MPP-Tomo 2 SMGI (Actual) - Revisado Hoy15

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ÓRGANO EJECUTIVO
TOMO II
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Aprobado por D.E. No.

Elaborado conforme al Decreto Municipal N°163/2022
Gestión 2023
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
(Órgano Ejecutivo)
Mónica Eva Copa Murga

Alcaldesa Municipal de El Alto
Ignacio Flores Mollo

Director de Planificación
Lic. Luis Cesar Pool Quispe

Jefe de Unidad de Desarrollo Organizacional
Lic. Gastón Tapia Justo

Franz Juan Maldonado Titirico
Equipo Técnico Unidad de Desarrollo Organizacional
Gestión 2023
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MPP)
ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
ÍNDICE
PRESENTACIÓ N....................................................................................................................................................................................................... 7
OBJETIVO.................................................................................................................................................................................................................... 7
MARCO LEGAL.......................................................................................................................................................................................................... 7
ALCANCE..................................................................................................................................................................................................................... 7
RESPONSABILIDADES........................................................................................................................................................................................... 8
VISIÓ N.......................................................................................................................................................................................................................... 8
MISIÓ N......................................................................................................................................................................................................................... 8
VALORES..................................................................................................................................................................................................................... 8
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓ N INSTITUCIONAL.....................................................................................................................9
DIRECCIÓ N DE ATENCIÓ N CIUDADANA................................................................................................................................................... 10
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL................................................................................................................................................................... 11
UNIDAD DE COORDINACIÓ N CON SUB ALCALDÍAS.............................................................................................................................12
UNIDAD DE PREVENCIÓ N DE CONFLICTOS............................................................................................................................................ 13
UNIDAD DE SISTEMA Ú NICO DE TRAMITES........................................................................................................................................... 14
DIRECCIÓ N DE COMUNICACIÓ N................................................................................................................................................................... 15
UNIDAD DE IMAGEN CORPORATIVA.......................................................................................................................................................... 16
UNIDAD DE PRENSA........................................................................................................................................................................................... 17
UNIDAD DE COMUNICACIÓ N DIGITAL.......................................................................................................................................................18
SUB ALCALDÍA DISTRITO MUNICIPAL URBANO...................................................................................................................................19
SUB ALCALDÍA DISTRITO MUNICIPAL RURAL.......................................................................................................................................20
GLOSARIO DE TÉ RMINOS................................................................................................................................................................................. 22
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
“M.P.P.”
PRESENTACIÓN
El presente Manual de Procesos y Procedimientos (MPP), es resultado de la formalización de la información acorde al del Rediseño
de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), aprobado con Decreto
Municipal Nº168/2022.
Es importante mencionar que este documento ha sido realizado de manera conjunta en coordinación con cada una de las áreas y/o
unidades organizacionales, realizando la actualización de los procesos y procedimientos de acuerdo a la normativa vigente emitida por
el nivel Nacional, Departamental, Municipal en sus diferentes ámbitos.
OBJETIVO
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto como Institución Pública, tiene como una de sus finalidades la satisfacción de las
necesidades de la población y la mejora de sus condiciones de vida. Para lograr dicha finalidad se necesita crear y constituir una
Estructura Organizativa que le permita responder de forma efectiva a las demandas de la población.
Es así, que el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) como herramienta administrativa, describe en forma sistemática, tanto las
acciones como las operaciones que deben seguirse para el adecuado funcionamiento y puede hacerse un seguimiento adecuado y
secuencial de las actividades ya establecidas en orden lógico y en un tiempo definido. detalla de manera específica los pasos a seguir
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como la coordinación entre las distintas Unidades Organizacionales del Órgano
Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
MARCO LEGAL
El presente Manual de Procesos y Procedimientos se sustenta se establece bajo el siguiente marco jurídico:
a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.
c) Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
d) Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
e) Ley Nº 777 sistema de Planificación del Estado.
f) Ley N° 004 de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
g) Ley Nº 2027, Estatuto del funcionario Público del 27 de octubre de 1999, modificado por la Ley N° 2137 de 23 de octubre
del 2000.
h) Decreto Supremo N° 23318 – A Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.
i) Decreto Supremo N° 26237, que modifica el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.
j) Resolución Suprema N° 217055, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa.
k) Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE –SOA) del GAMEA aprobado mediante Decreto
Edil No. 036/2018, del 7 de septiembre del 2018.
l) Decreto Municipal N° 168/2022 de fecha 30 de diciembre de 2022, que aprueba la Estructura Organizativa del Órgano
Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
ALCANCE
El Manual de Procesos y Procedimientos al ser un instrumento de carácter técnico establecido en las Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa (NB-SOA) es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todas las Unidades Organizacionales que
conforman la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, según la estructura
vigente, así como para todos los servidores públicos sin excepción en sus diferentes niveles.
Considerando los cambios normativos, en base a los alcances de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y la dinámica
de la gestión municipal, la coyuntura social, política, económica, los procesos y procedimientos contenidos en el presente Manual no
tienen carácter limitativo, por lo que las Unidades Organizacionales del Órgano Ejecutivo del GAMEA tienen la responsabilidad de
considerar pertinentes las actualizaciones según las normas relacionadas con las actividades que llevan adelante.
RESPONSABILIDADES
Todas las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, son responsables de la
implementación y cumplimiento del presente documento. La Dirección de Planificación a través de la Unidad de Desarrollo
Organizacional, es responsable de la actualización del presente manual en coordinación con las demás unidades organizacionales.
Considerando los cambios normativos, en base a los alcances de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y la dinámica
de la gestión municipal, la coyuntura social, política, económica, los procesos y procedimientos contenidos en el presente Manual no
______________________________________________
Dirección de Planificación
7
Unidad de Desarrollo Organizacional
tienen carácter limitativo, por lo que las Unidades Organizacionales del Órgano Ejecutivo del GAMEA tienen la responsabilidad de
considerar pertinentes las actualizaciones según las normas relacionadas con las actividades que llevan adelante.
VISIÓN
La Visión de desarrollo del GAMEA se expresa de la siguiente manera:
EL ALTO CIUDAD EMERGENTE CON ALMA Y ESPÍRITU DE UNIDAD CON PLANIFICACIÓN

DEL BIENESTAR SOCIAL, PARTICIPATIVO, DESCONCENTRADO, INCLUYENTE QUE
GARANTIZA DERECHOS, SEGURIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, CON ACCESO A LA
SALUD, EDUCACIÓN Y PROTAGONISTA DEL DESARROLLO NACIONAL.
MISIÓN
La Misión formulada dentro el proceso de planificación participativa municipal, se expresa en un:
EL ALTO CON IDENTIDAD, ES LA CIUDAD AJAYU CON DERECHO A LA SALUD,

EDUCACIÓN Y SIN VIOLENCIA, CON EMPLEO, MODERNIDAD, INDUSTRIAS Y
EMPRENDIMIENTOS. PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y PLANIFICADO,
ARTICULADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
VALORES
CALIDAD LIDERAZGO
INNOVACIÓN
IDENTIDAD DE COMPROMISO
GENERO
CELERIDAD Y VALORES
RESPETO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONALES GENERO
TRABAJO EN
IGUALDAD EQUIPO
TRANSPARENCIA
IMPARCIALIDAD RESPONSABILIDAD
FUENTE: UDO/PLANIFICACIÓN
______________________________________________
8
Unidad de Desarrollo Organizacional
NB-SOA --- RE.SOA
Manual de Procesos y Procedimientos Sistema de Organización Administrativa
Órgano Ejecutivo Renueva - Versión: 04
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO GESTIÓN: 2023
SECRETARÍA MUNICIPAL DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL
______________________________________________
Unidad de Desarrollo Organizacional 9
NB-SOA --- RE.SOA
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO: SMGI Gestión: 2022
ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. PARA EL INICIO DEL REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES (RESULTADOS DEL
PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro y desglose de contratos de Bienes, Obras y Servicios.
- Responsable del
- Carpeta del proceso de - M.O.F. OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa. registro de contratos y
Registro en físico y en el
contratación solicitada - Ley de contratos vigente convenios.
NORMATIVA LEGAL: Ley Municipal N° 304 sistema, además del
por las Unidades - Solicitud de numero para - Recepción unidades
Ley de Contratos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto modificada por la desglose de los contratos
1 Organizacionales. un contrato organizacionales.
Ley Municipal N° 393 - Recepción Despacho.
PROCESO: 1 de 10
RIESGOS: Incumplimiento de los plazos establecidos en la ley de contratos vigente.
Las unidades organizacionales no remiten la carpeta a SG para su desglose. PLAZO DEL PROCESO: 1 día
PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro y Desglose de Convenios - Responsable del
OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa registro de contratos y
El convenio con todos sus - M.O.F. convenios
sistema, además del
antecedentes - Ley de convenios vigente - Recepción Unidades
NORMATIVA LEGAL: Ley Municipal Nº 087 de Convenios Intergubernativos e Interinstitucionales desglose del convenio
2 Organizacionales
- Recepción despacho
PROCESO: 2 de 10
RIESGOS: Incumplimiento de los plazos establecidos en la ley de convenios vigente.
PLAZO DEL PROCESO: 2 días
PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro y desglose de Resoluciones Administrativas Municipales Ejecutivas (RAME)
- Responsable del
OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa
registro de Normativas
La resolución Administrativa Municipales. Registro en físico y en el
Municipal ejecutiva con - MOF - Dirección General de sistema, además del
todos sus antecedentes NORMATIVA LEGAL: Ley N° 482 de Gobierno Autónomos Municipales Asesoría legal desglose de la RAME
3 - Recepción SMGI
- Recepción Despacho
PROCESO: 3 de 10
RIESGOS: Demora y posibles errores en el registro.
Falta de firmas y visto bueno en las RAMES. PLAZO DEL PROCESO: 1 día
PROCESO PROCESO)
4 La Resolución Administrativa - M.O.F. NOMBRE: - Responsable del Registro en físico y en el
Municipal ejecutiva – Registro y desglose de Resoluciones Administrativas Municipales Ejecutivas – Dirección de registro de normativas sistema, además del
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
Administración Territorial y Catastro (RAME-DATC)
municipales.
- Dirección de
Dirección de Administración OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa Administración desglose de la RAME -
Territorial y Catastro, con
Territorial y Catastro DATC
todos sus antecedentes.
- Recepción SMGI
NORMATIVA LEGAL: Ley N° 482 de Gobierno Autónomos Municipales - Recepción Despacho
PROCESO: 4 de 10
RIESGOS: Falta de firmas y visto bueno en las RAMES – DATC.
Demora y posibles errores en el registro.
PLAZO DEL PROCESO: 1 día

PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro y desglose de Decretos Municipales - Responsable del
OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa registro de Normativas
Municipales.
El Decreto Municipal con sistema, además del
- M.O.F. - Dirección general de
todos sus antecedentes desglose del decreto
NORMATIVA LEGAL: Ley N° 482 de Gobierno Autónomos Municipales asesoría legal
municipal
5 - Recepción SMGI
- Recepción despacho
PROCESO: 5 de 10
Demora en la aprobación por el Concejo Municipal.

PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro y desglose de Decretos Ediles - Responsable del
OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa registro de Normativas
Municipales.
El Decreto Edil con todos sus - M.O.F. sistema, además del
- Dirección General de
antecedentes desglose del Decreto
NORMATIVA LEGAL: Ley N° 482 de Gobierno Autónomos Municipales Asesoría Legal
EDIL
- Recepción SMGI
6 - Recepción Despacho
PROCESO: 6 de 10
Demora en la aprobación por el Concejo Municipal.

PROCESO PROCESO)
La Ley Municipal aprobada - M.O.F. NOMBRE: Registro y desglose de Leyes Municipales - Responsable del Registro en físico y en
7
por el Concejo Municipal - Reglamento del Concejo OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa registro de Normativas sistema, además del
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
NORMATIVA LEGAL: - Resolución Municipal 170/2014

Municipal. Municipales. desglose de la Ley
- Reglamento General del Concejo Municipal de la ciudad de El Alto
- Recepción SMGI Municipal
PROCESO: 7 de 10
RIESGOS: Incumplimiento en los plazos establecidos en el reglamento del Concejo Municipal.
Demora y posibles errores en el registro.
PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro y desglose de Resoluciones Municipales
OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema (SUT) de manera numerada y correlativa. - Responsable del
Resolución Municipal registro de normativas
sistema, además del
aprobada por el concejo - M.O.F. municipales.
NORMATIVA LEGAL: - Resolución Municipal 170/2014 desglose de la
8 Municipal - Recepción SMGI.
- Reglamento General del Concejo Municipal de la ciudad de El Alto Resolución Municipal
PROCESO: 8 de 10
PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Registro, derivación y seguimiento de instrumentos de fiscalización emitidos por el Concejo Municipal
de El Alto - Responsable de
Remisión del informe
- M.O.F. instrumentos de
Instrumento de fiscalización mediante nota de
- Ley de instrumentos de OBJETIVO: Atención oportuna de los diferentes instrumentos de fiscalización contemplados en la ley de Fiscalización
(MC, RAD, PIE, PIO, ETC) atención al Concejo
fiscalización vigente fiscalización vigente - Recepción SMGI
Municipal
9 - Responsable Despacho
NORMATIVA LEGAL: Ley Municipal Nº 085 de Fiscalización
PROCESO: 9 de 10
RIESGOS: Incumplimiento en los plazos establecidos en la ley de fiscalización vigente.

