Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a
S/.300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

COSECHA DE AGUA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN TORNO A LA
LAGUNA DEL CASERÍO DE QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN FUNCIÓN 17: MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PROGRAMA 039: MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA 0083: RECURSOS HÍDRICOS
RESPONSABLE FUNCIONAL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

NOTA: El FORMATO N° 02: ES PARA EL REGISTRO DE LA UNIDAD FORMULADORA (UF) EN EL BANCO DE INVERSIONES: en caso se
requiera hacer modificaciones al proyecto se registra la NUEVA UNIDAD FORMULADORA llenando la ficha del FORMATO N° 02

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
LIMA HUAROCHIRÍ LARAOS LARAOS

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

NOTA: En caso el proyecto vaya a ser financiado por otra institución con capacidad de ejecución se procede al cambio de UNIDAD
EJECUTORA llenado la ficha SNIP FORMATO N° 03: REGISTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) EN EL BANCO DE
INVERSIONES

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA HUAROCHIRÍ
DISTRITO SAN PEDRO DE LARAOS
LOCALIDAD CASERÍO QUIPACANCHA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

La población del distrito de Laraos tiene en la ganadería, sobre todo vacuna, alpacuna y ovina, un fuerte generador de ingresos. Esta actividad
de tipo extensiva depende en gran medida de los pastizales ubicados en la parte alta donde se encuentran diversos sistemas de lagunas y
bofedales que se recargan hidricamente con las lluvias estacionales, brindando servicios diversos como regulación, aprovisionamiento de agua
(en las lagunas y los manantiales de más abajo) y que les permite el mantenimiento de los pastizales y y las fuentes d eagua en la parte baja.
Ello permite el aprovechamiento para la producción de pastos, bebedero de animales y captación para riego.

En el caserío de Quipacancha, un grupo de aproximadamente 220 familias de Laraos tiene su ganado, y aprovecha el sistema de pastizales y
algunnos bofedales que se mantienen gracias al agua que de alguna manera regula la laguna ubicada en la cabecera de Quipacancha. Esta
laguna tiene un tirante de poca profundidad y permite retener durante poco tiempo el agua de lluvia, que se pierda rápidamente por la
quebrada. Producto de la variabilidad climática, las lluvias estacionales han acortado su ciclo, empezando muy tarde y retirándose mucho antes
de lo "normal", según refiere población. Esta irregularidad viene afectando diversas actividades, sobre todo agricultura y ganadería, generando
pérdidas y afectando la seguridad alimentaria local (En la zona se producen para subsistencia papa, habas, maíz y oca, principalmente).

A la escasez, le sigue abundante precipitación que genera altos niveles de escorrentía. Toda el agua que se genera por las lluvias terminan
recargando el río Santa Eulalia "perdiéndose" en el mar.
Pero el problema no es solo climático. Un factor que acrecenta la vulnerabilidad es el sobre pastoreo, pues en el tipo de ganadería (extensiva)
no tiene regulación y el ganado agota los pastos, provoca erosion del suelo y acelera un proceso paulatino de desertificación. La población
manifiesta que los manantiales, que al parecer se recargan por la infiltración de las partes altas, bajan su caudal cada vez más, afectando a los
agricutlores de la parte media de Laraos.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- Praderas naturales preservadas y protegidas para mejorar la disponibilidad hídrica (ha) 0
2.- Volumen de agua captado y almacenado en épocas de lluvia y regulado para estíaje (m3)
0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL
REDUCCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN MESES DE ESTIAJE EN LA ZONA DE PASTIZALES EN LA CABECERA DE LA MICRO
CUENCA DE QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS

Nº Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas Indirectas

CAUSA INDIRECTA 1
BAJA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VASO
DE LAGUNA EN NACIENTES DE MICROCUENCA
CAUSA DIRECTA
Causa 1 BAJA CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN EL TERRITORIO, CON
ALTA ESCORRENTÍA EN ÉPOCA DE LLUVIA
Página 1 de 185
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
CAUSA DIRECTA Formato SNIP 03 A
Causa 1 BAJA CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN EL TERRITORIO, CON
ALTA ESCORRENTÍA EN ÉPOCA DE LLUVIA
CAUSA INDIRECTA 2
VARIABILIDAD CLIMÁTICA CON CONCENTRACIÓN DE
PRECIPITACIÓN SEGUIDO DE SEQUÍA
CAUSA INDIRECTA 3
BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA COMUNIDAD
PARA ALTERNATIVAS QUE PERMITAN LA SIEMBRA Y COSECHA
DE AGUA
CAUSA DIRECTA
LIMITADA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA COMUNIDAD PARA
Causa 2 IMPLEMENTAR ACCIONES DE REGULACIÓN HÍDRICA
CAUSA INDIRECTA 4
ACCIONES AGROCULTURALES QUE ACELERAN PROCESO DE
EROSIÓN Y PÉRDIDA DE CUBERTURA VEGETAL EN EL
TERRITORIO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

OBJETIVO CENTRAL
SE INCREMENTA LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN MESES DE ESTIAJE EN LA
ZONA DE PASTIZALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA DE
QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual Valor al final del
(máximo 3) (*) Proyecto (*)

1.- Laguna natural incrementa capacidad de

retención y almacenamiento de agua (m3) 0 100%

2.- Has de terreno con prácticas de protección y

recuperación de cobertura vegetal (ha) 0 100%

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1 INFRAESTRUTURA ADECUADA PARA CAPTAR Y ALMACENAR AGUA EN EL
1 VASO DE LAGUNA.
MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEJORA DE TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN QUE RECUPERAN EL
2 ECOSISTEMA PARA REGULAR LOS EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN
MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA GENERAR ACCIONES DE
3
MANEJO DEL TERRITORIO PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
MEDIO FUNDAMENTAL 4 SE MEJORA DE MANEJO AGROPRODUCTIVO CON BUENAS PRÁCTICAS
4
DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

