C-2501 S.A DE C.

V
giro: compra venta comercializacion y distribucion de articulos de papeleria al mayoreo y menudeo
Utilidad Base ¤ 7,000,000.00
Utilidad de sueldos ¤ 3,500,000.00
Utilidad de dias ¤ 3,500,000.00

cuota
Nombre del trabajador puesto
diaria ausencias
injustificadas
1 Altamirano Alvaro Lidia Michelle Director General 6
2 Apolinar Tejeda Luisa Angelica gerente 4
3 Arellano Monjardin Fernada Nayeli gerente 0
Blas Villa Sear Jasub vendedor 250 0
Cabrera Campos Daniel obrero 650 0
RH 0
Intendencia 207 10
secretaria 300 2
C general 650 0
Auxiliar contable 280 3
Auditor interno 800 1
Auxiliar RH 280 10
Obrero 600 10
Obrero 400 3
Gerente de Vtas 4
Mensajero 280 3
obrera 450 7
Obrero 500 5
obrera 380 0
obrera 400 5
Secretaria 320 0
Auxiliar Calidad 450 10
Tomador de Tiem 320 0
Almacenista 430 0
Mostrador 207 0

Total 83
 365
ayoreo y menudeo

dias PTU dias

Factor por dias
ausencias incapacidades trabajados trabajados
con sueldo profesionales no profesionales
2 0 0 ¤ 485.91 ¤ -
0 0 2 ¤ 485.91 ¤ -
3 1 0 ¤ 485.91 ¤ -
0 10 0 365 ¤ 485.91 ¤ 177,356.66
0 5 0 365 ¤ 485.91 ¤ 177,356.66
2 3 0 ¤ 485.91 ¤ -
0 5 5 350 ¤ 485.91 ¤ 170,068.03
0 2 0 363 ¤ 485.91 ¤ 176,384.84
3 1 1 364 ¤ 485.91 ¤ 176,870.75
1 4 0 362 ¤ 485.91 ¤ 175,898.93
0 0 0 364 ¤ 485.91 ¤ 176,870.75
2 42 0 355 ¤ 485.91 ¤ 172,497.57
20 0 0 355 ¤ 485.91 ¤ 172,497.57
2 1 0 362 ¤ 485.91 ¤ 175,898.93
1 3 0 485.91 ¤ -
3 60 0 362 485.91 ¤ 175,898.93
5 28 2 356 ¤ 485.91 ¤ 172,983.48
2 15 2 358 ¤ 485.91 ¤ 173,955.30
0 2 3 362 ¤ 485.91 ¤ 175,898.93
2 30 6 354 ¤ 485.91 ¤ 172,011.66
8 55 0 365 ¤ 485.91 ¤ 177,356.66
2 20 5 350 ¤ 485.91 ¤ 170,068.03
0 0 0 365 ¤ 485.91 ¤ 177,356.66
0 15 0 365 ¤ 485.91 ¤ 177,356.66
3 0 4 361 ¤ 485.91 ¤ 175,413.02