PROCESO PROCESO)
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
NOMBRE: Registro, derivación y seguimiento de trámites administrativos

OBJETIVO: Realizar el registro físico y en el sistema S.I.S.CO. de manera numerada y correlativa de - Recepcionista Derivación y seguimiento
Solicitudes y trámites
- M.O.F. toda documentación que ingresa a la SMGI responsable de oportuno a las Unidades
administrativos dirigidos a la
- R.I.P. derivación y Organizacionales
MAE y/o SMGI
seguimiento correspondientes
10
NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178
PROCESO: 10 de 10
RIESGOS: Demora y posibles errores en el registro
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
CIUDADANA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA CÓDIGO: DAC Gestión: 2022
ORGANIZACIONAL:
ELEMENTOS DE ENTRADA
ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS DEL
Nro. PARA EL INICIO DEL REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
PROCESO)
PROCESO
NOMBRE: Formular políticas Públicas Municipales, a partir de la iniciativa, relacionamiento,
diálogo y concertación con organizaciones sociales
OBJETIVO: Establecer mecanismos de relacionamiento con la sociedad civil organizada para la
formulación de Políticas Públicas.
- Solicitud de - Propuesta escrita u oral para la - Ley Nº1178 de Administración y Control Gubernamentales - Director de Atención
Organización Social. elaboración de políticas - Reglamento de la responsabilidad por la función pública del 13 - Política Pública concertada con las
Ciudadana
- Propuestas de públicas de apoyo a sectores de noviembre de 1992 organizaciones sociales.
- Asesor de Dirección.
funcionario Municipal vulnerables - Constitución Política del Estado Art. 24 – 232 -233.
1 NORMATIVA LEGAL:
- Ley Nº 341 – Participación y Control Social del 5 de febrero de
2013
- Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 Ley del Procedimiento
Administrativo - DGAC
PROCESO: 1 de 5
RIESGOS: Propuestas y presión social para la elaboración de políticas públicas que no formen parte de las competencias Municipales
ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS DEL
PROCESO)
PROCESO
NOMBRE: Coordinar la participación y control social
OBJETIVO: Promover la participación para el control social efectivo
- Solicitudes de
- Solicitudes de acciones de
Organizaciones - Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales
participación y control social. - Director de Atención
Sociales, vecinos o - Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública - del - Actividades de fortalecimiento a la
- Invitaciones para la promoción Ciudadana
comunarios. 13 de noviembre de 1992 participación social y control social
de la participación y Control NORMATIVA LEGAL: - Asesor de Dirección.
- Invitaciones del - Constitución Política del Estado art. 24 – 232 -233.
2 Social.
GAMEA - Ley Nº 341 – Participación y Control Social del 5 de febrero de
2013
PROCESO: 2 de 5
RIESGOS: Que el dialogo sea esencialmente político dejando de lado las necesidades concretas de los alteños
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ELEMENTOS DE SALIDA
(RESULTADOS DEL PROCESO)
PROCESO
NOMBRE: Implementar programas, proyectos y actividades que garanticen el buen trato a los vecinos y
comunarios Alteños.
OBJETIVO: Desarrollar y poner en funcionamiento acciones destinadas a mejorar la Atención al Alteño.
- Director de
- Diagnostico situacional - Ley Nº 1178 de administración y control gubernamentales Atención - Programas, proyectos y
de actividades - Reglamento de la responsabilidad por la función pública - del 13 de noviembre
- Diagnostico Situacional Ciudadana actividades que mejoren la
administrativas y de 1992 - Asesor de atención
3 Servicios Municipales NORMATIVA LEGAL: - Constitución Política del Estado art. 24 – 232 -233. Dirección.
- Ley Nº 341 – Participación y Control Social del 5 de febrero de 2013
- Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 Ley del Procedimiento Administrativo -
DGAC
PROCESO: 3 de 5
RIESGOS: Falta de presupuesto para desarrollar acciones operativas de mejora en la atención
PLAZO DEL PROCESO: 3 a 10 días
ELEMENTOS DE SALIDA
PROCESO
NOMBRE: Mejorar los procesos de control de trámites y acceso a la información
OBJETIVO: Implementar acciones de mejora continua al control de la gestión de trámites y gestión
documental. - Director de
- Diagnostico situacional - Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales Atención
de control de trámites - Diagnostico situacional - Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública - del 13 de Ciudadana - Acciones de Mejora
y gestión documental noviembre de 1992 - Asesor de
4 NORMATIVA LEGAL: Dirección.
- Constitución Política del Estado art. 24 – 232 -233.
- Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002 Ley del Procedimiento Administrativo -
DGAC
PROCESO: 4 de 5
RIESGOS: Falta de presupuesto para desarrollar acciones operativas de mejora en la atención 3 A 10
PLAZO DEL PROCESO:
días
ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE
Nro. PARA EL INICIO DEL REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES SALIDA (RESULTADOS
PROCESO DEL PROCESO)
NOMBRE: Seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos y programas de Sub alcaldías y
Secretarías Municipales
OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento a los objetivos de gestión
- Director de Atención
- Reporte de seguimiento a la - Informe de
- Solicitud Ciudadana
ejecución física – financiera seguimiento
5 NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales - Asesor de Dirección.
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública - del 13 de noviembre de
1992
RIESGOS: Información desactualizada del SEGUIPOA PROCESO: 5 de 5

______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD Gestión
UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL CÓDIGO: DAC - UAC 2022
ORGANIZACIONAL: :
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. ENTRADA REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
(INICIO DEL PROCESO)
1. La nota de solicitud de legalización y NOMBRE: Atención de Tramites
préstamo de documentación deberá Realizar el seguimiento de solicitudes de legalización, préstamo de
OBJETIVO
contener la información necesaria para documentos y transferencia de documentos a petición de usuarios
:
realizar la búsqueda del documento y internos y externos según el caso que corresponda.
poder brindar una atención oportuna y
eficaz
2. Acreditación de interés legal del
peticionante deberá adjuntar fotocopia - Secretaria Municipal de Gestión
de cedula de identidad. Institucional.
3. Número de teléfono fijo o celular del
peticionante. - Dirección de Atención Ciudadana.
4. Foliación de la documentación.
Hojas de ruta con nota según Atención al requerimiento y
5. La secretaria de la unidad verificara los - Secretaria de la Unidad de Archivo
el requerimiento de usuarios otorgación del documento solicitado
requisitos anteriormente descritos. Central.
internos y externos. al peticionante.
1 6. Registro físico en libros de actas. NORMATIVA LEGAL: Art. 24 Constitución Política del Estado
7. Otorgar las solicitudes ingresadas con Ley 2341 - Jefe de Unidad de Archivo Central.
hojas de ruta al jefe de unidad quien
realizara la derivación al funcionario de la - Funcionario Técnico o Administrativo
unidad de acuerdo a la solicitud para que de la Unidad de Archivo Central.
de atención
8. La secretaria registrará en el libro de
actas la hoja de ruta y el nombre del
funcionario que atenderá el documento.
9. Una vez atendida la solicitud la secretaria
registrara en el libro de actas y derivara el
documento a la unidad que corresponda
RIESGOS: A carencia de información detallada en la solicitud no se pueda realizar la búsqueda. PROCESO: 1 de 5

ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
1.- Nota de solicitud NOMBRE: Transferencia de Documentación
ingresada con hoja de ruta 1.- Manual de Procesos y Procedimientos La transferencia de documentos es lograr que la documentación Jefe de unidad
2 derivada a la Unidad de archivísticos OBJETIVO proveniente de las unidades organizacionales del gobierno autónomo Responsable de transferencias 1.- transferencia documental
Archivo Central solicitando la 2.- Formulario de Transferencias : municipal de el alto, cumplan con los requisitos establecidos en el
transferencia d documentos manual de procedimientos archivísticos.
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178

2. Talleres de capacitación a
las diferentes unidades
PROCESO 2 de 6
RIESGOS: Desorden de la documentación y documentos deteriorados
PLAZO DEL PROCESO: Indefinido
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
1. Información suficiente para proceder a la Legalización de documentación que se encuentra en custodio de la

NOMBRE:
búsqueda de la documentación. Unidad de Archivo Central
Nota de solicitud de 2. Verificación de los documentos a Legalizar minutas de contrato, resolución administrativa municipal
legalización de la legalizar. OBJETIVO ejecutiva, decretos ediles, leyes municipales, convenios, resoluciones - Jefe de Unidad Otorgar el documento solicitado en
documentación ingresada 3. Fotocopia del documento original. : municipales, resoluciones técnico administrativa y otros. comprobar y - Responsable del área de legalización copia legalizada
con hojas de ruta externa y/o 4. Legalización con los sellos del certificar la autenticidad de los documentos.
3 interna responsable de legalización y jefe de
unidad NORMATIVA LEGAL: Art. 24 Constitución Política del
5. Acta de entrega al solicitante. Estado
RIESGOS: Cuando la información es insuficiente se dificulta realizar la búsqueda del documento para su legalización respectiva no se cuenta PROCESO: 3 de 6
con
la documentación anterior del año 2003 por la quema que sufrió las instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto PLAZO DEL PROCESO: 5 DÍAS
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
1. Información detallada en nota referente NOMBRE: Préstamo de documentación a los funcionarios del GAMEA
a la solicitud de préstamo de OBJETIVO
documentación. Dar atención oportuna a lo solicitado conforme a nota.
:
2. Número de teléfono para la coordinación
Nota de solicitud de
de entrega del documento. - Dirección de Atención Ciudadana
préstamo de documentación Realizar el préstamo de la
3. Registro en el cuaderno interno. - Jefe de Unidad
ingresado con Hoja de Ruta documentación
4. Préstamo con la siguiente NORMATIVA LEGAL: Art. 24 Constitución Política del Estado - Responsable del Área de Préstamo
interna
4 documentación: Según la Ley Nº 2341 Articulo 18 Parágrafo I
- Acta de préstamo
- Fotocopias de cedula de identidad
- Fotocopia de memorándum y/o contrato
RIESGOS: Falta de información en nota de solicitud de préstamo de documentos que el documento sea devuelto deteriorado, la sustracción PROCESO: 4 de 6
o
pérdida de los documentos.
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
Mediante informe emitido NOMBRE: Custodio de Documentación.
- Manual de Procedimientos Archivísticos Técnico Administrativo (custodio de Mantener en buen estado toda la
por el área de transferencia, OBJETIVO Mantener la documentación apropiadamente conservada en orden y
- Base de Datos en Digital documentación documentación y en orden.
se remite documentación al : clasificada.
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
NORMATIVA LEGAL: Ley 1178

depósito correspondiente
PROCESO: 5 de 6
5 RIESGOS: Demora en la devolución de los documentos
5 días
PLAZO DEL PROCESO:
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
NOMBRE: Digitalización de documentos de carácter publico
1. Registro documental a Digitalizar
2. Previa verificación de la documentación a OBJETIVO Lograr la digitalización de toda la documentación de carácter público lo
: cual se cuenta dentro de la Unidad de Archivo Central Contar con una base de datos y toda
digitalizar - Técnico digitalizador
Digitalización de Ordenanzas la documentación de carácter público
3. Revisión de las fojas escaneadas - Responsable archivista
en forma digital.
4. Contar con un software conversor o NORMATIVA LEGAL: Según Ley 2341 Articulo 18, Parágrafo 2.
6 formato a PDF. revisión final
RIESGOS: Que el papel de la documentación a ser digitalizada no reúna las condiciones para el escaneo. PROCESO: 6 de 5
ELEMENTOS DE
Nro REQUISITOS O ELEMENTOS DE SALIDA
ENTRADA DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
. INSUMOS (RESULTADOS DEL PROCESO)
NOMBRE: Digitalización de las normativas municipales para la gaceta oficial Contar con una Gaceta Municipal con
Unidad de Archivo Central
OBJETIVO: Permitir la consulta, difusión y acceso a los documentos normativos del normativas actualizadas y aprobadas
Normativas Municipales municipio
1. Normativa aprobada
transferidas de El Alto
NORMATIVA: Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales Nro. DE PROCESO: 7/7
7
Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo
RIESGOS IDENTIFICADOS: La documentación no está clara para su digitalización PLAZO: 48 horas
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE COORDINACIÓN
CON SUB ALCALDÍAS
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE COORDINACIÓN CON SUB ALCALDÍAS CÓDIGO: DAC- UCSA Gestión: 2022
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE ENTRADA SALIDA
Nro. REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
PARA EL INICIO DEL PROCESO (RESULTADOS DEL
PROCESO)
NOMBRE: Seguimiento a la ejecución física (inspección) de proyectos de inversión pública en Sub
- Recepción de reportes de Alcaldías.
ejecución física financiera de OBJETIVO: Establecer mecanismos de cumplimiento a los objetivos de gestión, a través de informes
- Reportes de ejecución física de
Sub Alcaldías, de la Unidad de - Jefe de Unidad.
financiera de las Sub ejecución física financiera e inspecciones periódicas. - Informe de
Inversión Pública y - Enlace Administrativo
Alcaldías. cumplimiento de
Seguimiento. - Responsable de seguimiento
- Informe de inspecciones a objetivos de
- Recepción de informes de a la ejecución física de
los proyectos desarrollados gestión
inspecciones a la ejecución Proyectos de Inversión
1 por las Sub Alcaldías NORMATIVA LEGAL: - Ley Nº1178 de Administración y Control Gubernamentales.
física financiera de Sub
Alcaldías. - Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.
PROCESO: 1 de 6
RIESGOS: Demora en la entrega de reportes e informes
ELEMENTOS DE
PROCESO)
NOMBRE: Seguimiento a actividades administrativas y servicios desconcentrados a las Sub Alcaldías
OBJETIVO: Establecer un ranking de eficiencia en las Sub Alcaldías.
- Recepción de informes de - Informes de actividades

- Jefe de Unidad. - Ranking de
actividades administrativas y administrativas y prestación
NORMATIVA LEGAL: Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales - Enlace Administrativo eficiencia
prestación de servicios. de servicios.
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, - del 13 de noviembre de
1992
2
PROCESO: 2 de 6
RIESGOS: No hay uniformidad de actividades administrativas y servicios prestados en las Sub Alcaldías
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ELEMENTOS DE
PROCESO)
NOMBRE: Seguimiento a la implementación del modelo de profundización de la Desconcentración
Municipal a través de las Sub Alcaldías Distritales Municipales
OBJETIVO: Incidir directamente en la mejora de la Gestión Municipal (Actividades Administrativas y

Servicios Municipales) buscando eficacia y eficiencia. Actividades
- Modelo de profundización
administrativas y de
de la desconcentración - Presupuesto y personal
- Jefe de Unidad. servicios
municipal vía Sub Alcaldías técnico Profesional
- Enlace Administrativo desconcentrados
aprobado. Designado
NORMATIVA LEGAL: - Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales realizados en forma
3 - Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, - del 13 de noviembre de eficaz y eficiente
1992
- Ley Nº 2341 del 23 de abril de 2002
PROCESO: 3 de 6
RIESGOS: Falta de presupuesto, personal técnico profesional y voluntad política para implementar el modelo
ELEMENTOS DE
PROCESO)
NOMBRE: Coordinar actividades con las Sub Alcaldías.
OBJETIVO: - Realizar tareas operativas conjuntas para la atención de demandas y necesidades insatisfechas de la
población alteña.
- Coordinar la realización de informes especializados para la programación de actividades operativas. - Tareas operativas
conjuntas para la
- Solicitudes para la atención atención de
- Jefe de Unidad.
- Solicitudes demandas y necesidades demandas y
- Enlace Administrativo
4 insatisfechas necesidades
NORMATIVA LEGAL: - Ley 1178 de administración y control gubernamentales insatisfechas de la
- Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública del 13 de noviembre de 1992. población alteña.
- Constitución Política del Estado Art. 24- 232-233
PROCESO: 4 de 6
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA

RIESGOS: Las Sub Alcaldías de sectores periféricos serán los más beneficiados
ELEMENTOS DE SALIDA
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL
Nro. REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES (RESULTADOS DEL
INICIO DEL PROCESO
PROCESO)
NOMBRE: Coordinar la capacitación del personal técnico administrativo de las Sub Alcaldías
Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional a partir de la capacitación del personal de

