes procesos y
actividades. A su vez, se cuenta con el Registro Reg.SGA_DH_AIACP_P009_R05 en
el cual se identifican las causas, se define el plan de acción y se hace seguimiento y
verificación de las respectivas medidas establecidas.
10.3 Mejora continua

El objetivo del SGA es la mejora del desempeño ambiental, para lo que la organización
debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de
gestión ambiental.
ANEXO A
Orientaciones para el uso de esta Norma Internacional.
A.1. Generalidades.
58
Cada uno de los capítulos que constan dentro de esta se interrelacionan impidiendo que
se puedan asilar ya que un capitulo necesitara de otro para ser entendido y poder llevar a
cabo según lo indicado dentro de la Norma Internacional.
Los diferentes requisitos que comprenden esta Norma Internacional abordan la gestión
del cambio añadiendo:
 Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

 Aspectos Ambientales.
 La Comunicación Interna.
 Control Operacional.
 Programa de Auditoria Interna.
 Revisión de la Dirección.
A.2 Aclaración de la estructura y la terminología.
Dentro de la Norma Internacional no existen los lineamientos al respecto de la

terminología a usar, sin embargo los términos usados deberán ser aquellos que vayan de
acuerdo a las actividades o servicios que estos realizan.
A.3 Determinación del alcance de un sistema de gestión ambiental.
El alcance de un sistema de gestión ambiental está previsto para aclarar los límites
físicos y organizacionales a los que se aplicara el sistema de gestión ambiental, en
especial cuando la empresa es parte de una entidad mucho más grande. Al establecer el
alcance, la credibilidad del sistema de gestión ambiental depende de la elección de los
límites dentro DEPOHORMIGON
A.4.4 Sistema de gestión ambiental
DEPOHORMIGON deberán actuar con responsabilidad y de rendir cuentas ante la

autoridad competente para establecer la forma en la que deberán dar cumplimiento a los
requisitos de la Norma Internacional:
a) Se establecerá uno o más procedimientos para controlar continuamente los

objetivos planteados y logran los resultados deseados.
b) Conseguir la mejora continua de forma eficiente mediante el control de sus
procesos, materias primas y desechos generados
59
A.5 Liderazgo.
A.5.1 Liderazgo y compromiso.
Para demostrar la existencia del liderazgo y compromiso existen responsabilidades

específicas que están conectadas al sistema de gestión ambiental a través del
representante ambiental delegado en la responsabilidad de las acciones para prevenir los
impactos negativos generados y encargado en hacer cumplir la normativa, llevando al
proceso a ser más amigable con el ambiente.
A.5.2 Política Ambiental.
La política ambiental es un conjunto de principios, en los cuales la alta dirección

establezce las intenciones de la organización para apoyar y mejorar su desempeño
ambiental. Permitiendo que la organización implemente sus objetivos ambientales,
dentro de los cuales se podrá lograr los resultados previstos dentro del sistema de
gestión y permanecer enfocados en la mejora continua.
En esta Norma Internacional se especifican 3 compromisos básicos para la política

ambiental.
a) Proteger el medio ambiente.

b) Cumplir con los requisitos legales y los requisitos propios de la entidad.
c) Garantizar la mejora continua del sistema de gestión ambiental para mejorar el
desempeño.
A.5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización.
Las personas involucradas activamente en el sistema de gestión ambiental de la

organización debería comprender claramente sus roles, responsabilidades y autoridades
para cumplir los requisitos de la Norma Internacional y lograr resultados previstos.
A.6 PLANIFICACIÓN
Con el fin de establecer el marco en el que se deben desarrollar y establecer las

actuaciones para la mejora del desempeño ambiental y energético de la Organización.
A.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
60
Aquí se determinan las amenazas y oportunidades que puedan afectar a la capacidad
para lograr el resultado deseado en el proceso y la prestación del servicio, prevenir o
reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. El proceso de identificación
y evaluación del riesgo tiene en cuenta, al menos:
• El análisis del contexto (considerando factores internos y externos).
• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
• El resultado de la evaluación de los aspectos ambientales (especialmente los

significativos).
A.6.2 Aspectos ambientales
A través del Procedimiento de Identificación Aspectos Ambientales que se llevan a cabo

en la empresa, que puedan controlar, valorar y tomar acciones correctivas sobre estas
actividades. El procedimiento para la identificación de aspectos ambientales tiene en
cuenta las siguientes posibles afecciones en el medio ambiente:
• Vertidos a la red de saneamiento
• Gestión de residuos, en especial y teniendo en cuenta su importancia, los peligrosos
• Contaminación del suelo
• Ruidos
• Consumo de energía y agua
No hay un método único para determinar los aspectos ambientales significativos. Sin
embargo, el método y los criterios que se usen deberían arrojar resultados coherentes.
CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