61 302 30 7203 ¤ 12,147.72 ¤ 3,500,000.00

 sueldos
incapacidades sueldo anual Factor por sueldos PTU sueldos TOTAL DE PTU

¤ - ¤ - ¤ 1.24 ¤ - ¤ -
¤ - ¤ - ¤ 1.24 ¤ - ¤ -
¤ - ¤ - ¤ 1.24 ¤ - ¤ -
¤ 2,500.00 ¤ 88,750.00 ¤ 1.24 ¤ 109,976.03 ¤ 287,332.69
¤ 3,250.00 ¤ 234,000.00 ¤ 1.24 ¤ 289,964.98 ¤ 467,321.64
¤ - ¤ - ¤ 1.24 ¤ - ¤ -
¤ 2,070.00 ¤ 70,380.00 ¤ 1.24 ¤ 87,212.54 ¤ 257,280.57
¤ 600.00 ¤ 108,300.00 ¤ 1.24 ¤ 134,201.74 ¤ 310,586.58
¤ 1,300.00 ¤ 235,300.00 ¤ 1.24 ¤ 291,575.90 ¤ 468,446.65
¤ 1,120.00 ¤ 100,240.00 ¤ 1.24 ¤ 124,214.06 ¤ 300,112.99
¤ - ¤ 291,200.00 ¤ 1.24 ¤ 360,845.31 ¤ 537,716.06
¤ 11,760.00 ¤ 87,640.00 ¤ 1.24 ¤ 108,600.56 ¤ 281,098.13
¤ - ¤ 213,000.00 ¤ 1.24 ¤ 263,942.48 ¤ 436,440.05
¤ 400.00 ¤ 144,400.00 ¤ 1.24 ¤ 178,935.66 ¤ 354,834.59
¤ - ¤ - ¤ 1.24 ¤ - ¤ -
¤ 16,800.00 ¤ 84,560.00 ¤ 1.24 ¤ 104,783.93 ¤ 280,682.86
¤ 13,500.00 ¤ 146,700.00 ¤ 1.24 ¤ 181,785.74 ¤ 354,769.22
¤ 8,500.00 ¤ 170,500.00 ¤ 1.24 ¤ 211,277.90 ¤ 385,233.20
¤ 1,900.00 ¤ 135,660.00 ¤ 1.24 ¤ 168,105.34 ¤ 344,004.27
¤ 14,400.00 ¤ 127,200.00 ¤ 1.24 ¤ 157,621.99 ¤ 329,633.65
¤ 17,600.00 ¤ 99,200.00 ¤ 1.24 ¤ 122,925.33 ¤ 300,281.98
¤ 11,250.00 ¤ 146,250.00 ¤ 1.24 ¤ 181,228.11 ¤ 351,296.14
¤ - ¤ 116,800.00 ¤ 1.24 ¤ 144,734.66 ¤ 322,091.31
¤ 6,450.00 ¤ 150,500.00 ¤ 1.24 ¤ 186,494.57 ¤ 363,851.23
¤ 828.00 ¤ 73,899.00 ¤ 1.24 ¤ 91,573.17 ¤ 266,986.19
¤ - ¤ -
¤ 114,228.00 2824479 30.979164653021 3500000 ¤ 7,000,000.00
 CALCULO ANUAL
CONCEPTO IMPORTE
INGRESOS ACUMULABLES $ 13,850,000.00
MENOS DEDUCCIONES AUTORIZADAS $ 18,150,000.00
MENOS PTU PAGADA EN EL EJERCICIO $ 1,200,000.00
IGUAL ITILIDAD FISCAL (PERDIDA FISCAL) -$ 5,500,000.00
MENOS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
IGUAL RESULTADO FISCAL -$ 5,500,000.00
POR TASA DEL ARTICULO 9 LISR 0%
IGUAL ISR CAUSADO DEL EJERCICIO $ -
MENOS PAGOS PROVISIONALES $ -
MENOS ISR RETENIDO $ -
MENOS OTRAS REDUCCIONES $ -
IGUAL ISR DEL EJERCICIO POR PAGAR $ -

PERDIDA -$ 5,500,000.00

FACTOR DE ACTUALIZACION
F.A = INPC DIC 2019
INPC JUL 2019

105.934
FA=
103.687

FA= 1.0217

PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA 2019 -$ 5,619,190.45

FACTOR DE ACTUALIZACION
F.A = INPC JUN 2020
INPC DIC 2019

106.743
105.934

1.0076
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA A JUNIO 2020 -$ 5,662,103.25
$ 2,100,000.00
-$ 3,562,103.25
FACTOR DE ACTUALIZACION
F.A = INPC JUN 2021
INPC JUN 2020

113.018
106.743

1.0588
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA A JUNIO 2020 -$ 3,771,505.26
$ 15,100,000.00 17000000
$ 13,000,000.00 14500000
$ -
$ 2,100,000.00 $ 2,500,000.00
$ -
 CALCULO ANUAL
CONCEPTO
INGRESOS ACUMULABLES
MENOS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
MENOS PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
IGUAL ITILIDAD FISCAL (PERDIDA FISCAL)
MENOS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
IGUAL RESULTADO FISCAL
POR TASA DEL ARTICULO 9 LISR
IGUAL ISR CAUSADO DEL EJERCICIO
MENOS PAGOS PROVISIONALES
MENOS ISR RETENIDO
MENOS OTRAS REDUCCIONES
IGUAL ISR DEL EJERCICIO POR PAGAR

PERDIDA

FACTOR DE ACTUALIZACION
F.A = INPC DIC 2019
INPC JUL 2019

105.934
FA=
103.687

FA= 1.0217

PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA 2019

FACTOR DE ACTUALIZACION
F.A = INPC JUN 2020
INPC DIC 2019

106.743
105.934

1.0076
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA A JUNIO 2020
FACTOR DE ACTUALIZACION
F.A = INPC JUN 2021
INPC JUN 2020

113.018
106.743

1.0588
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA A JUNIO 2020
 IMPORTE
$ 12,580,450.00 $ 13,850,000.00 $ 15,100,000.00 17000000
$ 18,150,000.00 $ 13,000,000.00 14500000
$ 1,200,000.00 $ -
-$ 5,500,000.00 $ 2,100,000.00 ###
$ -
-$ 5,500,000.00
0%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

-$ 5,500,000.00

-$ 5,619,190.45

-$ 5,662,103.25
$ 2,100,000.00
-$ 3,562,103.25
-$ 3,771,505.26