OBJETIVO:
acuerdo a las necesidades específica - Plan de
capacitación a
- Elaboración del diagnóstico de
- Diagnóstico de necesidades - Jefe de Unidad. funcionarios de Sub
necesidades de capacitación de
de capacitación - Enlace Administrativo Alcaldías.
Sub Alcaldías
- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales - Informe de
NORMATIVA LEGAL: - Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública del 13 de capacitación
5
noviembre de 1992
- Ley Nº 2341, del 23 de abril de 2002
PROCESO: 5 de 6
RIESGOS: Falta de institucionalización del personal técnico administrativo
ELEMENTOS DE SALIDA
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL
INICIO DEL PROCESO
PROCESO)
NOMBRE: Requerir información de la ejecución de proyectos a otras unidades operativas del GAMEA.
Organizar la transferencia de información técnica financiera de unidades operativas del
OBJETIVO:
GAMEA.
- información técnica
- Requerimiento de
- Jefe de Unidad. financiera al alcance de
- Solicitudes de Información información de Sub
- Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales - Enlace Administrativo las unidades operativas
Alcaldías
- Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, - del 13 de de las Sub Alcaldías
NORMATIVA LEGAL:
6 noviembre de 1992
- Ley 2341 del 23 de abril de 2002
RIESGOS: PROCESO: 6 de 6
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS CÓDIGO: DAC-UPC Gestión: 2022
ORGANIZACIONAL:
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
Nro. ENTRADA PARA EL REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
INICIO DEL PROCESO
Prevención y gestión de conflictos sociales hasta su resolución
Solicitudes NOMBRE:
- Pliegos petitorios - Contraposición de intereses - Acta de acercamiento
Realizar acciones de prevención (alerta temprana) y gestión de conflictos, a través de la
- Reportes de alerta entre organizaciones sociales. OBJETIVO: - Acta de entendimiento
implementación de mecanismo de mediación como factor de resolución de conflictos Jefe de unidad.
temprana USUT - Contraposición de intereses - Acta de acuerdo
Coordinador de la unidad de
- Alertas de medios de entre organizaciones sociales y el - Informes
1 NORMATIVA LEGAL: - Ley Nº 341, Prevención de conflicto
comunicación GAMEA - Planillas de asistencia
- Ley Municipal Nº 011/2014 Técnicos UPC
- Acciones de hecho
PROCESO: 1 de 3
RIESGOS: Burocratizar el conflicto
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
INICIO DEL PROCESO
NOMBRE: Coordinación Con Organizaciones Sociales y Fortalecimiento Ciudadano (Captación y
Priorización de la Demanda “Vecinal”)
OBJETIVO: Articular la demanda y necesidades de las organizaciones sociales a los lineamentos de Jefe de unidad.
- Solicitudes - Demandas desarrollo local (reformulación de POA´s) Coordinador de la unidad de Acta de acuerdo
- Pliegos petitorios - Necesidades insatisfechas Prevención de conflicto Informes de la Demanda
2 Técnicos UPC Social
NORMATIVA LEGAL: Ley 341, Ley Municipal 011/2014

PROCESO: 2 de 3
RIESGOS: Burocratizar el conflicto
ELEMENTOS DE
ELEMENTOS DE SALIDA
INICIO DEL PROCESO
3 - Retardación o falta de respuesta NOMBRE: Atención de quejas y reclamos
en trámites. Jefe de unidad.
- Servicios municipales OBJETIVO: Establecer una plataforma de resolución oportuna de quejas y reclamos relacionada a las Coordinador de la unidad de
- Solicitudes
ineficientes demandas y necesidades sociales Prevención de conflicto - Respuesta a la queja o
- Reportes de alerta temprana Técnicos UPC reclamo
USUT NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 341, Ley Municipal Nº 011/2014
RIESGOS: Burocratizar el conflicto PROCESO:
3 de 3
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
PLAZO DEL PROCESO:

3 a 10 días
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE SISTEMA ÚNICO DE

TRAMITES
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE SISTEMA ÚNICO DE TRAMITES CÓDIGO: SMGI-DAC-USUT Gestión: 2022
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL ELEMENTOS DE SALIDA
INICIO DEL PROCESO (RESULTADOS DEL PROCESO)
NOMBRE: Prevenir y corregir errores que pueden aparecer en el uso de los sistemas
Manual técnico de de Contar con un sistema
 Solicitud realizada de la U.S.U.T. funcionamiento del Sistema flujo de trámites (SUT Y CISCO) Unidad Sistema Único de consolidado con el menor
a la U.S. Recursos Humanos y Tecnológicos OBJETIVO: Corregir las fallas que pueden generarse en los sistemas SUT y SISCO Tramites número de errores.
1 Especializados. Unidad de Sistemas Mejor flujo de los trámites
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE) en el sistema.
RIESGOS: Se genera demora en el seguimiento de trámites y posibles errores en los reportes, falta de una infraestructura de red adecuada y al alcance de todos los PROCESO: 1 de 10
funcionarios responsables del flujo de trámites. PLAZO DEL PROCESO: 1 día
NOMBRE: Recopilar información para la implementación de nuevos módulos para
Entrevistas para la recopilación de mejorar el sistema único de tramites “S.U.T.” y el sistema de seguimiento
datos de  Mejorar el funcionamiento
Recopilación de información a las Actas de recopilación de datos de correspondencia “SI.S.CO.” del sistema según las
Unidades Organizacionales de la la Unidad Organizacional. OBJETIVO: Reunir la información necesaria para la proponer la implementación de necesidades de las
forma de trabajo de su unidad para Recursos humanos y tecnológicos nuevos módulos de funcionamiento de los sistemas de correspondencia Unidad Sistema Único de diferentes unidades
proponer el desarrollo de nuevos especializados. Tramites organizacionales.
2 módulos de funcionalidad en el Manual técnico de Tener un sistema
sistema funcionamiento del sistema consolidado en todos sus
Insumos para capacitación del NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE) aspectos
nuevo modulo
RIESGOS: Usuario desactualizado, no contar con los recursos tecnológicos necesarios para la implementación, falta de infraestructura de red al PROCESO: 2 de 10
alcance de todos los usuarios responsables del flujo de trámites. PLAZO DEL PROCESO: 45 días
Generar reportes de búsqueda de información en el sistema único de trámites
NOMBRE: “S.U.T.” Y EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CORRESPONDENCIA “SI.S.CO.”
QUE FUERON INGRESADOS VÍA CORRESPONDENCIA.
Contar con las solicitudes de Brindar información de seguimiento del trámite externo verificando en los
seguimiento de trámites. OBJETIVO:
Solicitud de búsqueda y sistemas “S.U.T.” y “SI.S.CO.”
Recursos Humanos y Tecnológicos Unidad Sistema único de Respuesta a solicitud de
3 seguimiento de trámites
Especializados. Tramites seguimiento realizado.
ingresados por Ventanilla Única
Sistema S.U.T. y SI.S.CO.
Registró físico de trámites. NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE)
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
RIESGOS: Brindar información incorrecta, dificultades de actualización de información en el sistema de correspondencia debido a la falta de una PROCESO: 3 de 10
red de infraestructura optima o cortes de internet. PLAZO DEL PROCESO: 1-8 horas
NOMBRE: Registrar y realizar el seguimiento de correspondencia externa dirigidas a la
MAE
OBJETIVO: Registro y seguimiento de la correspondencia externa ingresada por ventanilla
Reporte de correspondencia única
Necesidad constante por tener ingresada por ventanilla única del Libro de registro y
Secretaria Municipal de
actualizado el registro de sistema informático “SI.S.CO” seguimiento de
Gestión Institucional
correspondencia ingresada por Sellos de recepción a la derivación NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo, correspondencia ingresado
Unidad Sistema Único de
4 ventanilla única para el de correspondencia ingresada por Ley Nº 1178 por Ventanilla Única
Tramites
seguimiento físico de trámites. Ventanilla Única. actualizado.
Recursos Humanos
RIESGOS: Retardación de remisión de correspondencia externa por cortes o fallas de los sistemas de correspondencia PROCESO: 4 de 10
PLAZO DEL PROCESO: 2 y 3 días
Registrar y generar reportes de alerta temprana de organizaciones sociales y
NOMBRE:
atención a la ciudadanía
Registro de información sobre Reporte de tramites diarios en el OBJETIVO: Registro y generación de reporte sobre los precedentes de la alerta temprana Unidad de Prevención de Reporte de los registros de
tema conflictivos, notas sistema de correspondencia Conflictos la alerta temprana a la
reiterativas en el sistema Sistema de registro de alerta Unidad Sistema Único de Unidad de Prevención de
5 “SI.S.CO” temprana actualizado NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE) Tramites Conflictos
RIESGOS: Notificación tardía a las solicitudes y requerimientos de organizaciones sociales PROCESO: 05 de 10

PLAZO DEL PROCESO: 1 a 4 horas
NOMBRE: Implementar y administrar la plataforma de atención ciudadana
OBJETIVO: Implementar la plataforma ya desarrollada de atención ciudadana,
Información sobre trámites y administrar
servicios que la ciudadanía puede la información que almacena y añadir nuevas dependencias del GAMEA con Plataforma de atención
desarrollar con el GAMEA sus trámites y servicios respectivos.
Necesidad latente de la Unidad Sistema Único de ciudadana con información
Plataforma web “Atención
ciudadanía de información Tramites actualizada sobre tramites y
Ciudadana”
6 sobre trámites y servicios Unidad de Sistemas servicios de todas las
Soporte y mantenimiento del
dependencias del GAMEA.
servidor WEB HOSTING NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE)
Recursos Humanos Especializados
RIESGOS: En infraestructura informática, que no funcione el servidor web donde esta albergada la plataforma “Atención Ciudadana” PROCESO: 06 de 10
PLAZO DEL PROCESO: 1 a 6 meses
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
Implementar la simplificación de trámites y procesos en las dependencias que
Análisis del flujo de trámites y/o Fichas de requisitos del trámite o NOMBRE:
presten tramites o servicios a la ciudadanía
servicios servicio Reducir la burocracia de los procesos para trámites y servicios en el GAMEA, Trámites y servicios
Identificación de pasos y/o Diagrama de flujo del trámite o OBJETIVO: Unidad Sistema Único de simplificados con enfoque
con el fin de entregar un mejor servicio a la ciudadanía.
requisitos innecesarios en el servicio completo de inicio a final Tramites de mejor servicio a la
7 proceso completo Conocimiento den metodologías ciudadanía
para la simplificación de tramites NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE)
RIESGOS: Resistencia a los cambios en el flujo de los trámites y servicios PROCESO: 07 de 10

NOMBRE: Recepcionar, registrar, clasificar y derivar las sugerencias, peticiones
Correo Electrónico con la solicitud ingresadas a través de la plataforma de atención ciudadana
Solicitud de información sobre
de información o sugerencia de OBJETIVO: Recibir solicitudes de información o sugerencias de mejora a la atención
temas específicos atreves de la
mejora proveniente de la proveniente de la ciudadanía a través de la Plataforma Web “Atención Atención a la solicitud de
plataforma “Atención Unidad Sistema Único de
plataforma “Atención Ciudadana” Ciudadana” y que sean atendidas mediante la unidad pertinente información o sugerencia
Ciudadana” Tramites
Mensaje de Whatsapp con la realizada por la ciudadanía a
Sugerencia sobre temas Unidad Organizacional
8 solicitud de información o través de la plataforma
específicos atreves de la Pertinente
sugerencia de mejora proveniente “Atención Ciudadana”
plataforma “Atención NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE)
de la plataforma “Atención
Ciudadana”
Ciudadana”
PROCESO: 08 de 10
RIESGOS: No atención de la solicitud o sugerencia por parte de la unidad organizacional pertinente.
PLAZO DEL PROCESO: 1-5 días
NOMBRE: Implementar y administrar una plataforma de participación ciudadana
Entregar a la ciudadanía un canal, herramienta para incentivar su
OBJETIVO: participación en la creación de propuestas e iniciativas para su urbanización
y/o distrito municipal
Plataforma Web de participación Herramienta de Software de
ciudadana de uso libre participación ciudadana que
Inexistencia de un canal o
Capacitación para la  Unidad Sistema Único de realice la recepción de
herramienta que incentive la
implementación de la plataforma Tramites propuestas para el bienestar
9 participación ciudadana
Módulos de administración de la de la Urbanización y Distrito
plataforma NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo N° 1793 de Gobierno Electrónico (GE) Municipal
PROCESO: 09 de 10
RIESGOS: Baja participación ciudadana, plataforma restrictiva para modificaciones necesarias por la coyuntura de la ciudad de El Alto
PLAZO DEL PROCESO: 1 – 6 meses
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
Implementación de un centro de informaciones o centro de orientación
NOMBRE:
vecinal
Infraestructura para la oficina OBJETIVO: Brindar información oportuna al ciudadano que visita el GAMEA
 Unidad Sistema Único de
en planta baja Ciudadano conforme con la
Solicitud de información por los Tramites
Equipamiento para el atención y entrega de
usuarios Dirección de Atención
10 funcionamiento Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo, información brindada
NORMATIVA LEGAL: Ciudadana
Personal para la atención Ley Nº 1178
PROCESO: 10 de 10
RIESGOS: No contar con la información requerida por el ciudadano
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CÓDIGO: DC Gestión: 2022
ORGANIZACIONAL:
ELEMENTOS DE SALIDA
PROCESO
NOMBRE: Fortalecer la estrategia comunicacional e Imagen Institucional.
-Recopilación de
información Institucional
OBJETIVO: Difundir y promocionar las políticas, programas, proyectos y actividades del
mediante notas de - Director.
- Solicitudes de las Gobierno Autónomo Municipal de El Alto hacia la población, fortaleciendo la
prensa. - Jefe Unidad de Prensa.
diferentes imagen institucional mostrando los resultados de la gestión municipal, - Difusión de información
- Remisión de Cronograma - Jefe Unidad de Imagen
dependencias. manteniendo coordinación permanente con la MAE y las unidades mediante notas de
de actividades de las - Corporativa.
- Agenda de la MAE. organizacionales - Jefe Unidad de prensa y/o material
diferentes dependencias
1 Comunicación audiovisual y/o gráfico.
- Actividades institucionales
- Digital
desarrolladas.
- Notas de Solicitud de NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones
diferentes dependencias
RIESGOS: Falta de remisión de información y/o cronogramas de actividades por parte de las diferentes Unidades Organizacionales del
PROCESO: 1 de 2
GAMEA PLAZO DEL PROCESO: 1 a 6 días
ELEMENTOS DE SALIDA
PROCESO
NOMBRE: Recepción y derivación de hojas de ruta
OBJETIVO: Correcto orden en el manejo de la correspondencia y documentación que ingresa - Director. - Atención a las diferentes
a - Secretaria. solicitudes remitidas por
la dirección de comunicación. - Jefe Unidad de las diferentes
- Notas internas o - Correspondencia Prensa. dependencias de las
externas. recepcionada. - Jefe Unidad de instituciones, instancias
- Informes. - Notas entrantes. Imagen públicas y/o jurídicas.
NORMATIVA LEGAL: Ley Nº1178, Responsabilidad por la Función Pública,
- Solicitudes. - Hojas de ruta. - Corporativa. - Mantener un control de
Normas Administrativas y
2 POAI. - Jefe Unidad de la documentación y de
Comunicación los responsables para su
- Digital atención.
PROCESO: 2 de 2
RIESGOS: Remisión inadecuada de correspondencia y documentación por las diferentes dependencias
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE IMAGEN
CORPORATIVA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD
UNIDAD DE IMAGEN CORPORATIVA CÓDIGO: DC-UIC Gestión: 2022
ORGANIZACIONAL:
ELEMENTOS DE SALIDA
PROCESO
NOMBRE: Elaboración, revisión y verificación hasta su conclusión y remisión para pago de procesos de
contratación de servicios (directa/menor) para la difusión de la imagen institucional y las
actividades del GAMEA. - Generar procesos de
- Dirección de contratación en
comunicación (Unidad de cumplimiento de las normas
OBJETIVO: Procesos de contratación correctamente elaborados, con el control interno en el Imagen Corporativa) establecidas con el
- Procesos de
cumplimiento de la prestación del servicio conforme lo requerido. - Dirección de respectivo control del
contratación de - Procesos de
Administrativa cumplimiento del servicio
servicios: contratación
- Dirección del tesoro solicitado, para difundir
(Directa/Menor) NORMATIVA LEGAL: - Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. municipal productos comunicacionales
1 - Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. - Dirección de referente a las actividades,
- Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. contrataciones proyectos y otros del
- Decreto Supremo N°0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y GAMEA.
Servicios.
PROCESO: 1 de 1
RIESGOS: - La burocracia institucional (firmas, aprobación)
- Demora en la entrega de documentos de los prestatarios de servicios para firma de contrato
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE PRENSA
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE PRENSA CÓDIGO: DC - UP Gestión: 2022
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

EL INICIO DEL PROCESO (RESULTADOS DEL PROCESO)
NOMBRE: Cobertura a gestión municipal para su difusión.
OBJETIVO: Llegar a socializar e informar a la población en general sobre la ejecución de políticas,

proyectos y programas del GAMEA y establecer un vínculo de comunicación. - Jefe de unidad de
- Solicitud de cobertura de
prensa.
prensa de las diferentes - Nota escrita o - Notas de prensa difundidas
- Periodistas.
dependencias del GAMEA. comunicación verbal. para conocimiento de la
- Camarógrafos.
- Cumplimiento según - Agenda MAE. población.
- Diseñadores gráficos.
1 agenda MAE.
- Post productores.
NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones
PROCESO: 1 de 7
RIESGOS: Falta de Reporte de actividades en plazos prudentes por parte de las diferentes unidades organizacionales, que impide una
programación adecuada para dar mayor agilidad al trabajo que se desarrolla.
PLAZO DEL PROCESO: 1 a 2 Días

______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
- Solicitud y/o NOMBRE: Monitoreo a medios de comunicación tradicionales y digitales. - Captura de notas
instrucción verbal de OBJETIVO: Captar la información divulgada por los medios de comunicación tradicionales (radio, informativas con noticias del
Dirección o Despacho. televisión, prensa escrita) y digitales que tengan relación con el GAMEA. Municipio.
- Noticias emitidas por - Reporte diario de noticias
diferentes medios de - Personal de difundidas sobre el
comunicación monitoreo (unidad de Municipio de El Alto y la
televisivos, radiales y/o prensa) institución, a las autoridades
- Órdenes superiores de
sus respectivas NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones (MOF). - Responsable de municipales por medio de
Dirección o Despacho
transmisiones por sus Elaboración de WhatsApp.
páginas digitales Dossier - Dossier sobre notas
2 oficiales. Administrador. publicadas en los medios de
prensa escritos.
PROCESO: 2 de 7
RIESGOS: Falta de equipos modernos para lograr dar mayor rapidez al trabajo que se desarrolla y falta de coordinación con el equipo de
prensa por parte de direcciones y secretarias en cuanto a entrevistas, coberturas de prensa y otras actividades que realizan.

