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1.4 Pulsar el botón “Ingresar”.
Secciones Actividades:
Administración OS/ Contratos - Vincular trabajadores a las órdenes de servicio/ contratos y enviar a revisión.
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2. INGRESAR NUEVO TRABAJADOR.
2.1 Presionar el botón “Consultar” para visualizar el estado que presenta sus
trabajadores ingresados en la Plataforma SatContratista.
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2.3 Seleccionar “Datos académicos”, completar la planilla con los datos requeridos y
hacer click en el botón “Guardar”.
- La ocupación o cargo del trabajador, debe ser la misma que presenta el contrato de
trabajo.
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2.4 Visualizar que el trabajador se encuentre en estado “Ingresado”.
Observaciones:
Esta actividad se realiza en la sección “Mis Trabajadores”, la cual permitirá cargar todos
los documentos requeridos por CMPC, obligatorios de acreditación y Obligatorios al cargo.
3.1 Presionar el botón “Consultar” y pulsar el icono “lápiz” del trabajador ingresado.
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3.2 Selecciona “Documentos obligatorios” para visualizar los documentos requeridos.
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3.4 Presionar el icono “lápiz”(editar) de cada documento, completar la información
requerida y cargar el archivo correspondiente pulsando “Examinar”.
3.5 Verificar la carga correcta del documento (color verde) y hacer click en el botón
“Guardar”.
Observaciones:
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4. CARGAR MULTIDOCUMENTOS.
Esta Opción permite cargar un documento que puede aplicar a más de un requerimiento
establecido en la acreditación de trabajadores. Ejemplo: Certificado médico aplica para
certificado médico para trabajo en altura y espacio confinado
4.1 Presionar el icono “lápiz” del documento a ingresar y seleccionar la casilla “Es
Multidocumento”.
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4.3 Ingresar la vigencia del documento, cargar archivo en “Examinar” y hacer click en
el botón “Guardar” para que el sistema registre los cambios.
Observaciones:
- Los pasos descritos anteriormente se deben repetir para cada uno de los documentos
obligatorios solicitados en el sistema.
- Los documentos tienen configurada una vigencia máxima, por lo que la fecha de término,
no debe exceder al plazo establecido (Esto no es válido para los contratos de trabajo, ya
que pueden poseer carácter indefinido).
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5. ENVIAR DOCUMENTOS A REVISIÓN.
Observaciones:
- Ingresado: La Empresa de Servicio ingresó todos los datos y documentos del trabajador
al sistema, pero no han sido enviados a revisión.
- Enviado: La Empresa de Servicio envió a revisión todos los datos y documentos del
trabajador.
- Rechazado: La Unidad de Acreditación de Trabajadores detectó un incumplimiento en
los requisitos documentarios.
- Acreditado: La Unidad de Acreditación de Trabajadores validó los documentos al ser
revisados.
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7. CONSULTAR DOCUMENTOS POR VENCER
7.1 Visualizar el o los trabajadores que presentan color naranjo e identificar en el ícono
del “Archivador” la cantidad de documentos por vencer.
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7.3 Identificar el documento por vencer y su fecha para ser reemplazada.
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8.2 Seleccionar la casilla “Desactivar” y completar la información requerida.
Observaciones:
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9. CARGAR DOCUMENTOS MULTI-TRABAJADOR.
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10. VINCULAR TRABAJADORES A ORDENES DE SERVICIO/ CONTRATOS.
10.1 Para visualizar todas las Órdenes de Servicios y Contratos se debe cambiar el
“ESTADO O.S” de “Enviadas” a “TODAS” y presionar “Consultar”.
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10.3 Presionar el icono “Lápiz” de la Orden de Servicio a vincular y pulsar “Asignación
trabajadores”.
10.5 Presionar el botón “Grabar” para que el sistema guarde la información y pulsar el
botón “Enviar a revisión” para que la Orden o Contrato sea procesada por la Unidad
Acreditadora de Trabajadores.
Importante:
- No olvidar enviar a revisión la Orden de Servicio /Contrato, ya que de no ser así, los
trabajadores no quedarán en estado habilitados para ingresar a las Plantas Industriales
e Instalaciones.
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11. CONSULTAR ESTADO Y VENCIMIENTO DE DOCUMENTOS.
Observaciones:
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