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Módulo de Justificantes Electrónicos de

Incidencias
Manual de Usuario

Departamento de Soporte Técnico

 Módulo de justificantes electrónicos de Incidencias | Departamento de Soporte Técnico
Índice

Contenido
INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................................................................3

OBJETIVO .........................................................................................................................................................................................3
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO ...............................................................................................................................................................3
ALCANCE .........................................................................................................................................................................................3

ACCESO A LA APLICACIÓN .................................................................................................................................................................4

PERFILES ............................................................................................................................................................................................5

EMPLEADO .......................................................................................................................................................................................5
JEFE DE DEPARTAMENTO......................................................................................................................................................................8
DIRECTOR, COORDINADOR O SUBDIRECTOR. ........................................................................................................................................... 11
RESPONSABLE DE INCIDENCIAS............................................................................................................................................................. 11

ANEXO.............................................................................................................................................................................................12

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INTRODUCCIÓN.

El Módulo de Justificantes Electrónicos de Incidencias, como parte del Sistema Integral de

Administración (SIA), permite a los empleados del Instituto elaborar el formato que justifique la
incidencia en la que incurrió a través de la Intranet o Extranet. Las incidencias que puede justificar son
las siguientes: Comisión local, Omisión de Entrada, Omisión de Salida, Días Económicos, Permisos,
Vacaciones, Incapacidad Médica, Constancia ISSSTE, Cuidados Maternos y Licencia por Maternidad.

Objetivo

Contar con un sistema informático que permita realizar la gestión de las incidencias de una
manera fácil, rápida y segura para el empleado, ya que puede generar la justificación de su
incidencia desde su lugar de trabajo, además de reducir el consumo de papel ya que no es
necesario imprimir ningún formato.

Propósito del Documento

El presente documento está dirigido a los usuarios que utilizan el Módulo de Justificantes
Electrónicos de Incidencias, el propósito es presentar una guía rápida de operación del sistema.

Alcance

El módulo de Justificantes Electrónicos de Incidencias está publicado en la Intranet Institucional,

y podrán consultarlo todos los empleados del Instituto a través de Intranet o Extranet.

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ACCESO A LA APLICACIÓN

El Módulo de Justificantes Electrónicos de Incidencias es una aplicación web, se puede acceder

desde cualquier navegador dentro de la red institucional e Internet.

El usuario debe ingresar a la siguiente ruta:

https://sia.inegi.org.mx/mcad/

Hay dos formas de acceder al sistema:

1.- Si el trabajador tiene cuenta de dominio, debe ingresar su cuenta y su contraseña.

2.- Si no tiene cuenta de dominio, debe ingresar con su CURP y número de empleado, esta
información se encuentra en la credencial de trabajador del INEGI. Debe de activar el botón de
Ingresar con CURP.

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PERFILES

Empleado

Cuando el empleado ingresa al módulo de justificantes electrónicos de incidencias, el sistema le

muestra la siguiente pantalla.

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La pantalla está dividida en dos secciones:

1. La primera muestra un menú dinámico que cambia de acuerdo con el perfil del usuario que
ingresó al sistema.

2. En la segunda sección muestra los datos generales del trabajador y los controles donde
puede registrar una incidencia, así como visualizar los justificantes que tiene registrados.

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Para registrar el justificante de una incidencia de los empleados del instituto, se deben seguir los
siguientes pasos:

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1.- Si desea conocer los datos generales del empleado, dar clic sobre el nombre o la flecha “ ”
para desplegar los datos y para contraerla presione nuevamente la flecha “ ”.

2.-Tipo de Justificante. En esta ventana debe seleccionar el tipo de justificante que requiere
registrar para la justificación de incidencia.

3.- De acuerdo al tipo de justificante que se selecciona, las opciones de la lista de rango de
justificante va cambiando, seleccione una de ellas, ejemplo:

4.- Seleccione la fecha o periodo de la incidencia que requiere justificar, de la misma manera
dependiendo del tipo de justificante en ocaciones el sistema solicita sólo una fecha.