NOMBRE: Control de difusión publicitaria del GAMEA en radio y televisión
- Informes de monitoreo con
- Responsable de
- Solicitud de monitoreo de - Copia de Orden de OBJETIVO: Controlar la difusión de publicidad institucional en los diferentes medios las grabaciones respectivas
radiales y televisivos. monitoreo (UP).
medios específicos cursada Difusión cursada por la como muestra Efectivo
- Monitoristas (unidad
por diferentes Unidad de Imagen control a la difusión de
de Prensa)
dependencias (verbal o Corporativa publicidad en los diferentes
NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones (MOF) - Unidad de Imagen
3 escrita) - Solicitud escrita. medios radiales y
Corporativa.
audiovisuales.
PROCESO: 3 de 7
RIESGOS: Falta de acceso a recursos tecnológicos.
NOMBRE: Publicación de notas periodísticas en la página web del GAMEA
OBJETIVO: Difundir información de manera rápida y acceso inmediato para la población mediante
la página web. - Notas de prensa difundidas
- Información recabada de - Notas de prensa
por un medio digital oficial,
las diferentes coberturas redactadas por el - Jefe Unidad de Prensa
para conocimiento de la
4 de prensa personal de la unidad
NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones población.
RIESGOS: Falta de acceso a internet para todos los funcionarios de la unidad y falencias en la conexión por baja señal. PROCESO: 4 de 7
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA

NOMBRE: Cobertura de actividades municipales solicitada por secretarias, direcciones,
unidades, sub alcaldías y otros.
- Notas y /o solicitudes OBJETIVO: Dar atención a las solicitudes presentadas por las secretarías, direcciones, - Jefe unidad de prensa - Notas de prensa redactadas
de cobertura de las unidades, sub alcaldías y otras en cuanto a coberturas de prensa - Periodista y/o y difundidas.
- Solicitud de las actividades municipales
camarógrafos - Informe de cobertura de
dependencias del GAMEA. por secretarías,
designados. (Unidad prensa con los datos de la
direcciones, unidades,
5 de Prensa) nota publicada.
sub alcaldías y otras. NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones
PROCESO: 5 de 7
RIESGOS: Remisión de solicitudes de cobertura de prensa a destiempo con datos errados por parte de las unidades solicitantes.
- Procesos de NOMBRE: Difusión de actividades y proyectos municipales a través de medios radiales,
Contratación para la audiovisuales y/o escritos
difusión de publicidad OBJETIVO: Difundir las actividades y proyectos municipales a través de medios radiales y - Material informativo (spots,
institucional audiovisuales. - Diseñador grafico cuñas radiales y otros) sobre
- Espacios para la difusión de - Notas para - Editor. (unidad de las actividades y proyectos
publicidad de la Institución. Programación de prensa) municipales, difundidos
- Solicitudes para programar entrevistas y material - Post productor - mediante diferentes medios
conferencias de prensa o informativo, productor radial. de comunicación para
entrevistas. Contenidos definidos NORMATIVA LEGAL:
6 Manual de Organización y Funciones (unidad de prensa) conocimiento de la
de las entrevistas y el población.
material informativo a
difundir
PROCESO: 6 de 7
RIESGOS: Pocos espacios contratados para la difusión de información, en razón al reducido presupuesto.

NOMBRE: Elaboración de spots televisivos y cuñas radiales sobre actividades y proyectos - Editor (unidad de
- Nota o instrucción del municipales prensa) - Editor (unidad de prensa)
inmediato superior.
- Solicitud de las diferentes OBJETIVO: - Editor - productor - Editor - productor radial.
- Material fotográfico,
7 unidades organizacionales Elaborar spots sobre actividades y proyectos municipales solicitados por secretarías, direcciones, unidades y radial. (unidad de (unidad de prensa)
grabaciones recabadas
de la institución otros prensa) - Productor audiovisual.
de coberturas de
- Productor audiovisual. (unidad de prensa)
prensa y otros.
(unidad de prensa)
______________________________________________
NB-SOA --- RE.SOA
PROCESO: 7 de 7
RIESGOS: Remisión de datos incompletos por parte de las diferentes dependencias, sobre los diferentes proyectos y actividades que se desarrolla
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
DIGITAL
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD
UNIDAD DE COMUNICACIÓN DIGITAL CÓDIGO: DC - UCD Gestión: 2022
ORGANIZACIONAL:
NOMBRE: Administrar la página WEB y las páginas de las diferentes redes sociales pertenecientes al
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
OBJETIVO: Actuar de manera oportuna y eficiente ante cualquier circunstancia que suceda en las redes - Directora de
Acceso a redes sociales página web sociales pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Comunicación. - Informe de
Redes sociales del GAMEA
institucionales. - Jefe de Unidad de Monitoreo.
1 Comunicación Digital.
RIESGOS: Información remitida por las diferentes Unidades Organizacionales del GAMEA con datos incorrecto PROCESO: 1 de 4
Publicación de: NOMBRE: Adecuar y actualizar la página WEB del GAMEA conforme normativa vigente.
- Decretos Municipales, OBJETIVO: Tener información actualizada, de acuerdo al Manual Técnico de contenidos para la - Secretaría Municipal de
- Leyes Municipales, - Decretos Municipales, evaluación y seguimiento de páginas WEB institucionales, en cuanto a leyes municipales, Gestión Institucional u
- Informe de
- Resoluciones - Leyes Municipales, resoluciones municipales, RAMES, decretos ediles y toda información para conocimiento otras dependencias
publicación de la
Administrativas, - - Resoluciones Administrativas, público. - Directora de
información en
- Resoluciones - Resoluciones Municipales, comunicación.
2 la página web.
Municipales, - Decretos ediles - Jefe de Unidad de
- Decretos Ediles; NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y funciones Comunicación Digital
en la página institucional
PROCESO: 2 de 4
RIESGOS: Demora en la entrega de solicitudes de publicación o difusión
NOMBRE: Elaborar y actualizar artes gráficos para difusión estratégica en redes sociales, como ser banners,
flyers, artes digitales y otros, según actividades y campañas institucionales del Gobierno
Información y noticias que Autónomo
se generan en el GAMEA. Municipal de El Alto - Directora de - Portadas
Realizar transmisiones en Redes, banners, flyers, digitales y Comunicación. - Banners
OBJETIVO: Difundir información de la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades del GAMEA
vivo de diferentes otros. - Jefe de Unidad de - Flyers
3 por diferentes plataformas digitales.
actividades del municipio Comunicación Digital. - digitales y otros
mediante redes sociales
NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y funciones

PROCESO: 3 de 4
RIESGOS: No tener información detallada
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
- Publicación de los NOMBRE: Apoyar en redes sociales a las distintas secretarias pertenecientes al GAMEA en sus diferentes
distintos artes actividades
gráficos de las OBJETIVO: Fortalecer la difusión de información sobre las actividades de las Secretarias del GAMEA - Directora de
secretarias
Comunicación - Material gráfico
- Publicación de
Información y material de las - Jefe de unidad de y audiovisual
material audiovisual
distintas secretarias del GAMEA comunicación digital. con información
en redes sociales
4 NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones - Secretarias y direcciones institucional
- Transmisiones en
del GAMEA
vivo de las
actividades en redes
sociales
PROCESO: 4 de 4
RIESGOS: Respuestas que no lleguen a la expectativa del que lo requiera
PLAZO DEL PROCESO: Al día
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
SUB ALCALDÍA DISTRITO

MUNICIPAL URBANO
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: SUB ALCALDÍA DISTRITO MUNICIPAL URBANO CÓDIGO: SMGI – URBANO Gestión: 2022
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS DEL
Nro.
INICIO DEL PROCESO
REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES PROCESO)
NOMBRE: Línea y Nivel - Formulario 1V
- Formulario de línea y nivel (1V). OBJETIVO: Otorgar parámetros para la edificación de construcciones. - Responsable de Administración
- A solicitud de propietarios de
- Fotocopia de testimonio actual Urbana.
un bien inmueble o apoderado
del propietario. - Técnico Administración Urbana.
(adjuntando documento - Línea y Nivel de Lote Aprobado.
- Fotocopia de Folio Real. - Topógrafo
notarial). NORMATIVA LEGAL: - USPA (Ordenanza Municipal 064/96) del Gobierno Autónomo - Cajero Unidad de Finanzas Y
1 - Fotocopia de formulario
catastral (U-R). Municipal de El Alto Administración.
- Reglamento Normativa de Uso de suelos (USPA)
PROCESO: 01 de 30
RIESGOS: Procesos judiciales pendientes
Nro.
INICIO DEL PROCESO
- POA aprobada con Ley NOMBRE: Elaboración de proyectos hasta 450.000
Municipal. OBJETIVO: Contar con un Proyecto concluido conforme a especificaciones
- A requerimiento de zonas o la
- Planimetría aprobada y técnicas. - Sub Alcalde.
instancia que solicite la - Proyectos elaborados de
zonificación aprobada o en su - Jefe Unidad de
elaboración de Proyectos, debe acuerdo a la cuantía (hasta
defecto inicio de trámite de la Infraestructura Pública
estar plasmada en un acta de
misma (si corresponde) u otro NORMATIVA LEGAL: - Resolución Ministerial Nº 115 - Asesoría Jurídica
450.000.00 Bs.)
2 validación de la junta de - Decreto Supremo 181/2009 NB- SABS
documento. - ITCP (Informe - Unidad solicitante
vecinos. - Ley Nº 1178
Técnico de Condiciones
Previas) aprobado.
PROCESO: 02 de 30
RIESGOS: Proyectos incompatibles con la gestión municipal (PEI- PTDI)
PLAZO DEL PROCESO: Variable
Nro.
INICIO DEL PROCESO
- Nota de solicitud de inicio NOMBRE: Proceso de contratación en la Modalidad de contratación menor para - Sub Alcalde (sa)
- Suscripción del contrato, ODC u
de proceso de - Especificaciones técnicas y/o Bienes y Servicios de Bs. 1 a 50.000. - Jefe de Unidad de Finanzas y
ODS.
contratación por la términos de referencia. OBJETIVO: Contar con los bienes o servicios requeridos por la unidad solicitante Administración
- Informe de conformidad del proceso
instancia que requiera, - POA y PAC. - Unidad de Infraestructura
de contratación si fuera una obra de
autorizada por el RPA, con - Registro de ejecución de gasto Pública.
deberán complementar el informe
todos los antecedentes de (preventivo). NORMATIVA LEGAL: NB-SABS D. S. 0181, RE-NB-SABS, RAME 011/22, RAME 012/22 - Asesoría Jurídica
3 con las acciones que correspondían al
la acción, Servicio y/o - Unidad solicitante
servicio y/o proyecto.
Proyecto.
PROCESO: 03 de 30
RIESGOS: No contar con presupuesto
PLAZO DEL PROCESO: variable
Nro.
INICIO DEL PROCESO
4 - Nota de Solicitud de inicio - Especificaciones Técnicas NOMBRE: Procesos de contratación en la Modalidad de contratación - Sub Alcalde. Suscripción del contrato
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
de Proceso de - POA y PAC. directa de bs. 1 a 100.000,00. - Jefe de Unidad de Finanzas y
Contratación Autorizado - Registro de ejecución de gasto OBJETIVO: Elaborar los procesos de contratación. Administración
por el RPA con todos los (preventivo). - Unidad de Infraestructura
antecedentes del proyecto Pública.
NORMATIVA LEGAL: NB-SABS D. S. 0181, RE-NB-SABS, RAME 011/22, RAME 012/22 - Asesoría Jurídica
- Unidad solicitante
PROCESO: 04 de 30
RIESGOS: No contar con una base de datos de proponentes
NOMBRE: Proceso de Contratación en la Modalidad ANPE para Obras, Bienes y Servicios - Sub Alcalde.
- Especificaciones Técnicas y/o generales de Bs. 50.000 a 450.000.
- Nota de solicitud de Inicio de - Jefe Unidad de Finanzas y
Términos de Referencia.
Proceso de Contratación por la OBJETIVO: Contar con los bienes o servicios requeridos por la unidad solicitante. Administración
- POA y PAC. Suscripción del contrato, ODC u ODS.
instancia que requiera, - Jefe Unidad de Infraestructura
- Registro de ejecución de gasto
autorizada por el RPA, con todos Pública
(Preventivo).
5 los antecedentes del proyecto. NORMATIVA LEGAL: NB-SABS D. S. 0181, RE-NB-SABS, RAME 011/22, RAME 012/22 - Asesoría Jurídica
- Unidad solicitante
RIESGOS: No contar con una base de datos de proponentes. PROCESO: 05 de 30
No contar con proyectos a diseño final (efecto que puede causar un básico en la elaboración de las Especificaciones Técnicas y/o
términos de referencia). PLAZO DEL PROCESO: indefinido

NOMBRE: Elaboración de Minutas de Contrato.
Un informe de conformidad del OBJETIVO: Elaborar con transparencia en el proceso de elaboración de la Minuta
proceso de contratación hasta la de Contrato de una obra y/o servicio.
firma del contrato de la Obra o
Servicio y que se adjunte toda la - Compulsa
documentación que -Carpeta del proceso de - Asesoría Jurídica. Minuta de Contrato.
corresponda a la modalidad contratación NORMATIVA LEGAL: NB-SABS D. S. 0181, RE-NB-SABS, RAME 011/22, RAME
6
sobre la cual se elabora la 012/22
Minuta de Contrato.
RIESGOS: Incumplimiento al cronograma de plazos PROCESO: 06 de 30