VARIABL VALORACI DESCRIPCI VARIABLE VALORACI DESCRIPCI
ES ON ON S ON ON
61
NATURALEZA DEL IMPACTO (NI) RECUPERACION ( R )
Define el sentido Recuperación
Positivo 1 1
del cambio Total
ambiental
producido por una
Estado de
determinada
Reusar- recuperación que
Negativo 2 actividad, 2
reciclar pude tener el
dependiendo de su
aspecto ambiental
mejora o degrada el
ambiente
No se
FRECUENCIA (F) 3
recupera
Bajo 1 1-3 veces/ al mes CONTROL ( C )
Medio 2 1-3 veces/semana Fácil 1 La existencia de
Alto 3 siempre Moderado 2 control o ataque al
PROBABILIDAD (P) Difícil 3 aspecto
Baja 1 MARCO JURIDICO (MJ)
Califica la
Media 2 No existe 1
probabilidad que el
Requerimient
Alta 3 impacto se presente 2
o Voluntario Requisitos legales
Evalúa el periodo de voluntarios u
existencia actica del Requerimient obligatorios
DURACION (D) 3
impacto y sus o Obligatorio
consecuencias
Esporádico 1 1-5 Horas/Semana
Intermitente 2 3-8 Horas/Día
Permanente 3 8-12 Horas/Día
62

Manual DEPO

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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS

CARRERA DE INGENIERIA EN BIOTECNOLÓGIA AMBIENTAL

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA

Basado en la Norma ISO 14001:2015

2. Objetivos del Manual del Sistema de Gestión Ambiental.........................................4

3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental...............................................................4

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto...............................................5

4.2 PLANIFICACIÓN DE LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL.....................7

4.3 CONSUMO ENERGÉTICO................................................................................14

4.4 CONSUMO DE AGUA........................................................................................18

5.1 Liderazgo y compromiso................................................................................21

5.2 Política ambiental..................................................................................................22

7.1. Planificación y control operacional....................................................................28

7.2. Preparación y respuesta ante emergencia..........................................................28

8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO......................................................................29

8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.....................................................29

8.2 Evaluación del cumplimiento...............................................................................29

8.3 AUDITORÍA INTERNA................................................................................29

8.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.....................................................................30

9.2 No conformidad y acción correctiva y preventiva.............................................31

9.3 Mejora continua....................................................................................................31

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa DEPOHORMIGON CIA. LTDA es la propietaria exclusiva del manual de Gestión

La actividad desarrollada por la empresa DEPOHORMIGON CIA. LTDA consiste en brindar

Inicialmente se ubica en la provincia de Tungurahua, en la cuidad de Ambato en donde se

Actualmente se encuentra en funcionamiento continuo y con adecuaciones de infraestructura.

2. Objetivos del Manual del Sistema de Gestión Ambiental

3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

Tabla N.-1 Coordenadas Georreferenciadas

Cuenta con una infraestructura en cuanto a residencial, industrial, u otros es de 1002,61 m2 y

Fuente: DEPOHORMIGON CIA.LTDA

4.1.2 Estructura organizacional

A continuación, se presenta la estructura organizacional básica de DEPOHORMIGON:

Figura 2.- Estructura Organizacional Básica de DEPOHORMIGON

4.2.1 Toma de datos

4.2.2 Fuentes de generación de residuos

4.2.2 Descripción del área de implantación.

Beneficiarios indirectos: Locales donde se expenda los productos a nivel regional

 Suelos: El suelo predominante es de orden Entisol el 71,7% según la clasificación del

• Flora y Fauna básica asociada

• Descripción de los principales servicios

Zonas de Riesgo: Alta vulnerabilidad a una intensidad sísmica y amenazas por

Pendiente y drenaje: El área de investigación contiene superficies cóncavas, más o menos

Ruido: La construcción de obras civiles de interés público ha producido grandes cantidades

4.3 CONSUMO ENERGÉTICO

Tabla N.-2: Consumo de energía mensual por área

MES CONSUMO (KWh)

Tabla N.-3: Consumo de energía total mensual

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL MENSUAL

Enero 110 110 4,790940767 4,790940767

Febrero 61 171 2,656794425 7,447735192

Marzo 104 275 4,529616725 11,97735192

Abril 181 456 7,883275261 19,86062718

Mayo 365 821 15,89721254 35,75783972

Junio 289 1110 12,58710801 48,34494774

Julio 246 1356 10,71428571 59,05923345

Agosto 280 1636 12,19512195 71,2543554

Septiembre 253 1889 11,01916376 82,27351916

Octubre 217 2106 9,451219512 91,72473868

Noviembre 110 2216 4,790940767 96,51567944

Diciembre 80 2296 3,484320557 100

TOTAL 2296 14442 100

Fuente: Albán, J; Almeida, J; Alvarez, P; Ávila, A; Burbano, G; Cajas, E; Chusin, K; López, G;