N° de
Descripción de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios para Acciones necesarias para lograr cada
beneficiaros
analizada lograr el Objetivo) resultado
directos

Construir un dique de tierra de 8 m de altura,

ALTERNATIVA 01.- Construcción
de un dique con materiales de la recarga e infiltración.
zona y manejo de pastizales y
bofedales para contribuir a la
recuperación de la capacidad de
regulación hídrica en la
microcuenca de Quipacancha para
mejorar la calidad de vida de la
población, con acciones y/o
actividades sostenibles que no
impactan sobre el medio ambiente
y la salud
RESULTADO 01.- Infraestructura de cosecha
de agua instalada para contribuir con la
recarga de acuíferos y el medidas de
adaptación para proteger el vaso de la laguna
y las zonas de bofedales y pastizales de
RESULTADO 02.- Fortalecimiento de
capacidades a los comuneros de Laraos para pastizales. Mejora de capacidades para
el manejo del territorio y la la operación y mejores prácticas de manejo de ganadería y
mantenimiento de la infraestructura de
cosecha de agua de lluvia
un ancho de corona de 3 m, de 125m de
longitud, con capacidad de almacenamiento
efectivo de 12,000 m3 . Canal de de salida de
agua con concreto fc= 210 kg/cm2, válvula
de compuerta ø 4 bronce, ventana de
demasías de concreto fc= 175 kg/cm2 y
aliviadero de salida. Clausura de área de
captación con malla ganadera y acequias de
distribución del agua para mejorar capacidad
de recarga de humedad en pastizales.
1,705
Capacitación y asistencia técnica a los
comuneros de Laraos para el manejo de
sistema de recarga y protección de
agricultura amigable con el territorio con
intercambio de experiencias y pasantías a
experiencias exitosas de siembra y cosecha
de agua.

Construir un dique con impermeabilización

ALTERNATIVA 02.- Construcción medidas de adaptación para proteger el vaso de compuerta ø 4 bronce, ventana de
de un dique con material
impermeablizado (geomembrana) y pastizales de recarga e infiltración.
protección de pastizales y
bofedales para contribuir a la
recuperación de la capacidad de
regulación hídrica en la
microcuenca de Quipacancha para
mejorar la calidad de vida de la
población, con acciones y/o
actividades sostenibles que no
impactan sobre el medio ambiente
y la salud
con geomembrana, de 8 m de altura, un
ancho de corona de 3 m, de 125m de
RESULTADO 01.- Infraestructura de cosecha longitud, con capacidad de almacenamiento
de agua, imperbeable, instalada para efectivo de 12,000 m3 . Canal de de salida de
contribuir con la recarga de acuíferos y el agua con concreto fc= 210 kg/cm2, válvula
de la laguna y las zonas de bofedales y demasías de concreto fc= 175 kg/cm2 y
aliviadero de salida. Clausura de área de
captación con malla ganadera y acequias de
distribución del agua para mejorar capacidad
de recarga de humedad en pastizales.
1,705
Capacitación y asistencia técnica a los
comuneros de Laraos para el manejo de
RESULTADO 02.- Fortalecimiento de sistema de recarga y protección de
capacidades a los comuneros de Laraos para pastizales. Mejora de capacidades para
el manejo del territorio y la la operación y mejores prácticas de manejo de ganadería y
mantenimiento de la infraestructura de agricultura amigable con el territorio con
cosecha de agua de lluvia intercambio de experiencias y pasantías a
experiencias exitosas de siembra y cosecha
de agua.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
Se establece un Horizonte de Diez años(10) periodos de evaluación para el proyecto, acorde a lo establecido por el SNIP, en base a la
Tecnología a ser adquirida y a las características de la infraestructura existente y al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema
identificado y al parámetro propuesto por el SNIP, según el anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.

Página 2 de 185
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Retención y
1 almacenamiento de agua 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
(m3)

Áreas de terreno con

capacidad productiva de
2 pastos naturales que se 15 15 17 17 20 20
beneficien de las buenas
prácticas (Has)

NOTA: Para el cálculo del almacenamiento se identificó el espacio a través del GOOGLE EARTH y los detalles del almacenamiento es en aproximado, en el diseño del expediente es nece
verificar en campo algunos detalles técnicos. Otra información sobre el ancho y altura del espacio a intervenir fue a través de entrevistas a algunos pobladores de la comunidad.

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda se tomó en cuenta dos factores: capacidad de almacenamiento de agua en el vaso de la laguna y las áreas
que se van a beneficiar con el riego del agua de la laguna. Para el primer caso se va a mantener la proyección toda vez que la capacidad de
almacenamiento no va a variar en el transcurso de los años (siempre en cuando tenga el mantenimiento adecuado que reduzca la
sedimentación). Para el segundo caso se prevé trabajar con una población base como estrategia de cambios paulatinos. Se ha previsto
empezar con el 26% de la población comprendida entre 18 a 80 años de edad y este grupo ha de apoyar la conservación de 15 hectáreas en la
parte baja de la laguna. Con los resultados se tiene previsto que la cantidad de comuneros irá aumentando por ello la cantidad de hectáreas
conservadas irá sumando cada dos años.

El supuesto de crecimiento progresivo de la demanda es por que la población crece a la tasa censal de 1.3%,. Otro supuesto depende de la
regularidad de la precipitación para los siguientes 25 años. Según SENAMHI (Según estudio de SENAMHI:
http://www.senamhi.gob.pe/site/sedapal/).), las anomalías en la subcuenca en precipitación son de no más de 5%. y en temperatura de no
más de 1 ºC.

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1 Retención y
almacenamiento de agua 0 0 0 0 0 0
(m3)
2 Áreas de terreno con
capacidad productiva de
pastos naturales que se 0 0 0 0 0 0
beneficien de la infiltración
(Has)

NOTA: En el análisis de la oferta se asume que en el horizonte de 10 años no habrá intervención y que en la actualidad tampoco hay alguna intervención similar que nos permita evaluar la oferta.