- Dar inicio a la ejecución de - Memorándum de Inicio de - Supervisor de Obra designado
NOMBRE: Inicio de Obra.
obras por la SADM, a Obra (orden de proceder) que al proyecto Libro de órdenes en la cual se registra
OBJETIVO: Inicio de la Ejecución de Obra
través del Memorándum deberá estar registrado en el - Fiscal de Obras la minuta de contrato y el
7 de Inicio de Obra. Libro de Órdenes. - Jefe Unidad de Infraestructura memorándum de inicio de obra.
NORMATIVA LEGAL: Ley 1178, D. S. 23318-A, DS 181/2009, RAME 11 y 12
- Carpeta de Proyecto. Pública
RIESGOS: Demora para el inicio de obra. PROCESO: 07 de 30
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA

NOMBRE: Seguimiento de Obras (Físico Financiero).
OBJETIVO: contar con base de datos referente a la información físico y financiero de todos - Supervisor de Obras
los Proyectos - Fiscal de Obras - Base datos de la ejecución física
- POA vigente de la Gestión. - Seguí POA - Jefe Unidad de Infraestructura y financiera de los proyectos
NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178, D. S. 23318-A, RIP Pública
8 - Jefe Unidad de Finanzas y
Administración
PROCESO: 08 de 30
RIESGOS: No contar con base de datos
PLAZO DEL PROCESO: Anual

NOMBRE: Recepción de obras (provisional y definitiva).
OBJETIVO: Contar con el documento técnico, administrativo y legal que - Sub Alcalde
- Nota de solicitud de la empresa
demuestra la “conclusión física” de las obras de conformidad a las - Jefe de Unidad de - Conclusión Física de la Obra en
contratista.
- Libro de Ordenes. observaciones subsanadas de la Recepción Provisional y otras Infraestructura conformidad al Contrato de
- Registro en el Libro de Órdenes
- Acta de Recepción Provisional y eventuales que puedan ocurrir en el periodo establecido. - Fiscal de Obras Obra.
manifestando la recepción de
Definitiva - Supervisor de Obras - Acta de recepción de obra
9 la Obra.
- Jefe Unidad de Finanzas y provisional o definitiva.
NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178, D. S. 23318-A Administración
PROCESO: 09 de 30
RIESGOS: Factores externos a otras instituciones (EPSAS, conflictos sociales)
NOMBRE: Coordinación y organización para la formulación, de los proyectos POA. - Representantes sociales
OBJETIVO: Determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación (proyectos - Proyectistas
y actividades). - Topógrafo - Aprobación del Plan Operativo
- Techo Presupuestario.
A requerimiento de proyectos - Dirección de Planificación Anual por parte de la Dirección
- Demanda Zonal actores
por actores sociales y/o NORMATIVA LEGAL: C.P.E., Articulo 316, Numeral 1, LEY 1178 LEY DE ADMINISTRACIÓN Y - Dirección del Tesoro de Planificación
sociales y/o beneficiarios del
beneficiarios del proyecto. CONTROL GUBERNAMENTALES, Directrices y Clasificadores Presupuestarios, - Municipal. - Inscripción del proyecto en el
proyecto.
10 - Jefe de Unidad POA SADM
Infraestructura Pública.
PROCESO: 10 de 30
RIESGOS: Presupuesto insuficiente para el registro en el POA Documentación insuficiente de acuerdo al RM N° 115
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
NOMBRE: Aprobación orden de cambio por cantidades y contratos
modificatorios.
- Sub Alcalde
OBJETIVO: Establecer la ejecución de obras, donde se pueden presentar
- Jefe de unidad de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a considerar
- Documentos técnicos que infraestructura publica
- A solicitud de las empresas la modificación de volúmenes, plazos, montos, anulación y/o creación
respalden la orden de cambio por - Unidad administrativa
(con su debida justificación) de nuevos ítems.
cantidades, ampliación de plazo y financiera - Contrato Modificatorio u Orden
mediante un informe del
contratos modificatorios. - Área legal de Cambio.
supervisor aprobado por
- Informe técnico y legal que - Supervisor de Obras
11 autoridades correspondientes. NORMATIVA LEGAL: - Ley Nº 1178
respalden el contrato modificatorio. - Fiscal de Obras
- Ley de Administración y Control Gubernamentales
- SICOES
- Norma SABS
- Decreto Supremo Nº 0181
PROCESO: 11 de 30
RIESGOS: Demora en los contratos modificados
NOMBRE: Pago de planillas - Sub Alcalde
- Planilla de Avance de Obra.
- Unidad de Infraestructura
- Informe Técnico del Supervisor. OBJETIVO: Lograr el avance físico y financiero de las obras
- Solicitud de pago de planillas o Publica
- Cómputos métricos.
avance o cierre (adjuntando los - Jefe de Unidad de Finanzas y
- Copias del Libro de Órdenes.
requisitos establecidos). Administración.
- Copias de las garantías de obra. NORMATIVA LEGAL: - Ley Nº 1178, -Proyectos pagados.
- Nota de solicitud de la - Supervisor de Obras
12 - Pruebas de Laboratorio y/o - D. S. 23318-A,
empresa contratista. - Fiscal de Obras
certificados de calidad. - D.S .181.
- Dirección del Tesoro
- Órdenes de Cambio.
Municipal
- Otros Documentos
PROCESO: 12 de 30
RIESGOS: Demora en la entrega de documentos (planillas)
PARA EL INICIO DEL PROCESO (RESULTADOS DEL PROCESO)
NOMBRE: Entrega de equipamientos a Unidades Educativas
- Técnicos Unidad Ejecutora de
OBJETIVO: Elaborar proyectos de inversión en obras.
Proyectos SMDHySI
- Consejos educativos mediante Equipar a unidades educativas. Unidades educativas equipadas de
- Nota de solicitud dirigida al sub - Jefe Unidad de Desarrollo
notas de solicitud. acuerdo a requerimiento y
alcalde. Humano-Sub Alcaldía
disposición de recursos en el POA
- Representantes de la Unidad
13 NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178, Ley Nº 031, Ley Nº 070 vigente
Educativa
PROCESO: 13 de 30
RIESGOS: Demora en las entregas de equipamiento en Unidades Educativas
PLAZO DEL PROCESO: 6 Meses
14 - Fortalecer el Desarrollo - Coordinación y ejecución de NOMBRE: Coordinación y ejecución de actividades para fortalecimiento y - Sub Alcalde (sa). Unidades Educativas, fortalecidas
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
desarrollo humano en Unidades Educativas y/o sector poblacional a
beneficiar.
- Jefe de Desarrollo Humano.
actividades para fortalecimiento y OBJETIVO: Fortalecimiento académico de las unidades educativas
Humano en Unidades - Dirección de educación.
desarrollo humano en Unidades académicamente con fortalecimiento
Educativas y/o sector - Técnicos Unidad de Desarrollo
Educativas y/o sector poblacional a y Desarrollo Humano.
poblacional a beneficiar. Humano.
beneficiar. NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178, Ley Nº 031, Ley Nº 070
- Institución Pública y/o privada.
PROCESO: 14 de 30
RIESGOS: Demora de la ejecución y fortalecimiento de la Unidades Educativas
- Plano de construcción. NOMBRE: Plano de construcción - Secretaria de Administración
- Formulario N° 4 de aprobación OBJETIVO: Lograr la aprobación de parámetros de edificación de construcciones Urbana Unidad de
de planos, Calculo estructural a
- A solicitud del propietario Infraestructura
partir de 5 plantas,
Aprobación de plano de - Pública (ventanilla).
- Formulario de línea y nivel (1v)
construcción en función a - Administrador Urbano Unidad Aprobación de construcciones nuevas
- Fotocopia de testimonio actual NORMATIVA LEGAL: Ordenanza Municipal Nº 094,
parámetros de edificación. de Infraestructura Publica
15 del propietario, Ordenanza Municipal Nº 052/2013. - Cajero Unidad de Finanzas y
- Fotocopia de Folio Real.
Administración
- Fotocopia de formulario
catastral (u-r).
RIESGOS: Demora en la aprobación de planos de construcción PROCESO: 15 de 30
OPORTUNIDADES: Aprobación acorde a parámetros de edificaciones de construcción PLAZO DEL PROCESO: 7 días.
- Plano de legalización de NOMBRE: Legalización planos de construcción por amnistía.
construcción.
OBJETIVO: Lograr las legalizaciones de los planos de construcción.
- Formulario N°20.
- Plano de masa edificada.
- Secretaria de Administración
- Formulario N° 4 de aprobación de
NORMATIVA LEGAL: - Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de 25 de abril de Urbana
- A solicitud del propietario planos.
2002, - Unidad de Infraestructura
Aprobación de legalización de - Calculo estructural a partir de 5
- Ordenanza Municipal N° 094/96 Patrón y Usos de Pública (ventanilla). Aprobación de Planos (Legalización
plano de construcción en plantas.
Asentamiento - Administrador Urbano de Construcción).
16 función a lo consolidado. - Formulario de línea y nivel (1V)
Espacial Urbano - Cajero Unidad de Finanzas y
- Fotocopia de testimonio actual del
Administración
propietario.
- Fotocopia de Folio Real.
- Fotocopia de formulario catastral
(U-R).
PROCESO: 16 de 30
RIESGOS: Demora en planos de construcción
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
NOMBRE Legalización de lote por la vía de la amnistía.
- Secretaria Administración
- Nota de solicitud dirigida al Sub OBJETIVO: Legalizar e individualizar lotes por vía de amnistía. - Urbana. Unidad de
Alcalde.
Infraestructura Pública.
- Plano de lote original.
- Técnico Procesador
- Plano de legalización de lote
Administración Urbana.
visado por el Colegio de NORMATIVA LEGAL : Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo de 25 de abril
A solicitud del propietario - Topógrafo
Arquitectos. de - Legalización de Lote.
legalización de lote por la vía de - Asesor Jurídico
- Folio Real o Tarjeta de 2002, Ordenanza Municipal N° 094/96 Patrón y Usos de - Aprobación de Planos.
amnistía. Administración Urbana.
17 Propiedad. Asentamiento Espacial Urbano - Unidad de Infraestructura
- Testimonio.
Pública.
- Fotografías del inmueble.
- Cajero Unidad de Finanzas y
- Formulario N ° 03.
Administración.
PROCESO: 17 de 30
RIESGOS: Demora en los lotes por vía de amnistía.
Dejadez del propietario para concluir el tramite PLAZO DEL PROCESO: Indefinido
NOMBRE: Visado de Plano de Lote para Catastro. - Secretaria Administración
- Visado de plano de lote para OBJETIVO: Tener el mayor alcance de lotes visado para trámites catastrales. Urbana Unidad de
Visado de plano de lote para
catastro. Infraestructura Pública. Visado de plano de lote
trámite catastral.
NORMATIVA LEGAL: Ordenanza Municipal N° 094/96 - Cajero Unidad de Finanzas y
18
Administración.
PROCESO: 18 de 29
RIESGOS: Demora en visado de lotes para catastro.
NOMBRE: Visado y Certificación de Plano lote para DD.RR. - Secretaria Administración
OBJETIVO: Inscripción del derecho propietario y/o actualización de datos técnicos en Urbana.
oficinas de DD.RR. - Unidad de Infraestructura
- Nota de solicitud dirigida al sub
Pública.
alcalde.
- Técnico Procesador
A solicitud del propietario - Plano de lote original. Visado y certificación de plano de
visado y certificado para DD.RR. - Folio real o tarjeta de propiedad. NORMATIVA LEGAL: Ordenanza Municipal N° 094/96 Patrón y Usos de Asentamiento lote.
Espacial Urbano - Topógrafo
- Testimonio.
19 - Asesor Jurídico
- Cajero Unidad de Finanzas y
Administración
PROCESO: 19 de 30
RIESGOS: Procesos judiciales pendientes ingreso no pacifico al bien inmueble.
Nro. INICIO DEL PROCESO
REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
PROCESO)
20 Mejoramiento y mantenimiento Mejoramiento y mantenimiento de NOMBRE: Mejoramiento y Mantenimiento de áreas Verdes. - Sub Alcalde - Embellecimiento de plazas,
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
OBJETIVO: Lograr el impacto del embellecimiento de plazas y jardinerías
- Técnico Sub Alcaldía Técnico
Secretaria Municipal de
de ornato público del distrito plazuelas y jardineras centrales
áreas verdes. NORMATIVA LEGAL: Ley Nº1178, Ley de Administración y Control Agua, Saneamiento, Gestión
municipal de las avenidas
Gubernamentales - Ambiental y Riesgo
PROCESO: 20 de 30
RIESGOS: Demora en mantenimiento de áreas verdes
PLAZO DEL PROCESO: 4 meses
REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
PROCESO)
NOMBRE: Limpieza de vías (vehicular y peatonal) - Secretaria
Sub Alcaldía
OBJETIVO: Lograr vías públicas limpias
- Responsable Transportes
Vías peatonales y vehiculares
Limpieza de vías (vehicular y Unidad de Finanzas y
en condiciones óptimas. Vías limpias
peatonal). Administración
NORMATIVA LEGAL: Ley 1178, Ley de Administración y Control
21 - Operadores y/o Conductores
Gubernamentales
Unidad de Finanzas Y
Administración
PROCESO: 21 de 30
RIESGOS: Demorar limpieza en vías.
- Informe que identifique la NOMBRE: Retiro de escombros en infraestructura pública y requerimiento de maquinaria - Sub Alcalde.
acumulación de escombros en - Responsable Transportes
Informe sobre la modalidad de OBJETIVO: En óptimas condiciones la infraestructura pública. Vías expeditas libres de escombros
áreas de equipamiento u/o vías - Unidad de Finanzas y
intervención y la identificación de la y/o cualquier deterioro ocasionado
que establezca una pronta Administración
logística a utilizar en esta acción por cambios climáticos o por el
intervención NORMATIVA LEGAL: LEY 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales - Unidad de Infraestructura
22 hombre.
- Infraestructura pública en Publica.
condiciones óptimas. - Operadores y/o Conductores.
PROCESO: 22 de 30
- Certificación de la comunidad NOMBRE: Apertura de zanja
y/o junta vecinal, de acuerdo OBJETIVO: Autorización de apertura de zanjas - Sub Alcalde (SA),
Ordenanza Municipal Nº - Responsable de transporte
345/2004 - Unidad de Infraestructura
- A solicitud del propietario o
- Formulario N° 10 NORMATIVA LEGAL: Ordenanza Municipal N° 094/96, O.M. 015/2006. Publica
apoderado. Orden de apertura de zanja
- Certificación de la Junta de - Técnico Procesador
23 Vecinos Administración Urbana
- Plano de lote o croquis - Caja Unidad Administrativa y
- Compromiso notariado de Financiera
reposición.
RIESGOS: Incumplimiento de requisitos- falta de administración urbana-falta de catastro – zonas sin planimetría. PROCESO: 23 de 30
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
- Generar una mejor seguridad - Supervisión, control y seguimiento NOMBRE: Supervisión, control y seguimiento de cumplimiento de normativa - Secretaria Sub Alcaldía Mejorar el control, seguridad y
calidad y control de alimentos, de cumplimiento de normativa municipal, en resguardo y bienestar de la población de la ciudad El Alto. - Sub Alcalde Técnico Sub Alcaldía calidad del expendio de alimentos
bebidas alcohólicas y municipal, en resguardo y bienestar OBJETIVO: Lograr una mejor calidad y seguridad en el control de alimento y bebidas - Intendencia Municipal, Dirección bebidas
asentamientos para la sociedad de la población de la ciudad el alto. Alcohólicas. de Ferias y Mercados Alcohólicas, mercados y
de el alto concientizando a asentamientos de la ciudad de el alto
tributar al municipio en el marco de nuestras
24 NORMATIVA LEGAL: O.M. 015/2006, Normativa vigente referente a seguridad Atribuciones.
ciudadana
PROCESO: 24 de 30
RIESGOS: Demora en la supervisión y control del cumplimiento a la normativa