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Dependiendo del tipo de justificante, varian los datos solicitados, como es la serie de una licencia
médica, motivo de una comisión, ejercicio y periodo en vacaciones, etc.

Cabe mencionar que un mando medio puede registrar justificantes de cualquier empleado bajo
su mando.

Al terminar el registro presione el botón y el sistema envía el justificate a la bandeja del

jefe inmediato y le notifica vía correo electrónico para dar el visto bueno.

En esta pantalla el empleado puede dar seguimiento al estatus en que se encuentran sus
justificantes y de esta manera poder tomar acciones para evitar que sea causa de un descuento
en nómina.

Los estatus que maneja el sistema son los siguientes:

Registrado: Cuando el empleado registra su incidencia.

Visto bueno: Cuando el Jefe de Departamento ya lo revisó y le dio seguimiento.

Autorizado: Cuando es aprobado y le dio seguimiento el mando medio con nivel de subdirector
o superior.

Aplicado: Cuando ya se aplica al Sistema Integral de Administración (SIA), este proceso sólo
lo puede hacer el responsable de incidencias de cada una de las entidades.

Rechazado. En caso de que el jefe del empleado no autoriza el justificante.

Cancelado. Cuando por algún motivo se cancela un justificante registrado en el sistema. Esta
acción solo lo puede realizar el responsable de incidencias.

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Jefe de Departamento

Cuando un empleado con nivel de Jefe de Departamento ingresa al sistema, éste le muestra su
bandeja de incidencias, similar a la siguiente figura:

En esta pantalla se visualizan los justificantes que se encuentran en la bandeja del mando medio
que accedió al sistema, por omisión le aparecen los justificantes que están en estatus
“Registrado”, para que se procesa al visto bueno.

Para dar el visto bueno, el Jefe de Departamento debe seleccionar los justificantes activando la

caja de selección correspondiente, como se muestra en la pantalla anterior. Una vez

seleccionados debe presionar el botón visto bueno , con ello, el sistema envía un correo al
jefe inmediato superior para que realice la autorización del justificante. Cuando se da el visto
bueno, los justificantes se mueven a la bandeja del jefe inmediato.

El mando medio puede rechazar los justificantes si así lo considera.

La habilitación de los botones depende del perfil del usuario que ingresó al sistema, para el jefe
de departamento sólo se habilita el botón actualizar y visto bueno .

Si el mando medio no habilita la caja de texto y le da el visto bueno el sistema marca el siguiente
error:

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A continuación, se muestra y se describe a detalle el cintillo de las herramientas que permiten

realizar ciertas tareas:

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1. Este botón por omisión está deshabilitado, al habilitarlo muestra los justificantes que se
encuentran en la bandeja del mando medio.
2. Permite buscar un empleado por CURP o por nombre. Si el botón Bandeja está habilitado,
muestra los justificantes que se encuentran en la bandeja del empleado seleccionado,
siempre y cuando sea mando medio. Si el botón se encuentra deshabilitado, muestra todos
los justificantes del empleado seleccionado, de los 2 últimos ejercicios. Los mandos medios
pueden consultar los justificantes y bandejas solo del personal adscrito a sus áreas. Los
responsables de incidencias pueden consultar los justificantes y bandejas de cualquier
empleado que corresponda a la unidad ejecutora y ámbito que tenga acceso.
3. Por omisión el sistema muestra todos los justificantes que se encuentran en la bandeja. Si
desea filtrar los justificantes de un tipo específico, presionar sobre el campo Justificante
y del menú que aparece seleccionar el tipo deseado. Cuando se aplica un filtro,
automáticamente aparece un botón “X” al lado del tipo seleccionado, el cual permite quitar
el filtro.
4. Debido a que los justificantes se van aplicando en línea, el botón actualizar permite
recargar los regisros en caso de que haya nuevos justificantes registrados.
5. Con el botón el Jefe de Departamento da visto bueno a los justificantes. Cabe
mencionar que únicamente se cuentan con 2 días hábiles para su autorización. Los
justificantes que ya excedieron el plazo de 2 días para ser autorizados se muestran en
color rojo y ya no es posible seleccionarlos para su visto bueno o autorización.
6. El botón permite autorizar los justificantes. Los facultados para ejecutar esta acción son
los mandos medios con nivel de subdirector o superior.