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Se asume que no hay alguna intervención similar ni la ha habido, por lo tanto no se cuenta con información que permita determinar la oferta
actual ni anterior. En el trabajo de campo se preguntó a la comunidad si ha habido proyectos que ayuden a mejorar la retención,
almacenamiento de agua y de manejo del territorio, la respuesta fue unánime: no ha habido ni hay intervención en regulación hídrica ni
iniciativas de manejo del territorio.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1 Retención y
almacenamiento de agua -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000 -12,000
(m3)
2 Áreas de terreno con
capacidad productiva de
pastos naturales que se -15 -15 -17 -17 -20 -20
beneficien de la infiltración
(Has)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución
Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

NOTA: En el diseño de la ficha se presume que la modalidad de ejecución es de tipo ADMINISTRACIÓN DIRECTA, pero podría cambiar siempre en cuando la
MUNICIPALIDAD establezca la modalidad de ejecución, en general cuando la inversión es mayor al millón de soles se recomienda licitación para dar por
contrata.

Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Técnico Estudio 1.00 18,000.00 18,000.00
Personal Global 1.00 401,000.00 401,000.00
Costos Directos Global 1.00 240,200.00 240,200.00
Supervisión Porcentaje 1.00 11,250.00 11,250.00
Promoción del Servicio Actividad 1.00 7,800.00 7,800.00
Gastos Administrativos Global 1.00 6,570.75 6,570.75
Total 684,820.75
NOTA: El costo a precio de mercado no considera el aporte de mano de obra local (valorizada). Podría establecerse un convenio entre la
municipalidad y la comunidad para considerar dicho aporte y valorizarlo. EN ESTE CASO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PODRÍA SER
NÚCLEO EJECUTOR. Normalmente la mayoría de fichas no considera aporte comunal o aporte de los beneficiarios.

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Costo total a Costo a

Factor de Principales
Principales Rubros precios de precios
corrección Rubros
mercado sociales

Página 3 de 185
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
Expediente Técnico 18,000.00 0.91 16,362.00 Expediente Técnico
Personal Personal
MOC 135,000 0.91 122,850 MOC
MONC 221,000 0.85 187,850.00 MONC
Otros costos vinculados 45,000.00 0.85 38,250.00 Otros costos vinculados
Costos Directos 240,200.00 0.84 201,768.00 Costos Directos
Supervisión 11,250.00 0.91 10,226.25 Supervisión
Promoción del Servicio 7,800.00 0.91 7,090.20 Promoción del Servicio
Gastos Administrativos 6,570.75 0.85 5,565.43 Gastos Administrativos
Total 684,820.75 589,961.88 Total

NOTA: Los factores de correción usados para obtener los COSTOS A PRECIOS SOCIALES están definidos en el ANEXO SNIP
10: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN. Si hubiera una variación entre los costos de la ficha y los costos del expediente se asume
que puede haber un +/- de 35% y para ello se aplicará el ANEXO SNIP 15, previamente sustentado por la UNIDAD
FORMULADORA y con el visado del encargado de OPI (hoy OPMI).

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Recursos Humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Recursos Humanos 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Insumos 525.00 551.25 578.81 607.75 638.14 670.05 703.55
Servicios Generales 750.00 750.00 750.00 750.00 900.00 750.00 750.00
Total a precios de mercado 12,075.00 12,101.25 12,128.81 12,157.75 12,338.14 12,220.05 12,253.55
Total a precios sociales (*) 10,897.13 10,919.36 10,942.70 10,967.22 11,120.01 11,019.98 11,048.36

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 431.54

NOTA: El costo por habitante se obtiene de dividir la inversiòn a precios de mercado de la alternativa seleccionada (S/. 684.820,75) entre la cantidad de habitantes que demanda el proyecto el
año 2017 que es el año cero (1446 habitantes)

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 0.00
Alternativa 1 589,961.88 70,684.26 660,646.13
Alternativa 2 672,944.25 74,924.56 747,868.81
Costos incrementales
Alternativa 1 589,961.88 70,684.26 660,646.13
Alternativa 2 672,944.25 74,924.56 747,868.81

NOTA: Para esta ficha se ha considerado una Tasa Social de Descuento usado para proyectos ambientales de 9%. Cuando se diseña la ficha del FORMATO
SNIP 04, no se llena estos casilleros del VP.CO&M ya que el cálculo sale automáticamente en el sistema al momento del llenado de la ficha, esta fórmula ya
está pre establecida en el sistema MEF de acuerdo a la FUNCIÓN y el PROGRAMA del proyecto. En el siguiente link, minuto 7.07, se podrá ver un ejemplo de
los tutoriales del MEF al momento del llenado de las fichas y el cálculo automático del VP.CO&M.

https://www.youtube.com/watch?v=iYPsK2HtCY0

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8
AHORRO EN TIEMPO 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO EN COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor Presente de los Beneficios Sociales: 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

Como no hay intervención actualmente ni la habido en manejo de territorio y regulación hídrica se asume que los BENEFICIOS EN TERMINOS
CUALITATIVOS SON IGUALES QUE EN LA SITUACION ACTUAL. Los usuarios siguen sin hacer uso de los beneficios de contar con una
laguna que permita almacenar agua para ofrecer disponibilidad hídrica en temporada de estiaje y no pueden mejorar condiciones en manejo de
territorio por que no han recuperado, conservado ni mantenido espacios de terreno con potencial natural para la producción de pastos.

