Sga Emapacopsa Final 28 Dic

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental
SISTEMA DE
GESTIÓN Asesor: Ing. M.Sc.
AMBIENTAL
Tedy Tuesta
Torrejon
EMAPACÓP S.A.
Debemos tener en cuenta que el éxito del Sistema de Gestión
Ambiental depende del compromiso que se adquiera en todos los
niveles y departamentos de la empresa, especialmente la Dirección.
Neyra Vasquez Jessica Yanina
Via Lopez José Manuel
2017
SISTEMA DE
GESTION Página 1 de 30
AMBIENTAL
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................3
2. OBJETIVOS Y ALCANCE ................................................................................................3
2.1. Objetivos ......................................................................................................................3
2.2. Alcance .........................................................................................................................3
3. REVISIÓN MEDIO AMBIENTAL INICIAL .....................................................................4
3.1. Proceso de potabilización del agua ...............................................................................4
3.2. Flujograma de procesos ................................................................................................7
4. ELEMENTO DE LA NORMA GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 ................................8
4.1. Compromiso y política .................................................................................................8
4.1.1. Compromiso y liderazgo de mandos superiores....................................................8
4.1.2. Diagnóstico ambiental preliminar .........................................................................8
4.1.2.1. Aspectos ambientales e impactos ambientales ................................................10
4.1.3. Política ambiental ...............................................................................................10
4.2. Planificación ...............................................................................................................11
4.2.1. Identificación de aspectos ambientales significativos .........................................11
4.2.1.1. Evaluación e identificación de aspectos ambientales significativos según
criterios 12
4.2.2. Requisitos legales ...............................................................................................13
4.2.3. Criterios de desempeño interno ..........................................................................19
4.2.4. Diseño del programa ...........................................................................................21
4.2.4.1. Programa de manejo de sólidos sedimentables ...............................................21
4.2.4.2. Programa de manejo de sustancias químicas ..................................................22
4.2.4.3. Programa de adecuado uso del recurso agua ...................................................23
4.3. Instrumentación ..........................................................................................................23
4.3.1. Estructura y responsabilidad ...............................................................................24
4.3.1.1. Estructura orgánica .........................................................................................24
4.3.1.2. Responsabilidad ..............................................................................................25
4.3.1.2.1. Responsabilidad del ejecutivo.........................................................................25
4.3.1.2.2. Responsabilidad del gerente administrativo y de finanzas ..............................25
4.3.1.2.3. Responsabilidad del gerente comercial ...........................................................25
4.3.1.2.4. Responsabilidad del gerente técnico ...............................................................25
4.3.1.2.5. Responsabilidad del control institucional .......................................................25
4.3.1.2.6. Responsabilidad del relacionista público ........................................................25
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.3.1.2.7. Responsabilidad del asesor legal.....................................................................25

4.3.1.2.8. Responsabilidad del especialista en control presupuestal ...............................26
4.3.1.2.9. Responsabilidad del especialista en desarrollo organizacional .......................26
4.3.2. Capacitación e información ................................................................................26
4.3.2.1. Capacitación y sensibilización de alto mando .................................................26
4.3.2.2. Capacitación y sensibilización de trabajadores en general ..............................26
4.3.3. Comunicación .....................................................................................................26
4.3.3.1. Difusión ..........................................................................................................26
4.3.3.2. Preguntas y sugerencias ..................................................................................26
4.3.4. Documentación ...................................................................................................26
4.3.4.1. Responsabilidad administrativa ......................................................................26
4.3.5. Plan de contingencia ...........................................................................................27
4.4. Mediación y evaluación ..............................................................................................27
4.4.1. Monitoreo y Medición ........................................................................................27
4.4.2. Acción correctiva y preventiva ...........................................................................27
4.4.2.1. No conformidad ..............................................................................................27
4.4.3. Evaluación ..........................................................................................................28
4.5. Revisión y mejora continua ........................................................................................29
SISTEMA DE
AMBIENTAL
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental,

según la Norma ISO 14001:2004, “Sistemas de Gestión Ambiental de la EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL
PORTILLO S.A.
Las instalaciones de la empresa se encuentran situadas en la Julio C. Arana 316,

Pucallpa en Ucayali, Coronel Portillo, Calleria- Perú
Mediante los Sistemas de Gestión Medioambientales se pueden determinar los

compromisos que se tienen que cumplir por parte de la Empresa, teniendo en cuenta la
estructura organizativa, definiendo como es necesario trabajar para llevar a cabo los
objetivos fijados y la política medioambiental que la empresa haya definido.
Esta norma internacional que adoptara la Empresa EMAPACOP S.A., trata de dar una
visión de forma general la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, sirviendo
esto para controlar el impacto que puedan causar sus actividades o servicios en el
entorno, teniéndolo en cuenta sus objetivos y políticas.
Por otro lado en la sociedad preocupada por su entorno, aparece un crecimiento general
de la preocupación sobre los temas Ambientales, incluido el no menos famoso y
nombrado Desarrollo Sostenible.
Con la implantación de un SGMA y más concretamente la ISO 14001, se puede

conseguir una mejora de la imagen de la empresa, un ahorro de costes, se pueden
mejorar las relaciones con la Administración e incluso con las entidades financieras, se
puede contribuir a la motivación de los trabajadores, se asegura el cumplimiento de la
legislación medioambiental, etc.
Debemos tener en cuenta que el éxito del Sistema de Gestión Ambiental depende del
compromiso que se adquiera en todos los niveles y departamentos de la empresa,
especialmente la Dirección.
2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivos
 Implantar el Sistema de Gestión Ambiental según Norma ISO 14001, en la Empresa
Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Coronel Portillo S.A.
 Describir los Procedimientos.3.
 Describir los Aspectos Ambientales de los procesos de potabilización en la empresa
EMAPACOP S.A.
2.2. Alcance
El alcance del diagnóstico implica a la Empresa Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. y a todas las instalaciones y a todas las
líneas de proceso de la empresa.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
3. REVISIÓN MEDIO AMBIENTAL INICIAL

