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Estado de resultado integral

UNAD Práctica Comercial S.A.S.
860512780-
De Junio 2023 a Noviembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano
Procesado en: Noviembre 20 2023 21:39
Código cuenta contable Nombre cuenta contable Año actual
4 Ingresos 193,100,000.00
41 Ingresos de actividades ordinarias 191,100,000.00
4135 Comercio al por mayor y al detal 224,000,000.00
413536 Comercio al por mayor y al detal 224,000,000.00
41353601 Linea 01 129,000,000.00
41353602 Linea 02 95,000,000.00
4175 Devolución en ventas -32,900,000.00
417501 Linea 01 -21,500,000.00
417502 Linea 02 -11,400,000.00
42 Otros ingresos de actividades ordinarias 2,000,000.00
4210 Financieros 2,000,000.00
421005 Intereses 2,000,000.00
5 Gasto -43,964,515.00
51 Administrativos -21,552,394.00
5105 Gastos de personal -19,480,144.00
510506 Sueldos -9,000,000.00
51050601 Sueldos -9,000,000.00
510518 Comisiones -5,813,500.00
51051801 Comisiones por ventas -4,228,000.00
51051802 Comisiones por recaudos -1,585,500.00
510530 Cesantías -749,700.00
51053001 Cesantías -749,700.00
510533 Intereses sobre cesantías -89,964.00
51053301 Intereses sobre cesantías -89,964.00
510536 Prima de servicios -749,700.00
51053601 Prima de servicios -749,700.00
510539 Vacaciones -375,300.00
51053901 Vacaciones -375,300.00
510568 Aportes a administradora de riesgos -46,980.00
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -46,980.00
510569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -765,000.00
51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -765,000.00
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,080,000.00
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,080,000.00
510572 Aportes cajas de compensación familiar -360,000.00
51057201 Aportes cajas de compensación familiar -360,000.00
510575 Aportes icbf -270,000.00
51057501 Aportes icbf -270,000.00
510578 Aportes Sena -180,000.00
51057801 Aportes Sena -180,000.00
5140 Gastos legales -360,000.00
514005 Notariales -360,000.00
51400501 Notariales -360,000.00
5160 Depreciaciones -856,250.00
516005 Construcciones y edificaciones -87,500.00
51600501 Construcciones y edificaciones -87,500.00
516015 Equipo de oficina -175,000.00
51601501 Equipo de oficina -175,000.00
516035 Flota y equipo de transporte -593,750.00
51603501 Flota y equipo de transporte -593,750.00
5195 Diversos -856,000.00
519525 Elementos de aseo y cafetería -212,100.00
51952501 Elementos de aseo y cafetería -212,100.00
519530 Útiles papelería y fotocopias -428,900.00
51953001 Útiles papelería y fotocopias -428,900.00
519545 Taxis y buses -215,000.00
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Estado de resultado integral
UNAD Práctica Comercial S.A.S.
860512780-
De Junio 2023 a Noviembre 2023
Valor expresado en Peso colombiano

51954501 Taxis y buses -215,000.00

52 Ventas -14,100,421.00
5205 Gastos de personal -12,900,421.00
520506 Sueldos -6,406,667.00
52050601 Sueldos -6,406,667.00
520515 Horas extras y recargos -143,229.00
52051501 Horas extras y recargos -143,229.00
520527 Auxilio de transporte -140,606.00
52052701 Auxilio de transporte -140,606.00
520530 Cesantías -1,041,583.00
52053001 Cesantías -1,041,583.00
520533 Intereses sobre cesantías -124,990.00
52053301 Intereses sobre cesantías -124,990.00
520536 Prima de servicios -1,041,583.00
52053601 Prima de servicios -1,041,583.00
520539 Vacaciones -267,158.00
52053901 Vacaciones -267,158.00
520568 Aportes a administradora de riesgos -64,537.00
52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales -64,537.00
520569 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,058,822.00
52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps -1,058,822.00
520570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,498,541.00
52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías -1,498,541.00
520572 Aportes cajas de compensación familiar -494,536.00
52057201 Aportes cajas de compensación familiar -494,536.00
520575 Aportes icbf -370,902.00
52057501 Aportes icbf -370,902.00
520578 Aportes Sena -247,267.00
52057801 Aportes Sena -247,267.00
5220 Arrendamientos -1,200,000.00
522001 Arrendamientos -1,200,000.00
53 Otros gastos de actividades ordinarias -8,311,700.00
5305 Financieros -8,311,700.00
530505 Gastos bancarios -1,790,000.00
53050501 Gastos bancarios -380,000.00
53050502 Gasto Bancario Chequera -780,000.00
53050503 Otros gastos bancarios -630,000.00
530515 Comisiones -1,250,000.00
53051501 Comisiones -1,250,000.00
530535 Descuentos comerciales condicionados -5,271,700.00
53053501 Descuentos comerciales condicionados -5,271,700.00
6 Costos de venta -30,624,922.61
61 Costo de ventas y de prestación de servicios -30,624,922.61
6135 Comercio al por mayor y al por menor -30,624,922.61
613536 Comercio al por mayor y al por menor -30,624,922.61
61353601 Linea 01 -21,911,764.71
61353602 Linea 02 -8,713,157.90
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 118,510,562.39