NOTA: En el análisis con OPMI de Santa Eulalia se llegó a la conclusión que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los
beneficios en términos monetarios toda vez que si no hay intervención en la actualidad no se podría calcular estos dos rubros en
tiempo y costos.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Mayor provisión de agua para la recarga superficial y de los manantiales de la parte baja de la naciente de microcuenca para mejorar
actividades agropecuarias. Comunidad con mayor fortaleza en la gestión del territorio y actividades de conservación.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio Costo efectividad x Ambos

VAN social 70,684.26

17.2 Costo-Efectividad

VAC social 660,646.13

NOTA: Se ha tomado la metodología Costo - Efectividad por que nos permite identificar los beneficios del proyecto de manera simple y expresarlos
en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo
efectividad). En este caso el VACSN (T.D. 9%) del COSTO EFECTIVIDAD nos ayudará a comparar el ratio de ambas alternativas, optando por el de
menor valor. Los beneficios expresados en la mencionada unidad técnica expresan los logros de los objetivos del proyecto

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

En 10 años el promedio de población que hará uso de los beneficios de la regulación hídrica
1,705 reflejada en la conservación y mantenimiento de espacios naturales

Costo- Efectividad 38.75

El costo efectividad es el costo en Soles que se obtiene de dividir el valor actual neto a costos sociales (VAC Social), entre el total de la población que se
beneficia en el horizonte de 10 años (17,049 habitantes)

NOTA: Para el calculo del ratio costo-efectividad, se definió primero un indicador de efectividad que es el número de personas beneficiadas con el proyecto en
el horizonte de tiempo. Este indicador expresa los objetivos y metas del proyecto.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Página 4 de 185
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 100 100
Personal 30 30 30 10 100
Costos Directos 30 30 30 10 100
Supervisión 30 30 30 10 100
Promoción del Servicio 50 50 100
Gastos Administrativos 30 30 30 10 100
100 100

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 18,000.00 18,000.00

MOC 40,500.00 40,500.00 40,500.00 13,500.00 135,000.00
MONC 66,300.00 66,300.00 66,300.00 22,100.00 221,000.00
Otros costos vinculados 13,500.00 13,500.00 13,500.00 4,500.00 45,000.00
Costos Directos 72,060.00 72,060.00 72,060.00 24,020.00 240,200.00
Supervisión 3,375.00 3,375.00 3,375.00 1,125.00 11,250.00
Promoción del Servicio 3,900.00 3,900.00 7,800.00
Gastos Administrativos 1,971.23 1,971.23 1,971.23 657.08 6,570.75
19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

Municipalidad Distrital de San Pedro de Laraos

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los

Documento Entidad / Organización Compromiso
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y Plan
Plan de
de Municipalidad Distrital de San Líneas estratégicas en cuanto a la conservación de espacios
mantenimiento Desarrollo
acción local Pedro de Laraos vulnerables
Concertado
ante el
cambio Municipalidad Distrital de San El proyecto fue identificado en el plan de acción local ante el
climático Mateo camio climático elaborado el año 2017

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución

Impacto leve, se va a mover piedra producto de la

Impacto 1: Remoción de
excavación para la construcción del cimiento, material que 0
piedras
va a ser usado para el relleno del muro de la laguna.

Materiales mayormente de la zona. Se dispondrá de un

Impacto 2: Uso de espacio de almacén de materiales que luego de la ejecución
materiales de será clausurada y resembrada con pastos. Se propone que 0
construcción el almacén pueda luego quedar como cobertizo de ganado
vacuno.

Se refiere a la disposición de materiales usados en el

Impacto 3: Manejo de
residuos sólidos
proceso de construcción. Se dispondrá de un espacio (silo
ciego) para desechos orgánicos. La propia población deberá
0
ubicar en el territorio la zona de disposición. Se capacitará a
las personas a no dejar en la zona de trabajo material no
degradable.

Durante la Operación

Al no ser una obra gris, es mínimo el manejo del sistema por

lo tanto la carga humana no es muy damandada. Sin
Impacto 1: Seguridad e
embargo para las limpiezas eventuales anuales (con faena) 0
higiene
se organizarán zonas de evacuación de excretas en los silos
previamente utilizados en la fase de construcción.

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

Es recomendable que en el diseño del cronograma de ejecución de obras se considere que los trabajos de
construcción de la laguna sean en temporada de estiaje para evitar mayor impacto ambiental y no exponer
al personal a los peligros climáticos (rayos y lluvia). Las actividades de fortalecimiento de capacidades
deben coincidir con la temporada de lluvias ya que en ese tiempo los comuneros salen menos al campo
por las inclemencias del tiempo.

22. FECHA DE FORMULACIÓN 3/5/2017

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

Página 5 de 185
 ÁRBOL CAUSA Y EFECTO

EFECTO FINAL
PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS POR PARTE DE
LAS FAMILIAS

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO REDUCCIÓN DE LA VALORACIÓN
PÉRDIDA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS CON
MICROCUENCA POTENCIAL PRODUCTIVO

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

PÉRDIDA DE PRODUCCIÓN DE PASTIZALES Y ANTE ESCASEZ, SE INCREMENTAN
AGRÍCOLA DECISIONES COMUNITARIAS Y
FAMILIARES QUE EROSIONAN MÁS EL
TERRITORIO

PROBLEMA CENTRAL
REDUCCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN MESES DE ESTIAJE EN LA
ZONA DE PASTIZALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA DE
QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

LIMITADA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA
BAJA CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN EL COMUNIDAD PARA IMPLEMENTAR ACCIONES
TERRITORIO, CON ALTA ESCORRENTÍA EN DE REGULACIÓN HÍDRICA
ÉPOCA DE LLUVIA

CAUSA INDIRECTA 1 CAUSA INDIRECTA 3

BAJA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN
VASO DE LAGUNA EN NACIENTES
DE MICROCUENCA
CAUSA INDIRECTA 2 BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO
VARIABILIDAD CLIMÁTICA CON TÉCNICO EN LA COMUNIDAD
CONCENTRACIÓN DE PARA ALTERNATIVAS QUE
PERMITAN LA SIEMBRA Y
PRECIPITACIÓN SEGUIDO DE
COSECHA DE AGUA
SEQUÍA

ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN INDIRECTO
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL
EN LA MICROCUENCA
FIN DIRECTO
SE RECUPERA LA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN DE PASTIZALES Y LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA LA
AGRICULTURA
SE INCREMENTA LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN MESES DE ESTIAJE EN LA
ZONA DE PASTIZALES EN LA CABECERA DE LA MICRO CUENCA DE
MEDIO 1 er NIVEL
MEJORA LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN
EL TERRITORIO, REDUCIENDO LA
ESCORRENTÍA Y MAYOA CAPACIDAD DE
COSECHAR AGUA
MEDIO FUNDAMENTAL 1
INFRAESTRUTURA ADECUADA
PARA CAPTAR Y ALMACENAR
AGUA EN EL VASO DE LAGUNA.
FIN ÚLTIMO
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GENERAR INGRESOS POR
ACTIVIDAD AGROPRODUCTIVA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
POR EFECTOS CLIMÁTICOS LIGADOS A SEQUÍA
FIN INDIRECTO
MEJOR RECONOCIMIENTO DEL VALOR
AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS CON
POTENCIAL PRODUCTIVO
FIN DIRECTO
DECISIONES COMUNITARIAS Y FAMILIAR
DE MEJORES PRÁCTICAS EN EL
TERRITORIO.
OBJETIVO CENTRAL
QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS
MEDIO 2do NIVEL
MEJORA DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y DE
MANEJO SOCIAL PARA IMPLEMENTAR
MEDIDAS QUE FOMENTAN LA SIEMBRA Y
COSECHA DE AGUA
MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEJORA DE TÉCNICAS DE MEJORA DE LA CAPACIDAD
ADAPTACIÓN QUE RECUPERAN TÉCNICA PARA GENERAR
EL ECOSISTEMA PARA REGULAR ACCIONES DE MANEJO DEL
LOS EXTREMOS DE TERRITORIO PARA LA
PRECIPITACIÓN SIEMBRA Y COSECHA DE
AGUA
 EFECTO INDIRECTO
REDUCCIÓN DE LA VALORACIÓN
AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS CON
POTENCIAL PRODUCTIVO

EFECTO DIRECTO
ANTE ESCASEZ, SE INCREMENTAN
DECISIONES COMUNITARIAS Y
FAMILIARES QUE EROSIONAN MÁS EL
TERRITORIO

AUSA DIRECTA
PACIDAD TÉCNICA EN LA
RA IMPLEMENTAR ACCIONES
GULACIÓN HÍDRICA

CAUSA INDIRECTA 4
ACCIONES AGROCULTURALES
QUE ACELERAN PROCESO DE
EROSIÓN Y PÉRDIDA DE
CUBERTURA VEGETAL EN EL
TERRITORIO
 FIN INDIRECTO
MEJOR RECONOCIMIENTO DEL VALOR
AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS CON
POTENCIAL PRODUCTIVO

FIN DIRECTO
DECISIONES COMUNITARIAS Y FAMILIARES
DE MEJORES PRÁCTICAS EN EL
TERRITORIO.

DIO 2do NIVEL

CAPACIDAD TÉCNICA Y DE
IAL PARA IMPLEMENTAR
FOMENTAN LA SIEMBRA Y
ECHA DE AGUA

MEDIO FUNDAMENTAL 4 SE
MEJORA DE MANEJO
AGROPRODUCTIVO CON
BUENAS PRÁCTICAS DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL ECOSISTEMA
Poblacióne stimada según INEI
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005
POBLACIÓN 688 753 823 898 977 1,063

Población estimada por fórmula

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACIÓN 2,520 2,724 2,945 3,183 3,441 3,720
5 6 7 8 9 10
Dónde:
Pf: Población más reciente
Po: Población inicial
n: Período entre las dos fechas en años

�=
(2156/1250)^(1/7) �= (1.7248)^(1/7)−1
−1

�=0.081

Pf = Población futura POBLACIÓN FUTURA

Pa = Población actual
i = Tasa de crecimiento anual
t = tiempo en años

Población de Referencia (i) (año 2017) 2,724

Población
activa
Población Demandante Potencial (ii) de 18 a 70
años
1,934
Población Demandante Efectiva (iii) 1,567
Población Demandante (iv) 1,064
Población Demandante Generada (v) 503
Población Demandante Efectiva Atendida (v 1,567
(i) Población de la zona de intervención
(ii) Población considerada por el proyecto para el uso de los pastos naturales
(iii) = (iv) + (v)

(iv) % de Población que actualmente usa los pastos naturales como parte de su actividad
económica (Fuente: Municipalidad de Laraos)

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se beneficia de las
actividades económicas pero no hace uso de los pastos) x (ii)

(vi) Pob. Que efectivamente puede hacer uso de los pastos naturales de Quipacacha con la
intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)
NOTA: Población que usa los pastos naturales, pero se motiva a hacerlo por la
implementación del proyecto (supuesto)
26.0%

DEMANDA TOTAL

Año AÑO DEMANDA

0 2017 1,587
1 2018 1,608
2 2019 1,628
3 2020 1,650
4 2021 1,671
5 2022 1,693
6 2023 1,715
7 2024 1,737
8 2025 1,760
9 2026 1,783
10 2027 1,806
Total 10 años 17,049
Promedio 2017 - 2027 1,705
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del

área de influencia es de: 1.3%
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,154 1,250 1,353 1,463 1,580 1,707 1,845 1,995 2,156
1 2 3

2022 2023 2024 2025 2026 2027

4,021 4,347 4,698 5,078 5,489 5,934
11 12 13 14 15 16

1.7248 0.142857

1.080985 0.080985

1,707 1.080985
1.7248
2.752059 4697.764

POBLACIÓN FUTURA

1934.04
1063.722

2,724
Porcentaje
aproximado
71%
1,934
1,567
55
0
0

s naturales

mo parte de su actividad

b. Que se beneficia de las

les de Quipacacha con la

suarios)
e motiva a hacerlo por la

26.0%

0.013

NOTA: El promedio de las tasas de

crecimiento de la población por
departamento, según el INEI del año
2010 al 2015 es de 1.3%.
Para el diseño de los proyectos SNIP
se toma en cuenta esta dato en la
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL toda vez que es más
cercano a los cálculos.