3.1. Proceso de potabilización del agua
El principal elemento en los procesos de potabilización es el agua que llega desde la
captación a la Planta de Tratamiento de Agua Potable ingresa a una cámara de
disipación de energía, que hace las veces de unidad de mezcla rápida, luego se
distribuye a dos tanques donde se realizan los procesos de floculación,
sedimentación (arenas) y decantación (partículas coaguladas); dos baterías de filtros
compuesto por 4 filtros cada uno de doble capa (arena y antracita) y un sistema de
desinfección, tiene antigüedad aproximada de 20 años, con capacidad de
procesamiento de 470 l/s; su capacidad de operación actual es de 240 l/s a 270 l/s..
La descripción de cada uno de los elementos que integran el proceso de

potabilización de agua, conllevan a la elaboración de un Flujo grama de procesos
productivos identificando en cada proceso sus respectivas entradas y salidas para
que de esta forma se establezcan más fácilmente los aspectos e impactos
ambientales asociados a las labores empresariales.
Fuentes de abastecimiento
Se abastece de dos tipos de fuentes, siendo la de mayor aporte la fuente superficial

que capta las aguas del rio Ucayali mediante el bombeo desde una balsa flotante
hacia la Planta de Tratamiento de Agua [PTA] patentada tipo Degremont; y la otra
fuente de abastecimiento es la subterránea a través de pozos tubulares profundos.
Cuadro N°1. Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable y Caudal Promedio
Fuente Continuidad Sector Caudal

Rio Ucayali 1 1,2 y 3 240
Pozo Micaela 2 4 55
Pozo Las Palmeras II 23.19 8 17.50
Subtotal 316.50
Fuente: Departamento de Estudios, Proyectos y Obras EMAPACOP S.A.
 Fuente Superficial
A la fecha el Río Ucayali se encuentra en plena etapa de vaciante habiendo

alcanzado su nivel más crítico. La Captación de agua se viene efectuando
desde la zona de la prolongación del Jr. Julio C. Arana en el lugar llamado
maestranza, mediante la Balsa Reyes Ramírez Robalino equipada con 05
electrobombas de 125 HP, de las cuales 3 operan simultáneamente
aproximadamente hasta que se llegue en el reservorio de 5130 m3, a un
nivel de 10 gradas y de aquí con 2 electrobombas de 125 HP hasta
completar la jornada diaria de captación de agua cruda. Asimismo, se
cuenta con otra balsa de captación denominada Pucallpillo equipada con 2
motobombas Volvo Penta de 240 HP accionada con motor Perkinsestos
equipos de bombeo estuvieron operando a plena capacidad debido a que por
desgaste disminuyeron su eficiencia. Se capta agua cruda con un caudal que
SISTEMA DE
AMBIENTAL
oscila alrededor de 310 lps. Cuando se operan 3 electrobombas en Balsa, y

de 280 l.p.s. cuando operan 2 electrobombas.
 Fuente subterránea
Para el abastecimiento de la fuente subterránea, la ciudad de Pucallpa

cuenta con 05 pozos tubulares, los mismos que se detallan en la tabla
siguiente, donde se indica el estado actual, así como el caudal de
explotación de las mismas.
Cuadro N°2 Fuentes subterráneas administradas por EMAPACOP S.A
Pozo Caudal l/s Estado actual

Micaela Bastidas 55 Operativo
Julio C Arana 60 Colapsado
Pedro Portillo 60 Colapsado
Primavera 50 Colapsado
Palmeras II 17.5 Operativo
Corpac 04 Operativo
Fuente: EMAPACOP S.A
De la tabla mostrada se observa que, a la fecha sólo se cuenta con 03 pozos

tubulares operativos que aportan un caudal de 59 L/s aproximadamente.
Los pozos Julio C. Arana, Pedro Portillo y Primavera que presentaron
problemas de: arenamiento, pérdida de verticalidad, derrumbe, etc.; se
encuentran totalmente colapsados y fuera de servicio no siendo factible su
rehabilitación, razón por la cual se hace imprescindible y prioritario la
perforación de pozos que reemplacen a éstos para reponer el servicio de
agua potable a los usuarios de dicho sector.
 Cámara rompe presión

 Tanque de contacto
 Filtros rápidos
 Preparación y dosificación de sustancias químicas
 Sistema de dosificación de cloro gaseoso
 Sala de bombas y distribución de agua tratada
 Línea de conducción
La producción de agua potable a partir de la fuente superficial en la ciudad
de Pucallpa se ve afectada por los cambios estaciónales que motivan el
cambio brusco del cauce del río Ucayali, originando costos permanentes
por cambio de puntos de captación, asimismo, el deterioro de la
infraestructura existente de la PTA que origina un deficiente tratamiento
originando el incremento sustancial en los costos de producción, operación
y mantenimiento.
 Redes de distribución
La EPS distribuye el agua potable a los sectores 1, 2, 3 y 4 mediante redes
de distribución del tipo mixto el 47% de las tuberías es de material PVC y
SISTEMA DE
AMBIENTAL
el 53% de asbesto cemento, el 50% tiene más de 30 años de antigüedad,

estas corresponden generalmente al centro de la ciudad de Pucallpa.
Los sectores 5 y 6, el sistema de distribución esta formado por redes

principales formando circuitos cerrados y dentro de ellos las redes
secundarias, todas las tuberías son de PVC clase A – 7.5, con antigüedad
mayor de 5 años.
El sector 7 esta formado por redes principales formando circuitos cerrados

y dentro de ellos las redes secundarias, todas las tuberías es material PVC
clase A - 7.5, con antigüedad mayor de 5 años.
El sector 8 esta formado por redes matrices principales formando circuitos

cerrados; y dentro de ellos las redes secundarias, todas las tuberías es de
material de PVC clase A - 7.5; con antigüedad mayor de 5 años. Al año
2007, se cuenta con 308 Km. de tendido de tubería de las cuales 203.30
Km., corresponden al de tipo PVC y 104.71 Km. al de tipo Asbesto-
Cemento (AC), en el Gráfico Nº 2 se muestra el tendido de tubería por
longitud, tipo y diámetro. Las tuberías de asbesto cemento con mayor
antigüedad se dan en los sectores del 1 al 4, comprendiendo al sector
urbano de vivienda, comercial y gubernamental, complementado con
tuberías de PVC; entre los sectores 5 al 8 el tipo de tubería es totalmente de
PVC, estos sectores corresponden al sector de viviendas y de expansión de
la población.
 Almacenamiento
El agua potable es almacenada en los siguientes reservorios elevados y

cisternas:
Cuadro Nº 3. Reservorios Elevados y Cisternas
ITEM DESCRIPCIÓN ESTADO AÑO DE SECTORES

ACTUAL CONNSTRUCIÓN ABASTECIDOS
1 Planta de Tratamiento Operativo 1981 1;2;3
2 Pozo 1 Micaela Bastidas Operativo 1991 4
3 Pozo 2 Julio C. Arana Inoperativo 1995 1
4 Pozo 3 Pedro Portillo Inoperativo 1995 5
5 Pozo 4 Primavera Inoperativo 1995 6
6 Pozo 5 Las Palmeras Inoperativo 1996 8
7 Pozo Piloto CORPAC 1 Operativo 2003 7
8 Pozo Las Palmeras II Operativo 2010 8
9 Pozo Roca Fuerte Operativo 2010 9
10 Pozo J. Yoshiyama Operativo 2010 9
SISTEMA DE
AMBIENTAL
3.2. Flujograma de procesos