- Operativos para regular el NOMBRE: Operativos en coordinación a convocatoria
- Operativos en coordinación a - Sub alcalde (sa)
funcionamiento de las OBJETIVO: Regular el funcionamiento de las actividades clandestinas
convocatoria, mediante: - Personal Subalcaldía
actividades económicas, - Concientizar a la población en la
- Comunicación interna solicitando - Secretaria Municipal de Agua
en función a la Ley 259 de normativa vigente
personal de apoyo. Saneamiento, Gestión
consumo y expendio de principalmente sobre el cuidado
- Memorándum de designación, Ambiental y Riesgos.
bebidas alcohólicas. NORMATIVA LEGAL: Normativa vigente referente a seguridad ciudadana del medio ambiente y cuidados
25 chaleco, y sello de pie de firma - Dirección de Gestión y
- Otras disposiciones de la pandemia del COVID.
Control Ambiental
ambientales y salubres de
- Intendencia Municipal
la pandemia.
PROCESO: 25 de 30
RIESGOS: Conflictos y trifulcas en el operativo-agresión a los funcionarios municipales-contagios.
NOMBRE: Construcción clandestina en Área Municipal
OBJETIVO: El control de construcciones en áreas municipales - Secretaria Despacho
Subalcaldía
- Administración Urbana
- Ley Nº 299 resguardo de Unidad de Infraestructura
- A denuncia de vecinos.
bienes de propiedad municipal NORMATIVA LEGAL: - Ordenanza Municipal N° 094/96 Patrón y Usos de Publica - Demolición de construcción
- Identificación por parte
de la ciudad de El Alto. Asentamiento Espacial Urbano, - Control Urbano/Asesoría clandestina en área Municipal
de control urbano.
- Ley Nº 482. - Ley de amnistía 187/12 Legal.
26
- Asesoría Legal Unidad de
Infraestructura Pública- DAT
y DGAL.
PROCESO: 26 de 30
RIESGOS: Procesos judiciales contra funcionario públicos.
PLAZO DEL PROCESO: indefinido
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
NOMBRE: Fiscalización de construcciones clandestinas en propiedad privada
OBJETIVO: Controlar las construcciones clandestinas. - Secretaría de Despacho
- Subalcaldía
- A denuncia de vecinos. - Denuncia de propiedades - Control Urbano Asesoría Legal
NORMATIVA LEGAL: - Ordenanza Municipal N° 094/96 Patrón y Usos de - Cumplimiento de las normas
- Identificación por parte de colindantes. Administración Urbana Unidad de
Asentamiento municipales
control urbano. Infraestructura Publica
27 Espacial Urbano, - Cajero Unidad de Finanzas y
- Ley de amnistía Nº 187/12 Administración
PROCESO: 27 de 30
RIESGOS: Demora en cumplimiento de las normas municipales
NOMBRE: Interno – pago por daños y eventualidades ocasionados en los - Unidad de Coordinación con
- Atender de forma
servicios básicos (EPSAS, YPFB, DELAPAZ, COTEL, ENTEL y otros) Sub Alcaldías. - Técnico
coordinada y oportuna los
en la ejecución de obras civiles del GAMEA. Responsable de la Sub
daños ocasionados a los - Formulario de informe de daños
OBJETIVO: Lograr atender de forma oportuna los daños ocasionados Alcaldía
servicios básicos, ocasionados. - Informe para determinar si el
- SAD´S y/o Unidades
mediante informes de - Nota de autorización. daño fue ocasionado por el
Ejecutoras
obras civiles que señale a - Cronograma de trabajo GAMEA.
- Unidad Ejecutora (SMIP –
quien corresponde la - Plano o croquis de la ubicación. - Boucher de pago por el daño
28 NORMATIVA LEGAL: Ley N.º 482, SMASGAR)
responsabilidad por - Evaluación de daño - informe final ocasionado.
R.M. N.º 345 del 2004. - Unidad de Servicios
daños, según la Ley N.º
Generales y Mantenimiento
482, R.M. Nº 345 del
- Dirección del Tesoro
2004.
Municipal
RIESGOS: – Falta de coordinación con las empresas de servicios básicos PROCESO: 28 de 30
– Trabajo deficiente de reparación
– Retardación en cumplimiento de trabajo PLAZO DEL PROCESO: 1 día
NOMBRE: Externo – Resarcimiento de daño a la propiedad municipal - Sub Alcalde (sa)
generados por empresas de servicios. - Unidad de Coordinación con
- Cronograma de trabajo OBJETIVO: Velar el buen estado del dominio público municipal Sub Alcaldías.- Técnico
- Proteger y velar la
- Plano o croquis de la Responsable de la Sub
propiedad municipal. - Velar por el buen estado del
ubicación. Alcaldía
- Nota de autorización, en bien de dominio público
- Evaluación de daño - SAD´S y/o Unidades
función a CPE, Ley Nº 482, municipal.
- Formulario o informe NORMATIVA LEGAL: CPE, LEY Nº 482, RM N.º 345 del 2004 y RTA Nº066 - 2004 Ejecutoras (SMIP –
29 R.M. Nº 345 del 2004 y
SMASGAR)
R.T.A. Nº066 - 2004.
- Unidad de Servicios
Generales y Mantenimiento
PROCESO: 29 de 30
RIESGOS: Demora en velar por el buen estado del dominio público.
ELEMENTOS DE SALIDA
PARA EL INICIO DEL PROCESO
PROCESO)
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
NOMBRE: Mantenimiento y mejoramiento de alumbrado público de calles, avenidas del
distrito municipal de acuerdo a competencias
- Requerimiento a solicitud de OBJETIVO:
las Juntas Vecinales con su NORMATIVA LEGAL: Ley Nº1178 - Vecino (a)
debida justificación. Decreto Supremo N° 23318-A - Representantes Sociales - Actas de instalación de
- Requerimiento a solicitud de
Informe de Técnico (juntas vecinales). Luminarias y/o repuestos
vecinos con su debida
aprobado - Jefe de Unidad de y/o accesorios de
justificación.
Infraestructura Publica mantenimiento.
- Requerimiento a solicitud
- Técnico electricista.
30 Interna de alguna repartición
del GAMEA.
No se cuenta con el personal técnico (técnico electricista)

RIESGOS: No se cuenta con equipos e implementos de seguridad ocupacional. PROCESO: 30 de 32
No se cuenta con luminarias y/o repuestos y/o accesorios de mantenimiento.

ELEMENTOS DE SALIDA
PROCESO)
- Nota de solicitud entidades SOLICITUD AUTORIZADA NOMBRE: Administración de escenarios deportivos tipo b y c
pública y privadas / personas - Formulario de OBJETIVO: Administrar en forma directa escenarios deportivos categoría “b” y “c” de propiedad del
naturales. autorización. gobierno autónomo municipal de el alto, para la realización de eventos deportivos y no
- Nota de solicitud Unidad - Acta de entrega del deportivos
Organizacional del GAMEA escenario deportivo. - Deposito a la cuenta
- Entidades públicas y privadas
- Autorización para realizar Única.
NORMATIVA LEGAL: - Personas naturales.
el pago - Deposito del 10% del
- Jefe de Unidad de Desarrollo
- Nota de autorización de Ley N° 004 total recaudado (si
Humano.
uso Ley Nº1178 corresponde).
- Responsable de
Decreto supremo N° 23318-a - Informe mensual de
administración designado
SOLICITUD RECHAZADA Ley Nº 482 del 9 de enero de 2014 recaudación
31
- Nota de rechazo Ley municipal Nº 487 del 10 de mayo de 2018
Decreto municipal Nº 105 de fecha 3 de mayo de 2019.
La mayoría de los escenarios deportivos se encuentran administrados por organizaciones sociales y deportivas
RIESGOS: PROCESO: 31/32
Los títulos de propiedad de la mayoría de los escenarios deportivos no se encuentran saneados a nombre del GAMEA
No se cuenta con un manual de Uso, Administración y Mantenimiento de escenarios deportivos Tipo “B” y “C”.
La Dirección de Deportes no establece los parámetros generales de administración y recuperación de escenarios deportivos PLAZO DEL PROCESO: 8 días
ELEMENTOS DE SALIDA
PROCESO)
32 - Informe Final de Ejecución - Comunicación interna NOMBRE: Cierre técnico y financiero de proyectos de inversión pública y gasto corriente ejecutado por - Subalcalde. - Formulario de cierre
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
la técnico financiero de
SADM. proyectos llenado por el
OBJETIVO: Liberar recursos financieros y verificar que este complete la documentación necesaria para Fiscal de Obra y
respaldar el proceso de ejecución (gestión, contratación, ejecución y cierre) aprobado por Subalcalde
a través de un certificado
de conformidad
- Jefe Unidad De Finanzas Y instruyendo al Jefe de
instruyendo cierre Administración. Unidad de Finanzas y
Técnico y Financiero de - Jefe Unidad De Administración el archivo
financiera. proyectos de inversión Infraestructura Pública. de toda la
pública y gasto corriente Ley Nº 1178 - Encargado De Cierre De documentación y el
ejecutado por la SADM NORMATIVA LEGAL: Decreto supremo N° 23318-A Proyectos (Fiscal De Obra – registro en sistema.
Supervisor de Obra) - Reporte de baja de las
cuentas de
construcciones en
proceso emitida por la
Unidad de Contabilidad
de la Dirección del
Tesoro Municipal
RIESGOS: No se cuenta con un Reglamento de cierre de proyectos del GAMEA PROCESO: 32 de 32
No se cuenta con procedimientos e instrumentos administrativos de cierre de proyectos

Demora en la respuesta de las direcciones en respuesta a solicitudes y la conciliación con las empresas (planillas) y falta de documentación PLAZO DEL PROCESO: Variable
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
SUB ALCALDÍA DISTRITO

MUNICIPAL RURAL
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
GESTIÓN
UNIDAD ORGANIZACIONAL: SUB ALCALDÍA DISTRITO MUNICIPAL RURAL – 9-10-11-13 CÓDIGO: SADM - RURAL 2022
:
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS
Nro. RECURSOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
EL INICIO DEL PROCESO DEL PROCESO)
- A requerimiento de zonas y/o - POA Aprobada con Ley Municipal. NOMBRE: Elaboración de proyectos - Sub Alcalde (sa).
comunidades, o la instancia - Planimetría aprobada y OBJETIVO: Elaborar parámetros para la edificación de construcciones. - Jefe Unidad de Finanzas y
que requiera la elaboración de zonificación aprobada o en su Administración.
proyectos, debe estar defecto inicio de trámite de la - Responsable SICOES. - Proyectos elaborados de acuerdo a la
plasmada en un acta de misma (si corresponde) u otro - Jefe Unidad de cuantía (hasta 450.000,00).
1 ampliado. documento. NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo 181. y RAME 011/22 Infraestructura Pública.
- Planimetría aprobada y - ITCP (Informe Técnico de - Asesoría Jurídica.
Zonificación aprobada. Condiciones Previas) aprobado. - Unidad solicitante.
PROCESO: 1 de 24
RIESGOS: Proyectos incompatibles con la gestión municipal (PEI- PTDI).
ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS DEL
Nro. RECURSOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
EL INICIO DEL PROCESO PROCESO)
NOMBRE: Procesos de contratación en la Modalidad Menor para bienes y - Sub Alcalde (sa).
- Nota de solicitud de inicio de - Especificaciones Técnicas y servicios de bs. 1,00 a 50,000,00 - Unidad de Finanzas y
proceso de contratación por la Términos de Referencia. OBJETIVO: Dar celeridad y transparencia en el proceso de contratación de un Administración.
- Un Informe de conformidad del
instancia que requiera, - Verificación del POA (Plan Bien Y/o servicio. - Asesor (a) Legal
proceso de Contratación Directa que
autorizada por el RPA, con Operativo Anual) y PAC (Plan - Responsable SICOES.
establezca el cumplimiento de la
todos los antecedentes de la Anual de Contrataciones). - Dirección de Tesoro
norma vigente hasta la firma del
2 acción, Servicio y/o Proyecto, - Registro de ejecución de Gasto Municipal.
Contrato del Proyecto y/ o Servicio.
con la documentación que la (preventivo). NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº 0181 - Unidad de Presupuesto.
sustente. - Dirección Administrativa.
- Unidad de Almacén.
RIESGOS: No contar con una base de datos de proponentes PROCESOS: 2 de 24
No contar con Proyectos a Diseño Final (efecto que puede causar un vacío en la elaboración de las Especificaciones Técnicas y
/Términos de Referencia. PLAZO DEL PROCESO: Hasta 60 días hábiles.
Nro ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS
RECURSOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
. EL INICIO DEL PROCESO DEL PROCESO)
NOMBRE: Procesos de contratación en la Modalidad Directa de bs. 1,00 a - Sub Alcalde (sa).
100,000,00 - Unidad de Infraestructura
- Nota de Solicitud de inicio de - Un informe de conformidad del
- Especificaciones Técnicas y OBJETIVO: Dar celeridad y transparencia en el proceso de contratación de una Pública
Proceso de Contratación proceso de contratación, si fuera
Términos de Referencia. obra o servicio. - Unidad de Finanzas y
Autorizado por el RPA con una obra se deberán complementar
- Verificación del POA y PAC. Administración.
todos los antecedentes del el informe con las acciones que
- Registro de Ejecución de Gasto NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº0181 - Asesor (a) Legal.
proyecto y/o servicio. correspondan al Servicio y/o
(preventivo). - Responsable SICOES.
3 Proyecto.
- Dirección de Tesoro
Municipal.
- Unidad de Presupuesto.
RIESGOS: No contar con una base de datos de proponentes PROCESOS: 3 de 24

No contar con Proyectos a Diseño Final (efecto que puede causar un vacío en la elaboración de las Especificaciones Técnicas y
/Términos de Referencia. PLAZO DEL PROCESO: Hasta 60 días hábiles
Nro ELEMENTOS DE ENTRADA PARA RECURSOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA

NOMBRE: Procesos de contratación en la modalidad ANPE, para Obras en
general y Obras de Infraestructura Educativa) para las Sub Alcaldías - Un Informe de Conformidad del
- Sub Alcalde (sa).
Rurales desde Bs. 50.001,00 a 450.000,00 Proceso de Contratación hasta la
OBJETIVO: Dar celeridad y transparencia en el proceso de contratación de una firma de contrato de la obra en
Pública.
- Nota de solicitud de Inicio de - Especificaciones Técnicas y obra en general y/ o de Infraestructura Educativa. general y/o de Infraestructura
- Unidad de Finanzas y
Proceso de Contratación por Términos de Referencia. Educativa.
Administración.
la instancia que requiera, - Verificación del POA y PAC. - Informe que circunstancie la emisión
- Asesor (a) Legal.
autorizada por el RPA, con - Registro de Ejecución de Gasto de la garantía de seriedad de
- Responsable SICOES.
4 todos los antecedentes del (Preventivo). NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº0181 y RAME Nº 011/22 propuesta (si corresponde y Garantía
- Dirección de Tesoro
proyecto. de Cumplimiento de Contrato.
Municipal.
- Informe que circunstancie la
modalidad de contratación directa
(Si corresponde).
PROCESOS: 4 de 24
RIESGOS: No contar con una base de datos de proponentes.
PLAZO DEL PROCESO: Hasta 60 días hábiles.
NOMBRE: Inicio de obra.
- Dar inicio a la Ejecución de OBJETIVO: Hacer conocer con notificación al adjudicado a través del - Sub Alcalde (sa).
obras por la SADM, a través
- Memorándum de Inicio de Obra Memorándum de Inicio de Obra (acción que determina el día uno - Unidad de Infraestructura - Copia del libro de órdenes en la cual se
del Memorándum de Inicio de
(que deberá estar registrado en el de la Ejecución Física del Proyecto). Pública. registra la minuta de contrato y el
Obra, a la Empresa y
5 Libro de Órdenes). - Supervisor de Obra. memorándum de inicio de obra.
Supervisor del GAMEA.
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181. - Fiscal de Obra.
RIESGOS: Desistimiento de la empresa al inicio de obra- falta de supervisor y/o fiscal de obra factores externos climáticos. PROCESOS: 6 de 24
PLAZO DEL PROCESO: Un día y medio.
NOMBRE: Seguimiento de obras (físico-financiero).
- Informe de Ejecución Física de la
OBJETIVO: Contar con informes que debelen en la ejecución Físico Financiero de
- Copia del Libro de Órdenes en Obra.
la obra con el fin de contar con las actas de recepción Provisional y - Sub Alcalde (sa).
la cual se registra la Minuta de - Informe de Seguimiento de la
Recepción Definitiva. - Unidad de Infraestructura
Contrato y el Memorándum - Seguimiento de la Ejecución Ejecución Financiera al Estado Pagado.
Pública.
de Inicio de Obra. Física Financiera del Proyecto. - Contar con el Acta de Provisional (si
- Supervisor de Obra.
- Cronograma de ejecución de corresponde).
6 NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181. - Fiscal de obra.
la Obra. - Contar con el Acta de Recepción
Definitiva.
PROCESOS: 7 de 24
RIESGOS: Recisión de contrato - mala ejecución del proyecto – procesos administrativos y/o civiles.
Hasta conclusión de la obra de acuerdo a
PLAZO DEL PROCESO:
contrato.
7 - Nota de culminación de obra - Recepción de obras (provisional y NOMBRE: Recepción de obras (provisional o definitiva). - Sub Alcalde (sa).
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
enviada por la empresa.

- La presencia de la comisión de OBJETIVO: Documentar la conclusión de una obra en forma escrita (acta
provisional o definitiva) firmados por la comisión. - Unidad de Infraestructura
recepción y la presentación de
Pública.
las actas (provisional o - Entrega de Obra a la Población
definitiva). - Unidad de Finanzas y
definitiva). Beneficiada.
Administración.
- Actas (provisional o definitiva)
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181 - Supervisor Fiscal de Obra.
con todas las firmas
correspondientes.
RIESGOS: Recisión de contrato - mala ejecución del proyecto – procesos administrativos y/o civiles. PROCESOS: 8 de 24
Factores externos a otras instituciones (EPSAS, conflictos sociales). PLAZO DEL PROCESO: De acuerdo a contrato.
NOMBRE: Coordinación y organización para la formulación, ejecución y
- A requerimiento de proyectos supervisión de proyectos POA. - Sub Alcalde (sa).
por actores sociales. OBJETIVO: Promover el desarrollo y mejoramiento distrital, garantizando la - Unidad de Infraestructura
- Aprobación del plan operativo ejecución de programas y proyectos en diferentes aéreas que Pública.
anual por parte de la dirección beneficien a mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito - Técnico Proyectista. - Ejecución del POA SADM.
- Informe Técnico de Factibilidad municipal.
de planificación del desarrollo - Dirección de Tesoro
8
Municipal.
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº 181. - Unidad de Presupuesto.
RIESGOS: Incumplimiento de requisitos – falta de presupuesto – falta de ITCP. PROCESOS: 9 de 24

NOMBRE: Aprobación orden de cambio por cantidades y contratos - Sub Alcalde (sa).
modificatorios. - Unidad de Infraestructura
- A solicitud de las empresas OBJETIVO: Elevar la calidad de obra precautelando los recursos económicos Pública.
- Documentos técnicos que asignados.
(con su debida justificación) - Unidad de Finanzas y - La correcta ejecución técnica
respalden la orden de cambio por
mediante un informe del Administración. administrativa y financiera de un
cantidades, ampliación de plazo y
supervisor aprobado por - Asesor (a) legal. proyecto inscrito en el POA.
9 contratos modificatorios. NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181.
autoridades correspondientes. - Dirección de Tesoro.
Municipal.
PROCESOS: 10 de 24
RIESGOS: Incumplimiento de requisitos y normativa vigente para este proceso.

- Efectuar el avance físico- NOMBRE: Pago de planillas - Sub Alcalde (sa).
- Proyectos pagados incremento de la
10 financiero de la obra, - Pago de Planillas. OBJETIVO: Lograr el avance físico- financiero de la obra, mediante el - Unidad de Infraestructura
ejecución financiera.
mediante el desembolso desembolso económico a través de una planilla. Pública.
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº 181.

económico a través de una - Unidad de Finanzas y
planilla por la Sub Alcaldía, y Administración.
documentación que sustente - Supervisor.
PROCESOS: 11 de 24
RIESGOS: Planillas mal elaboradas – falta de requisitos- falta de efectivo de acuerdo a la fuente de financiamiento.

NOMBRE: Seguimiento y entrega del equipamiento a unidades educativas.
OBJETIVO: Equipar las unidades educativas con insumos necesarios
- Sub Alcalde (sa).
- Nota de Solicitud Dirigida al Sub Elaborar proyectos de Inversión en obras. - Unidades educativas equipadas de
- Consejos educativos mediante - Jefe de Desarrollo Humano.
Alcalde (sa). acuerdo a requerimiento y disposición
notas de solicitud. - Dirección de Educación.
de recursos en la POA vigente.
- Técnicos Activos Fijos.
11 NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181.
RIESGOS: - Falta de presupuesto de la dirección de educación - inexistencia de requerimientos y/o solicitudes de equipamiento. PROCESOS: 12 de 24
- Demora de la ejecución y fortalecimiento de la Unidades Educativas.
PLAZO DEL PROCESO: Hasta 30 días hábiles
Nro ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS

. PARA EL INICIO DEL PROCESO DEL PROCESO)
NOMBRE: Coordinación y seguimiento con unidades educativas para
- Nota de solicitud fortalecimiento académico.
recepcionada. - Constitución Política del Estado, OBJETIVO: Fortalecer las unidades educativas, para que los estudiantes - Sub Alcalde (sa).
- Documentación que sustente NB-SABS, DS. 0181, Ley 1178 de tengan un mejor rendimiento académico. - Jefe de Desarrollo Humano. - Unidades educativas fortalecidas
la coordinación con la 20 de julio de 1990 y demás - Dirección de Educación. académicamente.
validación de los participantes normativas.
12 en los niveles de coordinación. NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181.
PROCESOS: 13 de 24
RIESGOS: Falta de insumos académicos - falta de presupuesto de la Dirección de Educación - inexistencia de requerimientos y/o
solicitudes de equipamiento académico.

- Solicitud de juntas vecinales. - Informes de seguimiento de las NOMBRE: Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes. - Sub Alcalde (sa). - Informe circunstanciado de la
- Un informe de cronograma de acciones ejecutadas. OBJETIVO: Implementar el concepto del espacio verde que contribuya a - Secretaria Municipal de Agua, intervención de las áreas verdes
13
actividades y operativos. - Informe de los avances consolidar el ornato público de la Sub Alcaldía. Saneamiento, Gestión (información fotográfica), que permita
financieros. Ambiental y Riesgo. identificar un mayor grado de
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181.

- Recepción de obras (provisional - Responsable agropecuario. eembellecimiento de plazas,
y definitiva. plazuelas, jardineras centrales de las
avenidas y otros.
RIESGOS: Falta de mantenimiento de áreas verdes: PROCESOS: 14 de 24
- Cambios climáticos bruscos
- Vandalismo y destrucción de ornato público.
- La intervención en épocas de invierno de áreas verdes. PLAZO DEL PROCESO: Recurrente (todo el año)

NOMBRE: Retiro de escombros en infraestructura pública y requerimiento - Sub Alcalde (sa).
- Informe que identifique la de transporte y maquinaria - Supervisor de Obra.
acumulación de escombros en - Informe sobre la Modalidad de - Fiscal de Obra. - Vías expeditas libres de escombros
áreas de equipamiento u/o Intervención y la identificación OBJETIVO: Mantener Infraestructura pública en condiciones optimas - Responsable Transportes y/o cualquier deterioro ocasionado
vías que establezca una de la logística a utilizar en esta Generar directrices que permitan regular el votado de - Unidad de Finanzas y por cambios climáticos o por el
pronta intervención. acción. escombros. Administración. hombre.
14 - Unidad de Infraestructura
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº 181. Pública.
PROCESOS: 15 de 24
RIESGOS: Desistimiento de la empresa al inicio de obra- falta de supervisor y/o fiscal de obra factores externos climáticos
Mal uso de las áreas de equipamiento y/o vías que impidan al desarrollo y mejora del Ornato Público. Según informes que circunstancien la
PLAZO DEL PROCESO:
intervención de esta.
- Certificación de la comunidad y/o NOMBRE: Apertura de zanja.
junta vecinal, de acuerdo
- A solicitud del propietario o - Sub Alcalde (sa).
Ordenanza Municipal 345/2004 OBJETIVO: Otorgar autorización de apertura de zanja.
apoderado. - Responsable de Transporte.
- Formulario N° 10
- Certificación De la junta. - Unidad de Infraestructura - Orden de apertura de zanja.
- Plano de lote o croquis
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº 181. Pública.
- Compromiso Notariado de
15 Reposición.
RIESGOS: - Incumplimiento de requisitos: PROCESOS: 16 de 24
- Falta de administración urbana
- Falta de catastro
- Zonas sin planimetría. PLAZO DEL PROCESO: 2 días hábiles
- Cumplimiento de la vida útil de la vía.
Nro ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS
PARA EL INICIO DEL RECURSOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
. DEL PROCESO)
PROCESO
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
- Operativos para regular el NOMBRE: Operativos en coordinación a convocatoria.
funcionamiento de las OBJETIVO: Regular el funcionamiento de las actividades clandestinas. - Sub Alcalde (sa).
- Operativos en coordinación a
actividades económicas, en - Personal Sub Alcaldía
convocatoria, mediante:
función a la Ley Nº 259 de - Secretaria Municipal de Agua - Concientizar a la población en la
- Comunicación interna solicitando
consumo y expendio de Saneamiento, Gestión normativa vigente principalmente
personal de apoyo.
bebidas alcohólicas. NORMATIVA LEGAL: Ley Nº259. Ambiental y Riesgos. sobre el cuidado del medio ambiente
- Memorándum de designación,
- Otras disposiciones - Dirección de Gestión y Control y cuidados de la pandemia del COVID-
16 chaleco, y sello de pie de firma.
ambientales y salubres de la Ambiental. 19.
pandemia. - Intendencia Municipal.
PROCESOS: 17 de 24
RIESGOS: Conflictos y trifulcas en el operativo-agresión a los funcionarios municipales-contagios.
PLAZO DEL PROCESO: 24 HRS
- A requerimiento de la - Informe circunstanciado de la NOMBRE: Transporte – maquinaria. - Sub Alcalde (sa).
comunidad alquiler de intervención (información OBJETIVO: Apoyar a la población del distrito, con tractor agrícola, - Unidad de Finanzas y - Informe de atención a la población de
maquinaria agrícola, según fotográfica), que permita retroexcavadora o maquinaria que corresponda. Administración. acuerdo a requerimiento.
normativa vigente, RAME identificar un mayor grado de los - Responsable Transportes.
Nº 086-A. trabajos realizados. NORMATIVA LEGAL: RAME Nº086-A. - Operadores de Maquinaria.
17
PROCESOS: 18 de 24
RIESGOS: Falta de mantenimiento de maquinaria- falta de repuestos- falta de operadores de tractores agrícolas- falta de combustible.
PLAZO DEL PROCESO: mensual.

- POA vigente NOMBRE: Atención en campañas de sanidad animal.
- A solicitud de inicio de - Contar con existencias de OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo integral en la reproducción de los - Sub Alcalde (sa).
campañas de los medicamentos veterinarios y camélidos, alpacas, ovinos, bovinos y otros. - Dirección Agropecuaria y
- Contar con ganado fortalecido de
secretarios generales de las personal técnico calificado. Seguridad Alimentaria.
calidad y certificado, a fin de mejorar
comunidades. - Realizar la intervención de acuerdo - Responsable Agropecuario.
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº 181. la economía de los habitantes de los
al cronograma de campaña de - Técnicos veterinarios.
distritos rurales.
18 sanidad animal y/o emergencia
sanitaria.
PROCESOS: 19 de 24
RIESGOS: Clima adverso – inadaptación de ganado camélido ovino y bovino.
PLAZO DEL PROCESO: Según cronograma

______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
- Nota de socialización de proyectos NOMBRE: Área agropecuaria.

OBJETIVO: Apoyar al área de agropecuaria. - Sub Alcalde (sa).
- A solicitud o requerimiento agropecuarios - Mejoramiento de producción típica
de proyectos - Leyes nacionales relacionadas con del lugar (hortalizas y legumbres) así
Pública.
agropecuarios emitido por la materia. como asegurar el forraje para
NORMATIVA LEGAL: Decreto Supremo Nº181. - Responsable Agropecuario.
autoridades del distrito. - Programas y productos alimentación de ganado, a fin de
- Dirección Agropecuaria y
certificados de acuerdo al clima. mejorar la economía de los habitantes
19 Seguridad Alimentaria.
- Datos numéricos adquiridos de los distritos rurales.
durante las actividades realizadas.
PROCESOS: 20 de 24
RIESGOS: Clima adverso – falta de semillas.
Según cronograma.
PLAZO DEL PROCESO:

- Informes de obras civiles NOMBRE: Interno – pago por daños y eventualidades ocasionados en los - Unidad de Coordinación Con
- Formulario de informe de daños servicios básicos (EPSAS, YPFB, DELAPAZ, COTEL, ENTEL y otros) Sub-Alcaldías. Técnico - Informe para determinar si el daño
que señale a quien
ocasionados en la ejecución de obras civiles del GAMEA. Responsable de la Sub-Alcaldía. - fue ocasionado por el GAMEA.
corresponde la
- Nota de autorización OBJETIVO: Atender de forma coordinada y oportuna los daños ocasionados SAD´S y/o Unidades Ejecutoras. - - Baucher de pago por el daño
responsabilidad por daños.
- Cronograma de trabajo a los servicios básicos. Unidad Ejecutora (SMIP – ocasionado.
según la Ley N.º 482, RM N.º
- Plano o croquis de la ubicación SMASGAR). - Unidad de Servicios
345 del 2004
- Evaluación de daño NORMATIVA LEGAL: Ley N.º 482, RM Nº 345 del 2004. Generales y Mantenimiento.
20 - Proteger y velar la
- Informe final. - DTM.
propiedad municipal.
PROCESOS: 21 de 24
RIESGOS: Falta de presupuesto para cubrir los daños – incoherencia en los informes.
PLAZO DEL PROCESO: Variable.