(https://www.inei.gob.pe/media/M
enuRecursivo/publicaciones_digital
es/Est/Lib0015/cap-52.htm)
2015
2,331
4
 Periodo Año Demanda Oferta Brecha
0 2017 1,587 0 -1,587
1 2018 1,608 0 -1,608
2 2019 1,628 0 -1,628
3 2020 1,650 0 -1,650
4 2021 1,671 0 -1,671
5 2022 1,693 0 -1,693
6 2023 1,715 0 -1,715
7 2024 1,737 0 -1,737
8 2025 1,760 0 -1,760
9 2026 1,783 0 -1,783
10 2027 1,806 0 -1,806
Total 10 años 17,049 -17,049
Promedio (2017 - 2027) 1,705 -1,705
Elaboración Propia
 PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA LAGUNA PARA LA RECARGA HÍDRICA EN EL CASERÍO DE QUIPAC
DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.
Ubicación: ANEXO QUIPACANCHA
Fecha: 3/1/2017

Ítem Partidas Unidad Cantidad

01.00.00 PERSONAL
01.01.00 A.- MANO DE OBRA CALIFICADA
01.01.01 Ingeniero Residente MES 10.00
01.01.02 Ingeniero Supervisor MES 10.00
01.02.00 B.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA
01.02.04 Capataz MES 10.00
01.02.05 Oficial MES 10.00
01.02.06 Peón (se considera a 6 peones) MES 10.00
OTROS COSTOS VINCULADOS (capacitación,
02.00.00 Global 1.00
topografía)

SUB-TOTAL 1

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 COSTOS DIRECTOS

03.00.01 Obras provisionales Global 1.00
03.00.02 Obras preliminares Global 1.00
03.00.03 Trabajos auxiliares Global 1.00
03.00.04 Construcción de la presa Global 1.00
03.00.05 Sistema de captación y salida Global 1.00
03.00.06 Alivianero Global 1.00
03.00.07 Instrumentación Global 1.00
03.00.08 Canal de desfogue Global 1.00
03.00.09 Flete terrestre Global 1.00
03.00.10 Mitigación e impactos ambientales Global 1.00
SUB-TOTAL 2

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (*) Estudio 1.00
04.00.00 SUPERVISIÓN (**) Porcentaje 1.00
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00
 Campañas de capacitación a la comunidad sobre
importancia del proyecto y alternativas similares
06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00

SUB-TOTAL 3

MONTO DE INVERSIÓN S/.

(*) y (**)
El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo eq

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 2

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE UNA LAGUNA PARA LA RECARGA HÍDRICA EN EL CASERÍO DE QUIPAC
DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.
Ubicación: ANEXO QUIPACANCHA
Fecha: 3/1/2017

Ítem Partidas Unidad Cantidad

01.00.00 PERSONAL
01.01.00 A.- MANO DE OBRA CALIFICADA
01.01.01 Ingeniero Residente MES 12.00
01.01.02 Ingeniero Supervisor MES 12.00
01.02.00 B.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA
01.02.04 Capataz MES 12.00
01.02.05 Oficial MES 12.00
01.02.06 Peón (se considera a 6 peones) MES 12.00
OTROS COSTOS VINCULADOS (capacitación,
02.00.00 Global 1.00
topografía)

SUB-TOTAL 1

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 COSTOS DIRECTOS

03.00.01 Obras provisionales Global 1.00
03.00.02 Obras preliminares Global 1.00
03.00.03 Trabajos auxiliares Global 1.00
 03.00.04 Construcción de la presa Global 1.00
03.00.05 Sistema de captación y salida Global 1.00
03.00.06 Alivianero Global 1.00
03.00.07 Instrumentación Global 1.00
03.00.08 Canal de desfogue Global 1.00
03.00.09 Flete terrestre Global 1.00
03.00.10 Mitigación e impactos ambientales Global 1.00
SUB-TOTAL 2

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (*) Estudio 1.00
04.00.00 SUPERVISIÓN (**) Porcentaje 1.00
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00
Campañas de capacitación a la comunidad sobre
importancia del proyecto y alternativas similares
06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00

SUB-TOTAL 3

MONTO DE INVERSIÓN S/.

(*) y (**)
El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo eq
ERATIVO ALTERNATIVA N° 1

GULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DE LA

CA EN EL CASERÍO DE QUIPACANCHA, Dpto: LIMA
N LIMA.
Provincia: HUAROCHIRÍ
Distrito: SAN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A INVERSIÓN A
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

Precio Parcial Total S/. Total S/.

135,000.00 122,850.00
7,000.00 70,000.00
6,500.00 65,000.00
221,000.00 187,850.00
3,600.00 36,000.00
2,900.00 29,000.00
15,600.00 156,000.00

45,000.00 45,000.00 45,000.00 38,250.00

401,000.00 348,950.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

240,200.00 201,768.00
12,000.0 12,000.00
13,600.0 13,600.00
16,400.0 16,400.00
98,000.0 98,000.00
17,300.0 17,300.00
11,200.0 11,200.00
5,600.0 5,600.00
12,400.0 12,400.00
46,200.0 46,200.00
7,500.0 7,500.00
240,200.00 201,768.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

0.40 18,000.00 18,000.00 16,362.00
0.25 11,250.00 11,250.00 10,226.25
1.00 7,800.00 7,800.00 7,090.20
 0.02 6,570.75 6,570.75 5,565.43

43,620.75 39,243.88

684,820.75 589,961.88
bles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".