Partiendo de la elaboración de un flujo grama de procesos podremos identificar los
aspectos ambientales asociados a cada acción y los cuales puedan interactuar con el
medio ambiente de forma negativa.
TRATAMIENTO DE AGUA
Cámara Tanque Filtros

Rompe de rápidos
Presión contacto
Preparación y Sistema de
dosificación de dosificación de Sala de bombas y
sustancias Cloro gas distribución del agua
químicos tratada
Líneas de conducción
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4. ELEMENTO DE LA NORMA GESTIÓN AMBIENTAL ISO

14001
4.1. Compromiso y política
4.1.1. Compromiso y liderazgo de mandos superiores
Es la declaración por la organización de sus intenciones y principios en relación con
su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la acción y para
establecer sus objetivos y tareas ambientales.
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización, y asegurar

que la misma:
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus

actividades, productos o servicios.
b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación
c) Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación

ambientales pertinentes, y con otros requisitos que la organización suscriba.
d) Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas

ambientales
e) Una vez documentada se debe implementar y se debe comunicar a todos los

empleados
f) Está a disposición del público.
4.1.2. Diagnóstico ambiental preliminar

A. Control de la calidad del agua
En EMAPACOP S.A. se realiza el control de calidad del agua que es para

consumo humano y corresponde desde el punto de captación hasta el grifo
del usuario final; incluye además la supervisión de las actividades de
limpieza y desinfección de reservorios y redes de distribución, así como el
control de los productos químicos utilizados en los procesos de
tratamientos y desinfección del agua. Se cuenta con un programa de
control de calidad que tiene como finalidad lograr que el producto cumpla
con las disposiciones normativas de calidad del agua para consumo
humano y que dicha calidad se mantenga en el sistema de distribución
hasta la entrega al usuario.
B. Laboratorio
EMAPACOP S.A. cuenta con un laboratorio de control de calidad de agua

potable donde se realiza los análisis físicos químicos y bacteriológicos.
Las muestras para el control de cloro residual se toman diariamente a la

salida de fuentes subterráneas, reservorios y redes de distribución.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos que se realizan a las fuentes

de abastecimiento en forma mensual.
Cuadro N°4. Análisis completo
PUNTO DE FRECUENCIA ANÁLISIS

MUESTREO
CAPTACIÓN Semanal Temperatura, turbidez,
TANQUE DE Mensual pH, salinidad, color,
CONTACTO olor, sabor,
FILTROS Semanal conductividad, sólidos
SALIDA DE Semanal totales disueltos,
PLANTA alcalinidad, dureza,
RESERVORIO Semanal cloruros, calcio,
POZOS Semanal aluminio, sulfatos,
REDES DE Semanal nitratos, manganeso
DISTRIBUCIÓN
Fuente: Área de Laboratorio, EPS EMAPACOP S.A
Cuadro N°5. Análisis rutinario
PUNTO DE FRECUENCIA ANÁLISIS

MUESTREO
SEDIMENTADOR Cada 6 horas Turbidez, pH, color,
FILTROS Cada 6 horas cloro residual
SALIDA DE Cada 4 horas
PLANTA
RESERVORIOS Cada 4 horas
POZOS Cada 4 horas
REDES DE Cada 4 horas
DISTRIBUCIÓN
Fuente: Área de Laboratorio, EPS EMAPACOP S.A

SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.1.2.1. Aspectos ambientales e impactos ambientales
PROCESO ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES

AMBIENTALES
Fuentes de Abastecimiento Consumo de RR.NN Agotamiento de los recursos
naturales
Cámara de rompe presión Infiltración de líquido Contaminación del suelo

Tanque de contacto Generación de residuos Contaminación del suelo
sedimentables
Filtros rápidos Generación de residuos Contaminación del suelo
sedimentables
Preparación y dosificación de Manejo de sustancias Peligro hacia la salud
Sustancias Químicas químicas
Sistema de dosificación de Generación de cloro Contaminación de recursos

Cloro gas residual
Sala de Bombas y emisión de ruido Contaminación acústica
distribución del agua tratada Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales
Línea de conducción Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales

emisión de ruido Contaminación acústica
.
4.1.3. Política ambiental
“Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo
sostenible de la ciudad de Pucallpa, brindando un servicio de
eficiente de agua potable y alcantarillado, gestionando la calidad
del medio ambiente del que prescindimos, garantizando la
prevención de la contaminación ambiental, los daños y deterioros
a la salud de los trabajadores y consumidores finales, cumpliendo
con la legislación, reglamentación y otras regulaciones
ambientales aplicables.”
SISTEMA DE
AMBIENTAL
Calificación Color
No significativo Blanco
4.2. Planificación Significancia menorAmarillo
Med. Significativo Naranja
Significativo Rojo
Alt. Significativo Rojo
4.2.1. Identificación de aspectos ambientales significativos
EVALUACION E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
PROCESO DE POTABILIZACION EMAPACOP S.A.
Sala de Bombas y
COMPONENTES
Distribución del
Dosificación de
Dosificación de
abastecimiento
Filtros Rápidos
rompe presión
Preparación y
Agua Tratada
Fuentes de
Sistema de
Cámara de
Sustancias
Tanque de
PROCESOS
Cloro Gas
Químicas
contacto
PARAMETROS
Contaminación del Aire No significativo No significativo Significancia menor Significancia menor No significativo No significativo No significativo
Partículas en suspensión No significativo Significancia menor Significancia menor No significativo Significancia menor No significativo No significativo
Emisión de olores No significativo No significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo
Aire
Emisión de vapores No significativo No significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo
Emisión de gases No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Generación de Ruidos Significancia menor No significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo Significancia menor
Residuos Sólidos No significativo No significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo
Suelo
Compactación de Suelos Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Filtración-Contaminación de
Aguas Subterráneas No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Contaminación Microbiana No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Agua Agua residual No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Consumo de energía Med. Significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Consumo de agua Significativo Significancia menor Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo
Contaminación con RR.SS Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Combustible Consumo de Combustible Significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo Significancia menor
Fauna Fauna Afectada Med. Significativo No significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo
Flora Cobertura vegetal Med. Significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Generación de empleo Med. Significativo No significativo No significativo Significancia menor No significativo Significancia menor Significativo
Económico
Ingreso económico local Med. Significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo Significativo
Desarrollo urbano Significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo Significativo
Social
Nivel educativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Presencia de vectores Med. Significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
Salud
Accidentes Significativo Significancia menor No significativo No significativo No significativo No significativo No significativo
SISTEMA DE
AMBIENTAL
Criterios de Evaluación
Criterios Ambientales de Valoración