NOMBRE: Externo – resarcimiento de daño a la propiedad municipal - Sub Alcalde (sa).
generados por empresas de servicios. - Unidad de Infraestructura
OBJETIVO: Proteger y velar la propiedad municipal. Pública.
- Nota de autorización, en
- Cronograma de trabajo - Unidad de Coordinación con
función a CPE, LEY N.º 482,
- Plano o croquis de la ubicación Sub-Alcaldías.- Técnico
RM N.º 345 del 2004 Y RTA
- Evaluación de daño NORMATIVA LEGAL: CPE, Ley N.º 482, RM N.º 345 del 2004 y RTA Nº066 - 2004. Responsable de la Sub-Alcaldía. - - Velar por el buen estado del bien de
Nº066 - 2004.
- Formulario o informe. SAD´S y/o Unidades Ejecutoras.- dominio público municipal.
Unidad Ejecutora (SMIP –
21 SMASGAR) - Unidad De
Servicios Generales y
Mantenimiento - DTM.
PROCESOS: 22 de 24
RIESGOS: Falta de coordinación con las empresas de servicios básicos – trabajo deficiente de reparación – retardación en cumplimiento de
trabajo.
PLAZO DEL PROCESO: Variable.
Nro ELEMENTOS DE ENTRADA RECURSOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA

- Programación para intervención con NOMBRE: Cobro alquiler de maquinaria agrícola - Sub Alcalde (sa).
- Requerimiento de la
maquinaria OBJETIVO: Prestar un servicio de tractores agrícolas a comunarios para el - Unidad de Finanzas y
comunidad el alquiler de
- Cobro y elaboración de planillas de área agropecuaria. Administración. - Brindar un servicio de alquiler de
maquinaria agrícola según
descargo - Responsable Transportes. maquinaria dependiente del GAMEA a
normativa vigente, RAME
- De recaudación y tesorería NORMATIVA LEGAL: RAME Nº 086-A. - Responsable Agropecuario. un costo accesible para el comunario.
22 086-A.
- Emisión de factura mensual - Operadores Agrícolas.
- Depósito bancario e informe
PROCESOS: 23 de 24
RIESGOS: Falta de mantenimiento de maquinaria- falta de repuestos- falta de operadores de tractores agrícolas- falta de combustible.
PLAZO DEL PROCESO: de manera mensual.
PARA EL INICIO DEL REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
. DEL PROCESO)
PROCESO
- Requerimiento a solicitud MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES,
NOMBRE:
de las Juntas Vecinales con AVENIDAS DEL DISTRITO DE ACUERDO A COMPETENCIAS.
- Vecino (a)
su debida justificación. OBJETIVO - Representantes Sociales
- Requerimiento a solicitud : - Actas de instalación de Luminarias y/o
(juntas vecinales).
de vecinos con su debida Informe de Técnico aprobado repuestos y/o accesorios de
- Jefe de Unidad de
justificación. LEY 1178 mantenimiento.
Infraestructura Publica
23 - Requerimiento a solicitud NORMATIVA LEGAL: DECRETO SUPREMO N° 23318-A - Técnico electricista.
Interna de alguna
repartición del GAMEA.
No se cuenta con el personal técnico (técnico electricista)
RIESGOS: No se cuenta con equipos e implementos de seguridad ocupacional. PROCESO: 30 de 32
No se cuenta con luminarias y/o repuestos y/o accesorios de mantenimiento. PLAZO DEL PROCESO: Variable
PARA EL INICIO DEL REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES
. DEL PROCESO)
PROCESO
- Nota de solicitud entidades SOLICITUD AUTORIZADA NOMBRE: Administración de escenarios deportivos tipo b y c
públicas y privadas / - Formulario de autorización. OBJETIVO Administrar en forma directa escenarios deportivos categoría “b” y “c” de
personas naturales. - Acta de entrega del escenario : propiedad del gobierno autónomo municipal de el alto, para la realización de
- Nota de solicitud Unidad deportivo. - Entidades públicas y privadas
eventos deportivos y no deportivos
Organizacional del GAMEA - Autorización para realizar el pago - Personas naturales. - Deposito a la cuenta Única.
- Nota de autorización de uso - Jefe de Unidad de Desarrollo - Deposito del 10% del total recaudado
NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 004 Humano. (si corresponde).
Ley Nº178 - Responsable de - Informe mensual de recaudación
SOLICITUD RECHAZADA
24 Decreto supremo Nº 23318-a administración designado
- Nota de rechazo
Ley Nº482 del 9 de enero de 2014
Ley municipal Nº° 487 del 10 de mayo de 2018
Decreto municipal Nº° 105 de fecha 3 de mayo de 2019.
La mayoría de los escenarios deportivos se encuentran administrados por organizaciones sociales y deportivas
RIESGOS: PROCESO: 31/32
Los títulos de propiedad de la mayoría de los escenarios deportivos no se encuentran saneados a nombre del GAMEA
No se cuenta con un manual de Uso, Administración y Mantenimiento de escenarios deportivos Tipo “B” y “C”.
La Dirección de Deportes no establece los parámetros generales de administración y recuperación de escenarios deportivos
Nro ELEMENTOS DE ENTRADA REQUISITOS O INSUMOS DATOS DEL PROCESO RESPONSABLES ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
PARA EL INICIO DEL
. DEL PROCESO)
PROCESO
Cierre técnico y financiero de proyectos de inversión pública y gasto corriente - Formulario de cierre técnico financiero
NOMBRE:
ejecutado por la sadm. de proyectos llenado por el Fiscal de
OBJETIVO Liberar recursos financieros y verificar que este complete la documentación - Subalcalde. Obra y aprobado por Subalcalde a
: necesaria para respaldar el proceso de ejecución (gestión, contratación, - Jefe Unidad De Finanzas Y través de un certificado de
- Comunicación interna instruyendo
ejecución y cierre) Administración. conformidad instruyendo al Jefe de
cierre Técnico y Financiero de
- Informe Final de Ejecución - Jefe Unidad De Infraestructura Unidad de Finanzas y Administración el
proyectos de inversión pública y
financiera. Pública. archivo de toda la documentación y el
gasto corriente ejecutado por la
Ley 1178 - Encargado De Cierre De registro en sistema.
25 SADM
NORMATIVA LEGAL: Decreto supremo Nº 23318-A Proyectos (Fiscal De Obra – - Reporte de baja de las cuentas de
Supervisor de Obra) construcciones en proceso emitida por
la Unidad de Contabilidad de la
Dirección del Tesoro Municipal
RIESGOS: No se cuenta con un Reglamento de cierre de proyectos del GAMEA PROCESO: 32 de 32
No se cuenta con procedimientos e instrumentos administrativos de cierre de proyectos
Demora en la respuesta de las direcciones en respuesta a solicitudes y la conciliación con las empresas (planillas) y falta de PLAZO DEL PROCESO: Variable
documentación
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
0
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
1
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
2
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
3
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
4
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
5
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
6
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
7
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
8
NB-SOA --- RE.SOA
______________________________________________
9
GLOSARIO DE TÉRMINOS
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.
ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.
ANPE: Apoyo Nacional a la Producció n y Empleo.
ASAMA: Asociació n de Adultos Mayores El Alto.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CAS: Calificació n de Añ os de Servicio.
COCEDAL: Concejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos de El Alto
COE: Centro de Operaciones de Emergencia
COMIBOL: Corporació n Minera de Bolivia.
COR: Central Obrera Regional.
COTEL LTDA: Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Ltda.
CRP: Centros De Recursos Pedagó gicos.
DS: Decreto Supremo.
DBC: Documento Base de Contratació n.
DELAPAZ: Distribuidora de Electricidad La Paz S.A.
DIGECOIN: Direcció n General de la Hoja de Coca e Industrializació n
DILOS: Directorio Local de Salud.
EMDA: Escuela Municipal de Artes.
EMPRELPAZ: Empresa Rural Elé ctrica La Paz.
ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
EPSAS: Empresa Pú blica y Social de Agua y Saneamiento.
ERSO: Entidad de Regulació n y Supervisió n de Residuos Só lidos
FA: Fichas Ambientales.
FATMA: Federació n de Artesanos Trabajadores en Madera.
FEDEPAF: Federació n de Padres de Familia de El Alto.
FEDEPTECAP: Federació n Departamental de Trabajadores en Calzados en Vías Pú blicas.
FEJUVE: Federació n de Juntas Vecinal de El Alto.
FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
FPS: Fondo de Inversió n Productiva y Social.
FUTECRA: Federació n Ú nica de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas.
GAMEA: Gobierno Autó nomo Municipal de El Alto.
IDH: Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
ITCP: Informe Técnico de Condiciones Previas.
LACTEOSBOL: Lá cteos de Bolivia – Empresa Pú blico Productiva.
MA: Manifiestos Ambientales.
MAE: Má xima Autoridad Ejecutiva.
MOF: Manual de Organizació n y Funciones.
MPP: Manual de Procesos y Procedimientos.
MyPE: Micro y Pequeñ a Empresa.
NB-SABS: Normas Bá sicas del Sistema de Administració n de Bienes y Servicios.
SMGI: Secretaría Municipal de Gestió n Institucional.
SMAF: Secretaría Municipal Administració n y Finanzas.
SMMU: Secretaría Municipal de Movilidad Urbana.
SMEC: Secretaría Municipal de Educació n y Cultura.
SMDHSI: Secretaría Municipal de Desarrollo Humano Social Integral.
SMSC: Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.
SMS: secretaria Municipal de Salud
SMIP: Secretaría Municipal de Infraestructura Pú blica.
______________________________________________ 20
SMASGAR: Secretaría Municipal de Agua, Saneamiento, Gestió n Ambiental y Riesgos.
SMDE: Secretaría Municipal de Desarrollo Econó mico.
ONG: Organizació n no Gubernamental.
PAC: Plan Anual de Contrataciones.
PARDEA: Programa de Apoyo a la Reducció n de Deserció n Escolar de El Alto.
PASA: Planes de Aplicació n y Seguimiento Ambiental.
PEPS: Primeros en Entrar-Primeros en Salir.
POA: Programa Operativo Anual.
POAI: Programació n Operativa Anual Individual.
PPM: Programas de Prevenció n y Mitigació n.
RE-SABS: Reglamento Específico del Sistema de Administració n de bienes y Servicios.
RE-SAP: Reglamento Específico del Sistema de Administració n de Personal.
RE-SCI: Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada.
RE-SOA: Reglamento Específico del Sistema de Organizació n Administrativa.
RE-SP: Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.
RE-ST: Reglamento Específico del Sistema de tesorería.
RE-SPO: Reglamento Específico del Sistema de Programació n de Operaciones.
RE-SCP: Reglamento Específico del Sistema de Crédito Pú blico.
RFM: Resumen Financiero Mensual.
RPA: Responsable del Proceso de Contratació n de Apoyo Nacional a la Producció n y Empleo.
RPC: Responsable del Proceso de Contratació n de Licitació n Pú blica.
RUAT: Registro Ú nico de Administració n Tributaria.
SADM: Sub Alcaldía Distrito Municipal.
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
SENAPE: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.
SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria .
SERES: Servicio Regional de Salud
SERGEOTECMIN: Servicio Nacional de Geología y Té cnico de Minas.
SESO: Seguro Escolar de Salud Obligatorio.
SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales.
SISIN: Sistema de Informació n sobre Inversiones.
SISRADE: Sistema Nacional de Reducció n de Riesgos y Atenció n de Desastres y Emergencias.
SSPAM: Seguro de Salud para el Adulto Mayor
SUMI: Seguro Universal Materno Infantil.
TESA: Técnico, Econó mico, Social y Ambiental.
UPRE: Unidad de Proyectos Especiales.
VIPFE: Vice Ministerio de Inversió n Pú blica y Financiamiento Externo.
______________________________________________ 20

MPP-Tomo 2 SMGI (Actual) - Revisado Hoy15

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

MPP-Tomo 2 SMGI (Actual) - Revisado Hoy15

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MANUAL DE PROCESOS Y

Aprobado por D.E. No.

Mónica Eva Copa Murga

Ignacio Flores Mollo

Lic. Luis Cesar Pool Quispe

Lic. Gastón Tapia Justo

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Visión de desarrollo del GAMEA se expresa de la siguiente manera:

EL ALTO CIUDAD EMERGENTE CON ALMA Y ESPÍRITU DE UNIDAD CON PLANIFICACIÓN

La Misión formulada dentro el proceso de planificación participativa municipal, se expresa en un:

EL ALTO CON IDENTIDAD, ES LA CIUDAD AJAYU CON DERECHO A LA SALUD,

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

NORMATIVA LEGAL: - Resolución Municipal 170/2014

ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA

NOMBRE: Registro, derivación y seguimiento de trámites administrativos

RIESGOS: Información desactualizada del SEGUIPOA PROCESO: 5 de 5

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

PLAZO DEL PROCESO: 5 días

NORMATIVA LEGAL: Ley Nº 1178

1. Información suficiente para proceder a la Legalización de documentación que se encuentra en custodio de la

NORMATIVA LEGAL: Ley 1178

PLAZO DEL PROCESO: Indefinido

RIESGOS IDENTIFICADOS: La documentación no está clara para su digitalización PLAZO: 48 horas

- Recepción de informes de - Informes de actividades

OBJETIVO: Incidir directamente en la mejora de la Gestión Municipal (Actividades Administrativas y

PLAZO DEL PROCESO: 7 días

Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional a partir de la capacitación del personal de

PLAZO DEL PROCESO: 10 días

PLAZO DEL PROCESO: 7 días

NORMATIVA LEGAL: Ley 341, Ley Municipal 011/2014

PLAZO DEL PROCESO:

UNIDAD DE SISTEMA ÚNICO DE

RIESGOS: Notificación tardía a las solicitudes y requerimientos de organizaciones sociales PROCESO: 05 de 10

RIESGOS: Resistencia a los cambios en el flujo de los trámites y servicios PROCESO: 07 de 10

PLAZO DEL PROCESO: 1 a 6 meses

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL ELEMENTOS DE SALIDA

ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE PRENSA CÓDIGO: DC - UP Gestión: 2022

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

OBJETIVO: Llegar a socializar e informar a la población en general sobre la ejecución de políticas,

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

PLAZO DEL PROCESO: 1 a 7 días

PLAZO DEL PROCESO: Indefinido

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y Funciones

NORMATIVA LEGAL: Manual de Organización y funciones

SUB ALCALDÍA DISTRITO

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

RIESGOS: Incumplimiento al cronograma de plazos PROCESO: 06 de 30

PLAZO DEL PROCESO: 6 días

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA ELEMENTOS DE SALIDA

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL ELEMENTOS DE SALIDA (RESULTADOS DEL

No se cuenta con el personal técnico (técnico electricista)

No se cuenta con luminarias y/o repuestos y/o accesorios de mantenimiento.

RIESGOS: No se cuenta con un Reglamento de cierre de proyectos del GAMEA PROCESO: 32 de 32

No se cuenta con procedimientos e instrumentos administrativos de cierre de proyectos

SUB ALCALDÍA DISTRITO

RIESGOS: No contar con una base de datos de proponentes PROCESOS: 3 de 24

. EL INICIO DEL PROCESO DEL PROCESO)

enviada por la empresa.

RIESGOS: Incumplimiento de requisitos – falta de presupuesto – falta de ITCP. PROCESOS: 9 de 24