ERATIVO ALTERNATIVA N° 2

GULACIÓN HÍDRICA A TRAVÉS DE LA

CA EN EL CASERÍO DE QUIPACANCHA, Dpto: LIMA
N LIMA.

Provincia: HUAROCHIRÍ
Distrito: SAN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A INVERSIÓN A
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

Precio Parcial Total S/. Total S/.

162,000.00 147,420.00
7,000.00 84,000.00
6,500.00 78,000.00
265,200.00 225,420.00
3,600.00 43,200.00
2,900.00 34,800.00
15,600.00 187,200.00
45,000.00 45,000.00 45,000.00
38,250.00

472,200.00 411,090.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

285,200.00 239,568.00
18,000.0 18,000.00
19,600.0 19,600.00
18,400.0 18,400.00
 121,700.0 121,700.00
19,600.0 19,600.00
11,200.0 11,200.00
5,600.0 5,600.00
16,700.0 16,700.00
46,900.0 46,900.00
7,500.0 7,500.00
285,200.00 239,568.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

13,500.00 13,500.00 13,500.00 12,285.000
11,250.00 11,250.00 11,250.00 10,226.25
7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,090.20

4,553.25 4,553.25 4,553.25 3,856.60

37,103.25 33,458.05

794,503.25 684,116.05
bles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".
 PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA A

TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LAGUNA PARA LA RECARGA HÍDRICA EN EL
Obra: Dpto: LIMA
CASERÍO DE QUIPACANCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ,
REGIÓN LIMA.
Ubicación:ANEXO QUIPACANCHA Provincia: HUAROCHIRÍ

Fecha: 3/1/2017 Distrito: SAN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A
PRECIOS DE
MERCADO

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL S/.

01.00.00 PERSONAL
01.01.00 A.- MANO DE OBRA CALIFICADA 135,000.00
01.01.01 Ingeniero residente MES 10.00 7,000.00 70,000.00
01.01.02 Ingeniero supervisor MES 10.00 6,500.00 65,000.00
01.02.00 B.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA 221,000.00
01.02.01 Capataz MES 10.00 3,600.00 36,000.00
01.02.02 Oficial MES 10.00 2,900.00 29,000.00
01.02.03 Peón (se considera a 6 peones) MES 10.00 15,600.00 156,000.00
OTROS COSTOS VINCULADOS (2) 45,000.00
02.00.00 Capacitación en seguridad (EPS),
Global 1.00 45,000.00
topografía, análisis de suelo,
SUB TOTAL 01 401,000.00

03.00.00 COSTOS DIRECTOS 240,200.00

03.00.01 Obras provisionales Global 1.00 12,000.0 12,000.00
03.00.02 Obras preliminares Global 1.00 13,600.0 13,600.00
03.00.03 Trabajos auxiliares Global 1.00 16,400.0 16,400.00
03.00.04 Construcción de la presa Global 1.00 98,000.0 98,000.00
03.00.05 Sistema de captación y salida Global 1.00 17,300.0 17,300.00
03.00.06 Alivianero Global 1.00 11,200.0 11,200.00
03.00.07 Instrumentación Global 1.00 5,600.0 5,600.00
03.00.08 Canal de desfogue Global 1.00 12,400.0 12,400.00
03.00.09 Flete terrestre Global 1.00 46,200.0 46,200.00
03.00.10 Mitigación e impactos ambientales Global 1.00 7,500.0 7,500.00
SUB TOTAL 02 240,200.00

04.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.40 18,000.00 18,000.00

05.00.00 Supervisión Porcentaje 1.00 0.25 11,250.00 11,250.00

06.00.00 Promoción del Servicio Actividad 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00

Campañas de capacitación a la comunidad sobre

importancia del proyecto y alternativas similares

07.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Global 1.00 0.02 6,570.75 6,570.75

SUB TOTAL 03 43,620.75

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. 684,820.75

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)

CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES

TANGIBLES

Monto
% Factor de
Participació
Item Componente del C.D. Participació Conversión Parcial
n x Comp.
n (*)
C.D.
01.00.00 PERSONAL
01.01.00 A.- MANO DE OBRA CALIFICADA 100% 135,000 0.91 122,850.00
01.01.01 Ingeniero residente
01.01.02 Ingeniero supervisor
01.02.00 B.- MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100% 221,000 0.85 187,850.00
 01.02.04 Capataz
01.02.05 Oficial
01.02.06 Peón
02.00.00 OTROS COSTOS VINCULADOS 100% 45,000.00 0.85 38,250.00
Costos Directo a P.S.
SUB TOTAL 01 ###

Factor de
Item Descripción Unidad Cantidad Conversión Parcial
(*)

03.00.00 COSTOS DIRECTOS 100% 240,200.00 0.84 201,768.00

SUB TOTAL 02 ###

INTANGIBLES

Factor de
Item Descripción Unidad Cantidad Conversión Parcial
(*)

03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.91 16,362.00

04.00.00 Supervisión Global 1.00 0.91 10,226.25
05.00.00 Promoción del Servicio Global 1.00 0.91 7,090.20
06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Porcentaje 0.85 5,565.43
SUB TOTAL 03 39,243.88

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S. ###

(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
HUAROCHIRÍ

AN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A
PRECIOS
SOCIALES

TOTAL S/.