Permanencia:
Magnitud: queda
Severidad: Grado de permanencia del Frecuencia: del
definida como el área Criterios Reglamentarios y
impacto impacto a través del impacto
de impacto
tiempo Legal Criterios Sociales
Serio: Cuando No se Efectos graves a la
Cuando alcanza las Continuo: El 3 3
puede resultar cumple salud y/o bienestar
3 áreas geográficas 3 3 Mayor a un mes 3 impacto ocurre
daño grave al Efecto moderado
amplias permanentemente
ambiente
2 en la salud y/o
Moderado: Cuando
1 Se cumple bienestar
es una causa Frecuente: El
Cuando alcance las Entre un día y un No afecta a la salud
2 2 mediana y la 2 2 impacto ocurre más 1
áreas del proceso mes o el bienestar
empresa puede de una vez
controlarlo
Poco frecuente: más
Menor: No causa
Puntuales donde se de una vez al año,
1 1 ningún impacto 1 Menos de un día 1
realiza la actividad pero menos de una
ambiental
vez al mes
Finalmente, para el cálculo del nivel de Significancia de cada impacto se utilizó la siguiente fórmula
Ecuación para determinar la Evaluación de los Impactos Ambientales
M+S+F+P+L+C/S=Significancia
Significancia Color Puntaje

4.2.1.1. Evaluación e identificación de aspectos ambientales significativos según criterios Significativo Alto ´=13 ó <13
Significativo medio 9 -12
Significativo bajo 6 -8
Criterios Intereses reglamentarios

Impacto Ambiental
Procesos Aspecto Ambiental Ambientales y sociales Puntaje
Tipo Clase M S F P Legal C/s Total Significancia
Fuente de Abastecimiento Consumo de RR.NN Agotamiento de los recursos naturales Potencial 2 1 2 1 1 1 8 Significativo bajo
Cámara de rompe presión Infiltración de líquido Contaminación del suelo Potencial 1 1 3 1 1 1 8 Significativo bajo
Tanque de contacto Generación de residuos sedimentables Contaminación del suelo Potencial 1 1 1 1 1 1 6 Significativo bajo
Filtros Rápidos Generación de residuos sedimentables Contaminación del suelo Potencial 1 1 1 1 1 1 6 Significativo bajo
Preparación y Dosificación de Sustancias
Químicas Manejo de sustancias químicas Peligros hacia la salud Potencial 1 1 2 1 1 2 8 Significativo bajo
Sistema de Dosificación de Cloro Gas Consumo de energía Contaminación de recursos Potencial 3 1 2 1 1 2 10 Significativo medio
Sala de Bombas y Distribución del Agua Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales Potencial 3 1 1 1 1 1 8 Significativo bajo
Tratada emisión de ruido Contaminación acústica Potencial 3 1 1 1 1 1 8 Significativo bajo
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.2.2. Requisitos legales

La empresa Emapacop s.a es el primer responsable de mantener una buena
Gestión Ambiental de la empresa. Siendo Colchado Bolivar, Arturo Daniel
el gerente General el responsable de velar su cumplimiento, teniendo
contacto frecuente con los organismos oficiales reglamentarios de ámbito
local o nacional para asegurar la reglamentación.
Disposición de procedimientos aplicables al medioambiente que identifiquen

y den paso, tanto a los requisitos legales como a otros requisitos que sean de
aplicación.
ASPECTO AMBIENTAL: Consumo de RR.NN
IMPACTO AMBIENTAL : Agotamiento de los RR.NN
 Ley N° 26821 – Ley de Aprovechamiento sostenible de los

Recursos Naturales
El Estado y los recursos naturales
Artículo 6.- El Estado es soberano en los naturales. Su soberanía se traduce
en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y
jurisdiccionales sobre ellos
 COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

PERUANA
VOLUMEN I MARCO NORMATIVO GENERAL
Artículo 94°.-De los servicios ambientales
94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen
funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del
ambiente, generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución
o compensación, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar,
retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales;
procurando lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad
biológica y los demás recursos naturales.
94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico,
la protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero y la belleza escénica, entre otros.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
94.3 La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de

mecanismos de financiamiento, pago y supervisión de servicios ambientales.
 Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos

El Estado y los recursos naturales Artículo 6.- El Estado es soberano en el
naturales. Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y
ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos
ASPECTO AMBIENTAL: Generación de residuos sedimentables

IMPACTO AMBIENTAL : Contaminación del suelo
 REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS
CAPÍTULO D.7
D.7. ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
D.7.3.6 Limpieza de estructuras de conexión y/o inspección

El mantenimiento asociado con estructuras de conexión y/o inspección
implica principalmente la remoción de lodos y bloques retenidos en dichas
estructuras. Para ejecutar dichas labores de limpieza se permite utilizar las
mismas herramientas y equipos que se emplean para el mantenimiento
general del sistema, sin embargo, si la empresa prestadora del servicio tiene
a disposición equipos especialmente diseñados para la limpieza de
estructuras de conexión y/o inspección, puede utilizarlos
7.2. LODOS PROCEDENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

AGUA POTABLE: PROCESO GENERAL Y CARACTERISITICAS
Según el Título C
- SISTEMAS DE POTABILIZACION
- del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico RAS del Ministerio de Desarrollo Económico [49], en el cual se
especifican las diversas etapas referentes al proceso de potabilización del
agua y que a continuación se hace referencia a ellas como introducción a la
producción de los lodos residuales en dicho proceso: Proceso convencional
de potabilización del agua incluye principalmente las siguientes etapas:
1. Pretratamiento (Desarenadores)
SISTEMA DE
AMBIENTAL
2. Coagulación – mezcla rápida.