7. El botón aplica los justificantes ya autorizados al SIA Incidencias. Los usuarios de

Recursos Humanos con el roll de Responsable de Incidencias son los que tienen acceso
para realizar esta actividad.

8. El botón , se divide en 2 secciones y admite realizar varias funciones.

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• La primera opción es rechazar, es cuando no se autoriza el justificante registrado. Lo
puede rechazar el Jefe de Departamento, el subdirector o el responsable de
incidencias. Al ejecutar esta acción, el sistema solicita se describa el motivo del
rechazo.
• La segunda es cancelar, se puede cancelar un justificante a petición del mando medio,
por ejemplo, para cancelar vacaciones que ya no se tomaron, a esta opción sólo tiene
acceso el responsable de incidencias.
9. La segunda sección solo tiene acceso el responsable de incidencias, permite filtrar
justificantes que se encuentran en un estatus específico. Por omisión al responsable de
incidencias se le muestran los justificantes con estatus Autorizado, que son los que se
aplican al SIA para evitar los descuentos en nómina.

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Director, Coordinador o Subdirector.

Este perfil corresponde a los mandos medios con nivel de subdirector o superior y son los
encargados de autorizar las incidencias, la interfaz será la misma que la pantalla del jefe de
departamento, de igual forma se pueden hacer filtros de búsqueda, tanto en nombres como en
justificantes.

Para realizar la autorización, el justificante debe estar en estatus de visto bueno y para ejecutar
esta acción debe dar clic en el botón . Al autorizar el justificante, pasará a la bandeja del
responsable de incidencias.

Nota. Hay un plazo de 2 días hábiles posteriores a la fecha final de la incidencia para autorizar el
justificante, pasado este plazo, el sistema no permite la autorización del justificante.

Responsable de Incidencias

Este perfil tiene acceso el responsable de incidencias y son los encargados de aplicar los
justificantes registrados al SIA, la interfaz es la misma que la pantalla del jefe de departamento.

Para realizar la autorización, el justificante debe estar en estatus Autorizado y para ejecutar esta
acción debe dar clic en el botón . Con esto el justificante pasará a estatus Aplicado y se enviará
a la bandeja del SIA para su aplicación.

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ANEXO

A continuación, se presenta de manera más de tallada los criterios que se manejaron en el sistema
para la justificación de las incidencias del personal que labora en el Instituto.

Registro de justificantes.

• Para el registro de justificantes se tiene un plazo de 2 días hábiles, a partir del último día de
la incidencia.
• Una vez pasados los 2 días hábiles posteriores al último día de la incidencia, el sistema no
permite el registro del justificante.
• Los 2 días hábiles incluyen el registro por parte del empleado, el visto bueno del Jefe
Inmediato y la autorización del mando medio con nivel de subdirector o superior. Es
importante considerar esto ya que, pasados los 2 días, el sistema no permite continuar con
el proceso, aunque el empleado lo haya registrado dentro del plazo de los 2 días.
• Un usuario con nivel mando medio, podrá registrar justificantes de cualquier empleado que
se encuentre adscrito en su área y subáreas, siempre y cuando estén dentro del plazo para
poder justificar.

Cálculo de vacaciones.

• A los empleados con plaza presupuestal con más de 6 meses consecutivos de servicio en el
ejercicio, se les calcula 2 periodos vacacionales de 10 días hábiles cada uno si están vigentes
al 31 de diciembre, en caso contrario solo se les calcula 1 periodo de 10 días hábiles.
• A los empleados con plaza eventual con más de 6 meses consecutivos de servicio en el
ejercicio y que no tienen plaza vigente al 31 de diciembre, se les calcula 1 periodo vacacional
de 10 días hábiles.
• A los empleados con plaza eventual vigente al 31 de diciembre y que tengan más de 6 meses
consecutivos de servicio al 31 de diciembre del ejercicio, se les calcula 1 periodo de 10 días
hábiles y la parte proporcional del 2º periodo de acuerdo al tiempo de servicio adicional a 6
meses.
• Si un empleado tiene licencia sin goce de sueldo o licencia sin goce de sueldo por exceso
de licencias médicas, se interrumpe el servicio consecutivo. Aplica para eventual y
presupuestal.