3. Floculación.
4. Sedimentación.
5. Filtración.
6. Desinfección.
7. Estabilización y ablandamiento.
8. Control de sabor y olor.
9. Deferrización.
Los lodos procedentes de las plantas de tratamiento de agua potable están
compuestos fundamentalmente por las materias presentes en el agua cruda y
que por oxidación, coagulación y precipitación que han sido retenidos en los
sedimentadores y filtros, así como por sustancias procedentes del coagulante
y otros reactivos como cal, permanganato, carbón, que se han empleado en el
tratamiento. Dentro de estas etapas se destacan tres puntos donde se generan
la mayor cantidad de lodos, dichos puntos de generación de lodos son:
1. Desarenadores: En esta etapa los lodos presentan, en general arcilla y
arena.
2. Sedimentadores: En esta etapa la composición química del lodo depende
del coagulante y químicos auxiliares empleados en etapas previas.
Coagulantes metálicos. Pueden ser de tres tipos:
 Sales de aluminio.
 Sales de Hierro.
 Compuestos varios, como el carbonato de magnesio.
Los coagulantes con sales de aluminio son el de sulfato de aluminio, sulfato
de aluminio amoniacal y aluminato de sodio.
Los coagulantes con sales de hierro son el cloruro férrico, el sulfato férrico y
el sulfato ferroso. Los polímetros inorgánicos se pueden emplear polímetros
de hierro (III) y aluminio como coagulante. 3. Filtros: Los lodos de esta
etapa tienen una misma composición que los generados en la sedimentación
Las sustancias contenidas en el agua bruta son generalmente inertes como
arcillas, arenas, etc. y otras tanto en suspensión como disuelta, inorgánicas y
orgánicas como el plancton y otros microorganismos etc., de aquí que las
SISTEMA DE
AMBIENTAL
características de los lodos varíen en función de la calidad del agua bruta y

de tratamiento de potabilización aplicado a esta.
La siguiente tabla presenta las características de los lodos provenientes de
plantas de tratamiento de agua potable de acuerdo a diferentes autores
Características de los lodos generados en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Autor/Año DBO DQO pH ST SV SS
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] %SS
NEUBAUER (1968) 30 a 150 500 a 6,0 a 7,6 1100 a 20% A
15000 16000 30%
SUTHERLAND 100 a 232 669 a 7,0 4300 a 25% 80
(1969) 1100 14000
BUGG (1970) 380 1162 a 6,5 a 6,7 4380 a 20%
15800 14000
ALBRECHT (1972) 30 a 100 500 a 5,0 a 7,0 3000 a 20% 75
10000 15000
CULP (1974) 40 a 150 340 a 7,0
5000
NILSEN [1974] 100 2300 10000 30%
SINGER [1974] 30 a 300 30 a 5000
CORDEIRO[1981] 320 5150 6,5 81575 20.7%
VIDAL [1990] 449 3487 6 a 7.4 21972 15%
VIDAL [1990] 173 1776 6,7 a 7,1 6300 73%
ASPECTO AMBIENTAL: Manejo de Desinfectantes u sustancias

químicas
IMPACTO AMBIENTAL : Peligros hacia la salud
 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano
DS N° 031-2010-SA.
TÍTULO II GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA

CONSUMO HUMANO
Artículo 6°.- Lineamientos de gestión El presente Reglamento se enmarca

dentro de la política nacional de salud y los principios establecidos en la Ley
N° 26842 - Ley General de Salud. La gestión de la calidad del agua para
consumo humano garantiza su inocuidad y se rige específicamente por los
siguientes lineamientos:
1. Prevención de enfermedades transmitidas a través del consumo del agua
de dudosa o mala calidad;
2. Aseguramiento de la aplicación de los requisitos sanitarios para garantizar
la inocuidad del agua para consumo humano;
SISTEMA DE
AMBIENTAL
3. Desarrollo de acciones de promoción, educación y capacitación para

asegurar que el abastecimiento, la vigilancia y el control de la calidad del
agua para consumo, sean eficientes, eficaces y sostenibles;
4. Calidad del servicio mediante la adopción de métodos y procesos
adecuados de tratamiento, distribución y almacenamiento del agua para
consumo humano, a fin de garantizar la inocuidad del producto;
5. Responsabilidad solidaria por parte de los usuarios del recurso hídrico con
respecto a la protección de la cuenca, fuente de abastecimiento del agua para
consumo humano;
6. Control de la calidad del agua para consumo humano por parte del
proveedor basado en el análisis de peligros y de puntos críticos de control; y
7. Derecho a la información sobre la calidad del agua consumida
TÍTULO VII APROBACIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN

SANITARIA
Artículo 38°.- Registro sanitario de desinfectantes y otros insumos utilizados

en el tratamiento del agua para consumo humano Las empresas dedicadas a
la producción y comercialización de desinfectantes u otros insumos químicos
o bioquímicos utilizados en el tratamiento del agua para consumo humano,
están obligadas a inscribir sus productos en el registro sanitario que la
DIGESA administra.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
ASPECTO AMBIENTAL: Generación de cloro residual de cloro

IMPACTO AMBIENTAL : Agotamiento de recursos
 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano
DS N° 031-2010-SA.
TÍTULO IX REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA

CONSUMO HUMANO
Artículo 5°.- Definiciones
6. Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de

ácido hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo
humano para proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a
la cloración como parte del tratamiento.
Artículo 63°.- Parámetros de control obligatorio (PCO) Son parámetros de

control obligatorio para todos los proveedores de agua, los siguientes:
1. Coliformes totales;
2. Coliformes termotolerantes;
3. Color;
4. Turbiedad;
5. Residual de desinfectante; y
6. pH.
En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termotolerantes, el
proveedor debe realizar el análisis de bacterias Escherichia coli, como
prueba confirmativa de la contaminación fecal.
ASPECTO AMBIENTAL: Emisión de ruido

IMPACTO AMBIENTAL : Contaminación acústica
 DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM

Aprueban el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.2.3. Criterios de desempeño interno

Se refiere a aquellos aspectos, estándares o dimensiones de la empresa que se puede
medir o evaluar.
Esta comunica la cantidad y la calidad del producto y la empresa que se espera

lograr, identificando las dimensiones críticas para modular el comportamiento de la
industria.
Para que todo funcione es necesario que los criterios estén en consonancia con el
contexto de la organización que se perciban justos y se complementan con otras
prácticas, lo esencial es centrarse en estos criterio ya que si son adecuados la
evaluación será reflejo de un rendimiento favorable.
INSUMOS PROCESOS PRODUCTOS RESULTADOS
 Eficacia  Eficacia  Eficacia  Eficacia
 Calidad  Calidad  Calidad  Eficiencia
 Eficiencia  Eficiencia  Eficiencia

A. DATOS DE PRODUCCIÓN
 Cantidad de producción:
 Economía
recuento de los resultados del trabajo
 Calidad de la producción: Se refiere a hacer bien el trabajo
 Capacidad de adiestramiento: Rapidez de aprendizaje
 Eficiencia de la materia prima
 Entrada de sustancias peligrosas
 Materiales problemáticos medioambientales
B. ENERGÍA UTILIZADA
 Consumo total de energía
 Cuota de fuente de energía
 Ahorro de costes propiciado por la conservación de la energía
C. AGUA UTILIZADA
SISTEMA DE
AMBIENTAL
 Consumo total de agua

 Cuota de tipo de agua
 Intensidad de agua
D. RESIDUOS
 Cantidad total de residuos
 Residuos para reciclaje
 Residuos para eliminación
 Residuos que requieren supervisión especial
E. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
 Departamentos con un sistema de indicadores medioambientales conforme a
ISO 14001
 Auditorías ambientales llevadas a cabo
F. LEGISLATIVOS
 Reclamaciones por contaminación por olor
 Excesos temporales de los valores límites
 Sanciones medioambientales impuestas
G. DATOS DEL PERSONAL
 Ausencias
 Permanencia: antigüedad
 Permisos y bajas temporales
 Empleados formados medioambientalmente
 Empleados responsables de cuestiones medioambientales
H. SEGURIDAD E HIGIENE
 Accidentes laborales
 Días de trabajo perdidos por accidentes laborales
 Casos de enfermedades laborales
 Cuasi accidentes
I. DESEMPEÑO DE TAREAS
 Conocimientos técnicos del puesto
 Organización
 Solución de problemas
 Habilidad administrativa
 Habilidad comunicativa
 Cumplimiento y aceptación de la autoridad
 Disciplina personal
 Desempeño global del puesto
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.2.4. Diseño del programa
4.2.4.1. Programa de manejo de sólidos sedimentables

PROGRAMA DE MANEJO DE SÓLIDOS SEDIMENTABLES
OBJETIVO Manejar con eficiencia los lodos/ sedimentos generados en el proceso

de filtración y sedimentación misma, a fin de que estas reciban un
adecuado tratamiento.
Descripción
La generación de estos lodos procedentes de las plantas de tratamiento de agua potable están
compuestos fundamentalmente por las materias presentes en el agua cruda y que por oxidación,
coagulación y precipitación que han sido retenidos en los sedimentadores y filtros, así como por
sustancias procedentes del coagulante y otros reactivos como cal, permanganato, carbón, que se
han empleado en el tratamiento.
Actividad
Mantenimiento de las maquinarias y equipos
El mantenimiento de las cámaras, tanques de sedimentación y filtros es sumamente necesario
que implica la remoción de estos lodos que se encuentran retenidos en las instalaciones, para
evitar la formación de una flora microbiana que afecte en el proceso.
Manejo de los sedimentos
Estos sedimentos muchas veces contienen otros compuestos tales como metales o residuos
sólidos de gran tamaño, en los filtros y tratamiento se utiliza el aluminio que en ocasiones es
vertido al ambiente causando daño, para esto a la empresa contará con una EPS encargada en el
tratamiento oportuno de estos lodos.
Capacitación
Capacitar al personal en general sobre los procesos de potabilización del agua, así ellos mismos
tomen sus precauciones en las instalaciones, así como el conocimiento medioambiental.
Metas
 Minimizar problemas con los sedimentos en el funcionamiento de los procesos de

potabilización
 Darle el tratamiento oportuno a cargo de una EPS a los lodos
Responsable
Jefe de mantenimiento
Encargado Jefe Dpto. Seguridad y Medio Ambiente
Recursos
Para el programa se contemplaría un presupuesto para la constante capacitación al personal, ya
que existe una política de mantenimiento de la planta.
Fecha de inicio Diciembre 2017 Fecha límite del

del programa programa
Realizado por: Firma:
Aprobado por: Firma:

SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.2.4.2. Programa de manejo de sustancias químicas

PROGRAMA DE MANEJO DE DESINFECTANTES U
SUSTANCIAS QUÍMICAS
OBJETIVO Manejar con eficiencia las dosis y el almacenamiento de las sustancias

químicas que intervienes en la potabilización del agua
Descripción
La empresa dedicada al tratamiento y comercialización deberá utilizar insumos que posean
debidamente registro sanitario, las dosis utilizadas en la potabilización de agua deben ser
adecuada y no exceder ya que atentaría contra el bienestar de las personas que la adquieran.
Actividad
Monitoreo de las dosis de sustancias químicas y desinfectantes
Se realizará un monitoreo continuo y verificación de los parámetros químicos y aquellos
factores en riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua, y el diario observatorio de las
dosis según la cantidad de agua a tratar.
Manejo de los desinfectantes
Estas sustancias químicas utilizadas siguen un parámetro adecuado según la cantidad del
sistema, que el personal encargado debe monitorear constantemente por si suceda algún
accidente.
Capacitación
Metas
 Minimizar problemas con los desinfectantes en el funcionamiento de los procesos de
potabilización
Responsable
Jefe de mantenimiento
Encargado del Dpto. Control Calidad
Recursos


SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.2.4.3. Programa de adecuado uso del recurso agua

PROGRAMA DEL ADECUADO USO DEL RECURSO AGUA
OBJETIVO Volver a efectuar anualmente el estudio correspondiente sobre la

cuerpo de agua a intervenir para la potabilización
Descripción
La empresa al iniciar sus operaciones efectuó el estudio del cuerpo de agua, el caudal promedio
a tratar, dependiendo la demanda poblacional, pero conforme pasen los años la explosión
demográfica ha ido aumentando exponencialmente, existe otro factor tal como las temporadas
de sequía donde este dificultoso captar el agua sin que contenga muchos sedimentos además de
la misma basura encontrada en la fuente. Ante estos factores de escasear el agua segura se
planteará un solución desde la fuente y planes de contingencia frente a una posible escases en la
captación
Actividad
Estudio anual de cuerpo de agua
Se realizará estudios anuales a cargo del personal especializado sobre el estado actual del
cuerpo de agua donde se capta y la poblacional demandante del servicio.
Capacitación
Metas
 Minimizar problemas con el recurso agua, los residuos sólidos encontrados
Responsable
Encargado del Dpto. Control Calidad
Recursos

4.3. Instrumentación
La importancia de la responsabilidad que tiene cada persona dentro de la estructura
orgánica de la empresa es de vital importancia para el correcto funcionamiento del
presente sistema de gestión ambiental, de acuerdo a las responsabilidades que
tengan o compartan será necesaria su intervención dentro de la ejecución de los
presentes instrumentos de gestión.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.3.1. Estructura y responsabilidad
4.3.1.1. Estructura orgánica

SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.3.1.2. Responsabilidad
4.3.1.2.1. Responsabilidad del ejecutivo

Es responsabilidad de los accionistas, miembros del directorio y del gerente
general la de organizar y planificar las actividades y tareas necesarias para
el desarrollo de los instrumentos y documentos necesarios con la finalidad
de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión ambiental.
4.3.1.2.2. Responsabilidad del gerente administrativo y de finanzas