Registro de justificantes de vacaciones.

• No se puede registrar justificantes de un periodo próximo si aún tiene días pendientes de un

periodo anterior, salvo que el periodo anterior ya haya prescrito. Por ejemplo, si aún tiene
pendiente de disfrutar vacaciones del 2º periodo del ejercicio anterior, no podrá disfrutar de
las vacaciones del ejercicio actual hasta haber agotado las que aún tiene pendientes.
• Los justificantes de vacaciones extraordinarias podrán ser registradas en cualquier momento
mientras esté dentro del periodo válido para disfrutarlas.
• Las vacaciones extraordinarias se deberán disfrutar durante el 1er semestre del ejercicio, es
decir, a más tardar al último día hábil de junio. Una vez pasada esa fecha, el sistema no

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permitirá registrar justificantes de vacaciones extraordinarias, aunque aún no las haya
disfrutado.
• Los justificantes de vacaciones extraordinarias no se pueden registrar de manera
fraccionada, deberán registrar el periodo completo, salvo que por la fecha límite para poder
disfrutarlas ya no sea posible tomar los 10 días.
• Si ya está por vencer la fecha límite para disfrutar las vacaciones, solo se puede registrar el
periodo hasta la fecha de prescripción. Por ejemplo, si aún tiene 10 días pendientes del 1er
periodo del ejercicio anterior y la fecha actual es 25 de noviembre, suponiendo que la fecha
de prescripción es 30 de noviembre, solo podrá registrar a lo más hasta el 30 de noviembre,
por lo que únicamente podrá disfrutar el número de días hábiles que aún queden en este
periodo. Lo mismo aplica para vacaciones extraordinarias al 30 de junio y 2º periodo
escalonado a la fecha de prescripción correspondiente.
• Para determinar la fecha de prescripción se toma como base el periodo vacacional oficial del
mes de diciembre. Para la fecha límite del primer periodo, se calculan 15 días naturales
anteriores a la fecha de inicio del periodo vacacional de diciembre y prescriben al año a partir
de esa fecha. Para el segundo periodo, se toma el último día del periodo de diciembre y
prescriben al año a partir de esa fecha.
• El sistema no permite registrar otro justificante de vacaciones si no han pasado 15 días
naturales desde el último periodo vacacional disfrutado, excepto si el último periodo
disfrutado no fue de 10 días.

Autorización y notificación vía correo electrónico.

• Cuando el empleado registra un justificante, el sistema lo envía a la bandeja de su jefe

inmediato y le notifica vía correo electrónico.
• Si el jefe inmediato es nivel Jefe de Departamento, deberá dar el visto bueno al justificante.
Al dar el visto bueno, el sistema pasa el justificante a la bandeja del subdirector y le notifica
vía correo electrónico.
• Si el mando medio es nivel subdirector o superior, verá en su bandeja los justificantes que
sus Jefes de Departamento han dado visto bueno, los cuales deberá autorizar. Al autorizar
los justificantes, pasarán a la bandeja del responsable de incidencias.
• En caso de que el mando medio al que se notificará del justificante registrado se encuentre
de vacaciones, el justificante pasará a la bandeja del mando medio del siguiente nivel
superior y se le notificará vía correo electrónico.
• Un usuario con nivel de subdirector o superior tiene acceso a la bandeja de los mandos
medios que dependen del él y podrá autorizar los justificantes de esas bandejas.

Quedará a criterio del mando medio y en última instancia del área de incidencias si autoriza
o rechaza los justificantes de las restricciones no aplicadas por el sistema.

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