Es responsabilidad del gerente administrativo y finanzas la de presupuestar,
garantizar y dotar los bienes, servicios y personal necesario para el
desarrollo de la planificación así como de la ejecución de los diversos
planes e instrumentos de gestión ambiental.
4.3.1.2.3. Responsabilidad del gerente comercial

Es responsabilidad del gerente comercial la de proporcionar información
detallada y actualizada sobre la población y el estado actual del catastro en
la ciudad hacia las demás gerencias con la finalidad de establecer medidas
de prevención y proyección a posibles causas de contaminación ambiental
además de establecer buenas prácticas de comunicación que serán de vital
importancia en la ejecución del sistema.
4.3.1.2.4. Responsabilidad del gerente técnico

Es responsabilidad del gerente técnico la de recabar información
actualizada del estado actual de operatividad de la empresa y ponerlas a
disposición del ejecutivo, además, planifica, gestiona y delega las acciones
necesarias en caso de realizarse un plan de contingencia a situaciones que
puedan desencadenar posible contaminación ambiental.
4.3.1.2.5. Responsabilidad del control institucional

Es responsabilidad del área de control institucional la de verificar y
coadyuvar a que cada responsable ejecute sus responsabilidades con
transparencia y profesionalismo.
4.3.1.2.6. Responsabilidad del relacionista público

Es responsabilidad del relacionista público la de gestionar y pactar las
reuniones y actividades públicas necesarias en pro de la elaboración y
ejecución de los planes involucrados del sistema, así mismo estará a cargo
de socializar y hacer extensivo los avances que tiene la empresa para el
bienestar del cuidado ambiental y sanitario.
4.3.1.2.7. Responsabilidad del asesor legal

Es responsabilidad del asesor legal la de verificar que las actividades
realizadas y documentos redactados cumplan con la legislación y
reglamentación vigente además estar presente en la redacción y revisión de
documentos con la finalidad de no caer en incumplimientos legales o
jurídicos.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
4.3.1.2.8. Responsabilidad del especialista en control presupuestal

Es responsabilidad del especialista en control presupuestal la de supervisar
los presupuestos designados al sistema, verificar su viabilidad y
sostenibilidad en el tiempo, identificar los aspectos que pueden estancar
económicamente al mismo y apoyar en la elaboración de los documentos
con sus requerimientos, así como apoyar al especialista en desarrollo
organizacional con sus labores vinculantes a este sistema.
4.3.1.2.9. Responsabilidad del especialista en desarrollo organizacional

Es responsabilidad del especialista en desarrollo organizacional la de
trabajar en conjunto con el especialista en control presupuestal para
proyectar los beneficios, problemas, medidas y planes que tendrá y deberá
contar la empresa con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del sistema.
4.3.2. Capacitación e información
4.3.2.1. Capacitación y sensibilización de alto mando

El principal grupo de trabajo a cargo de la administración del sistema deberá ser
capacitado con una frecuencia de 6 meses en temas de normatividad ambiental,
importancia del sistema de gestión ambiental y la gestión ambiental
internacional como herramienta para el desarrollo institucional y profesional.
4.3.2.2. Capacitación y sensibilización de trabajadores en general

Los trabajadores que no cuenten con responsabilidad directa a partir de ese
documento serán capacitados con una frecuencia de 6 meses en temas de
estructura orgánica y cadena de mando, buenas prácticas ambientales, eco
eficiencia, prevención de impactos ambientales, seguridad y salud ocupacional,
atención al cliente, etc. Dependiendo de las necesidades que tenga la empresa
así como del cargo que desempeñe el trabajador.
4.3.3. Comunicación
4.3.3.1. Difusión
Los documentos básicos de gestión ambiental tales como la política ambiental
así como la estructura y responsabilidad de los gerentes y administrativos serán
publicados y socializados a todos los trabajadores a fin de hacer de
conocimiento general la importancia del sistema y las tareas a las que pueden
estar comprometidos.
4.3.3.2. Preguntas y sugerencias

Las personas con responsabilidad directa a la gestión ambiental de la empresa
de acuerdo a este documento se encuentran en el deber de responder las dudas
así como de recibir, estudiar y socializar las sugerencias que el personal a su
cargo les haga presente tanto de manera presencial como por vía electrónica.
4.3.4. Documentación
4.3.4.1. Responsabilidad administrativa

El gerente general tiene la responsabilidad de mantener el control y registro de
la operación del presente sistema de gestión ambiental. Los documentos que
SISTEMA DE
AMBIENTAL
deberán ser documentados, supervisados y controlados para su debida ejecución

serán:
 La política ambiental
 Los objetivos
 Las metas
 Las estrategias
 Los planes
 El presupuesto
 Las proyecciones
4.3.5. Plan de contingencia

El presente plan puede ser actualizado o modificado a fin de adaptarse a los
cambios que la empresa adopte y la normatividad adopte, dentro de los cuales se
incluye:
 Cambios de infraestructura
 Cambios de la estructura orgánica
 Adopción de normas internacionales
 Desastres naturales
 Otros
Para esto el gerente comercial en conjunto con el especialista en control

presupuestal y el especialista en desarrollo empresarial analizarán el contexto actual
y proyecciones futuras de la empresa para asignar un presupuesto especial destinado
a la modificación del presente documento.
4.4. Mediación y evaluación

4.4.1. Monitoreo y Medición
Los procesos de monitoreo y medición son continuos analizando los resultados
obtenidos para comprobar que se adecuen a la normativa y a los objetivos de la
empresa. A fin de controlar y medir las características de las actividades
desarrolladas que puedan influir con el medio. Todos los equipos deben estar en
buen estado y calibrados, así como el seguimiento de los requisitos legales.
4.4.2. Acción correctiva y preventiva

La empresa define la responsabilidad y la autoridad para controlar e investigar las
no conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reducción de
cualquier impacto producido, e iniciar acciones correctoras o preventivas
4.4.2.1. No conformidad
Se establece el Procedimiento para el control de las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas, así poder mitigar o corregir las acciones identificadas
en el desarrollo de las actividades que se realiza en la empresa EMAPACOP
S.A.
La identificación de no conformidades pueden presentarse mediante:

SISTEMA DE
AMBIENTAL
 Inspecciones
 Auditorías internas
 Procesos de seguimiento
 Evaluación de cumplimiento legal aplicable
 Comunicación interna de partes interesadas
 Revisiones del Comité Ambiental
 Accidentes
Posterior a la identificación de la no conformidad, se deberá presentar un

informe ante la comisión Ambiental, este formato de Acción Correctiva y
Preventiva, debe contener la siguiente información:
 Descripción del área o actividad donde se detectó la no conformidad

 Investigación de las posibles causas. La investigación será realizada por
el jefe de área donde se presenta la no conformidad y el personal que él
designe a esta labor.
 Las acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Además de
definir estas acciones se establecen los plazos probables para la
ejecución.
 Verificación de la implementación de acciones. El Coordinador SSA se
encargará de verificar todas las acciones que se establezcan
anteriormente.
 Firmas de responsabilidad.
Cuando se presentan no conformidades reales, se establecerán acciones

correctivas y en el caso de no conformidades potenciales, serán acciones
preventivas. El objetivo de llevar a cabo acciones correctivas y/o preventivas es
eliminar la causa que produce una No Conformidad o algún accidente.
4.4.3. Evaluación
El proceso de evaluación al sistema de gestión ambiental de manera interna es
responsabilidad del gerente general, gerente administrativo, gerente técnico y
encargado del control institucional. Dicha evaluación será realizada en intervalos de
12 meses con la finalidad que los planes de contingencia, y medidas de eco
eficiencia planteadas sean correctamente aplicados, recabando datos cuantitativos y
cualitativos sobre las ocurrencias, sus causas efectos, las medidas de contingencia
empleadas y la efectividad de estas.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
Además se contratará el servicio de un tercero particular para la evaluación externa

del sistema de gestión ambiental que trabajará de forma paralela con la evaluación
interna con la finalidad de comparar resultados y que el personal interno pueda
emplear medidas auto didactas con la meta de mejorar nuestra evaluación interna y
mejorar nuestro sistema de gestión ambiental.
Todos los documentos generados serán documentados y archivados.
4.5. Revisión y mejora continua

La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la
organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe contener la
consideración de:
 El estado de las acciones de las revisiones relevantes para el Sistema de

Gestión Ambiental.
 Existen cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes
para el Sistema de Gestión Ambiental, necesidad y expectativa de todas las
partes interesadas en las que se incluyen todas las obligaciones de
cumplimiento.
 El grado en el que se alcanzado los objetivos ambientales.
 Adecuar los recursos que sean necesarios.
 Comunicaciones pertenecientes a las partes interesadas.
 Verificar las oportunidades de mejora
Las salidas de la revisión por la dirección que tiene que incluir:
 Las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del

Sistema de Gestión Ambiental.
 Las decisiones que se han tomado con las oportunidades de mejora
continua.
 Acciones, si fuera necesario, en el momento en el que no se hayan
cumplido los objetivos ambientales.
 Oportunidades para mejorar la integración del Sistema de Gestión
Ambiental con diferentes procesos de negocio.
 Implicaciones para la dirección estratégica de la empresa.
La empresa tiene que conservar la información documentada para contar con la

evidencia de los resultados durante la revisión por la dirección.
SISTEMA DE
AMBIENTAL
POLITICA
AMBIENTAL
MEJORA
PLANIFICACIÓN
CONTINUA
REVISIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN

DIRECCIÓN Y OPERACIÓN
VERIFICACIÓN
Proceso de Mejora Continua
Siempre debe de existir evidencias de cada uno de los componentes del proceso de
mejora continua.

Sga Emapacopsa Final 28 Dic

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES

Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Neyra Vasquez Jessica Yanina

Via Lopez José Manuel

4.3.1.2.7. Responsabilidad del asesor legal.....................................................................25

El presente trabajo consiste en la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental,

Las instalaciones de la empresa se encuentran situadas en la Julio C. Arana 316,

Mediante los Sistemas de Gestión Medioambientales se pueden determinar los

Con la implantación de un SGMA y más concretamente la ISO 14001, se puede

3. REVISIÓN MEDIO AMBIENTAL INICIAL

La descripción de cada uno de los elementos que integran el proceso de

Se abastece de dos tipos de fuentes, siendo la de mayor aporte la fuente superficial

Cuadro N°1. Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable y Caudal Promedio

Fuente Continuidad Sector Caudal

A la fecha el Río Ucayali se encuentra en plena etapa de vaciante habiendo

oscila alrededor de 310 lps. Cuando se operan 3 electrobombas en Balsa, y

Para el abastecimiento de la fuente subterránea, la ciudad de Pucallpa

Cuadro N°2 Fuentes subterráneas administradas por EMAPACOP S.A

Pozo Caudal l/s Estado actual

De la tabla mostrada se observa que, a la fecha sólo se cuenta con 03 pozos

 Cámara rompe presión

el 53% de asbesto cemento, el 50% tiene más de 30 años de antigüedad,

Los sectores 5 y 6, el sistema de distribución esta formado por redes

El sector 7 esta formado por redes principales formando circuitos cerrados

El sector 8 esta formado por redes matrices principales formando circuitos

El agua potable es almacenada en los siguientes reservorios elevados y

Cuadro Nº 3. Reservorios Elevados y Cisternas

ITEM DESCRIPCIÓN ESTADO AÑO DE SECTORES

3.2. Flujograma de procesos

Cámara Tanque Filtros

4. ELEMENTO DE LA NORMA GESTIÓN AMBIENTAL ISO

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización, y asegurar

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus

b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación

c) Incluye un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación

d) Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas

e) Una vez documentada se debe implementar y se debe comunicar a todos los

f) Está a disposición del público.

4.1.2. Diagnóstico ambiental preliminar

En EMAPACOP S.A. se realiza el control de calidad del agua que es para

EMAPACOP S.A. cuenta con un laboratorio de control de calidad de agua

Las muestras para el control de cloro residual se toman diariamente a la

Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos que se realizan a las fuentes

Cuadro N°4. Análisis completo

PUNTO DE FRECUENCIA ANÁLISIS

Fuente: Área de Laboratorio, EPS EMAPACOP S.A

Cuadro N°5. Análisis rutinario

PUNTO DE FRECUENCIA ANÁLISIS

Fuente: Área de Laboratorio, EPS EMAPACOP S.A

4.1.2.1. Aspectos ambientales e impactos ambientales

PROCESO ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES

Cámara de rompe presión Infiltración de líquido Contaminación del suelo

Sistema de dosificación de Generación de cloro Contaminación de recursos

Línea de conducción Consumo de energía Agotamiento de recursos naturales

4.1.3. Política ambiental

“Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo

sostenible de la ciudad de Pucallpa, brindando un servicio de

eficiente de agua potable y alcantarillado, gestionando la calidad

del medio ambiente del que prescindimos, garantizando la

prevención de la contaminación ambiental, los daños y deterioros

a la salud de los trabajadores y consumidores finales, cumpliendo

con la legislación, reglamentación y otras regulaciones