122,850.00

187,850.00

38,250.00

348,950.00

201,768.00
201,768.00

16,362.00
10,226.25

7,090.20

5,565.43

39,243.88

589,961.88
 COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECT
APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)
Costo unitario
Unidad de anual a precios
Descripción Cantidad
medida de mercado
(S/.)
A. RECURSOS HUMANOS 0.00
Personal encargado del mantenimiento
Especialista Und 1 0.00
B. INSUMOS 0.00
Útiles de oficina Glb 1 0.00
C. SERVICIOS GENERALES 0.00
Mantenimiento de infraestructura Glb 1 0.00
Mantenimiento de equipos Glb 1 0.00
Servicios básicos Glb 1 0.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO 0.00

Anexo SNIP 10-parametros de evaluación

CION "SIN PROYECTO"
soles S/.)
Costos a
Factor de precios
conversión sociales
(S/.)
0.91 0.00

0.85 0.00

0.85 0.00

0.00
 COSTOS OPERA
A
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2
Tiempo
Rubro Remu. S/.
(Meses)
Especialista en mantenimiento 900.00 12
Sub Total con Impuestos
Remuneración del Personal Sin Proyecto (1)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.91
(1) Se considera el monto total de la remineración del personal calificado y administrativo en el serviciop en la Situación "Sin
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2
Concepto Unidad Precio Unitario
Diversos (palas, pico, carretilla, etc.) Global 500.00
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.85
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
Elaboración Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1

Concepto Unidad Cantidad
Mantenimiento de Infraestructura Mes 1
Mantenimiento y reposición de Equipos (1) Global 1
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.85

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje
porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 años un cos
equivalente al 20% del costo anual.
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2

Concepto Unidad Cantidad
Mantenimiento de Infraestructura Mes 1
Mantenimiento y reposición de Equipos** Global 1
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.85

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que s
que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementación. El porcentaje de partic
proyectos similares.

(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

COSTOS DE OPERACIÓ
 Componente del C.D
1
A. Recursos Humanos 10,800
B. Insumos 525
C. Servicios Generales 750
Costo Total a Precios de Mercado S/. 12,075

Factor de
Componente del C.D Conversió
n (*) 1
A. Recursos Humanos 0.91 9,817
B. Insumos 0.85 445
C. Servicios Generales 0.85 635
Costo Total a Precios Sociales S/. 10,897
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

COSTOS DE OPERACIÓ

Componente del C.D

1
A. Recursos Humanos 10,800
B. Insumos 525
C. Servicios Generales 1,500
Costo Total a Precios de Mercado S/. 12,825

(Cálculo a Precios Sociales)

Factor de
Componente del C.D Conversió
n (*) 1
A. Recursos Humanos 0.91 9,817
B. Insumos 0.85 445
C. Servicios Generales 0.85 1,271
Costo Total a Precios Sociales S/. 11,532
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
 COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

1 2 3 4 5

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
9,817 9,817 9,817 9,817 9,817
vo en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto"

1 2 3 4 5
525 551 579 608 638
525 551 579 608 638
445 467 490 515 541

Precio Unitario Anual Cada 5 años

700 700 840
50 50 60
750 900
635 762

al de equipos a adquirir. El porcentaje de participación responde a

lado se considera cada 5 años un costo de mantenimiento correctivo

ntervención con proyecto.

Precio Unitario Anual Cada 5 años

1,200 1,200 1,440
300 300 390
1,500 1,830
1,271 1,550
os equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento
mplementación. El porcentaje de participación responde a% sustraidos de

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

 (Cálculo a Precios de Mercado)
Años
2 3 4 5 6
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
551 579 608 638 670
750 750 750 900 750
12,101 12,129 12,158 12,338 12,220

(Cálculo a Precios Sociales)

Años

2 3 4 5 6
9,817 9,817 9,817 9,817 9,817
467 490 515 541 568
635 635 635 762 635
10,919 10,943 10,967 11,120 11,020

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

(Cálculo a Precios de Mercado)
Años
2 3 4 5 6
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
551 579 608 638 670
1,500 1,500 1,500 1,830 1,500
12,851 12,879 12,908 13,268 12,970

Años

2 3 4 5 6
9,817 9,817 9,817 9,817 9,817
467 490 515 541 568
1,271 1,271 1,271 1,550 1,271
11,555 11,578 11,602 11,908 11,655
N PROYECTO"

6 7 8 9 10

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
9,817 9,817 9,817 9,817 9,817

6 7 8 9 10
670 704 739 776 814
670 704 739 776 814
568 596 626 657 690

VA 1
 7 8 9 10
10,800 10,800 10,800 10,800
704 739 776 814
750 750 750 900
12,254 12,289 12,326 12,514

7 8 9 10
9,817 9,817 9,817 9,817
596 626 657 690
635 635 635 762
11,048 11,078 11,109 11,269

VA 2

7 8 9 10
10,800 10,800 10,800 10,800
704 739 776 814
1,500 1,500 1,500 1,830
13,004 13,039 13,076 13,444

7 8 9 10
9,817 9,817 9,817 9,817
596 626 657 690
1,271 1,271 1,271 1,550
11,684 11,713 11,745 12,057
 FLUJO DE COSTOS INCR

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 684,820.75
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 12,075
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0.00
COSTOS INCREMENTALES 684,820.75 12,075

FLUJO DE COSTOS IN

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 589,961.88
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 10,897
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0
COSTOS INCREMENTALES 589,961.88 10,897

FLUJO DE COSTOS INCR

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 794,503.25
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 12,825
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0
COSTOS INCREMENTALES 794,503.25 12,825

FLUJO DE COSTOS IN

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 672,944.25
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 11,532
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0.00
COSTOS INCREMENTALES 672,944 11,532
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

12,101 12,129 12,158 12,338 12,220

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,101 12,129 12,158 12,338 12,220

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

10,919 10,943 10,967 11,120 11,020

0 0 0 0 0
10,919 10,943 10,967 11,120 11,020

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

12,851 12,879 12,908 13,268 12,970

0 0 0 0 0
12,851 12,879 12,908 13,268 12,970

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

11,555 11,578 11,602 11,908 11,655

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,555 11,578 11,602 11,908 11,655
VA 1

7 8 9 10

12,254 12,289 12,326 12,514

0.00 0.00 0.00 0.00
12,254 12,289 12,326 12,514

7 8 9 10

11,048 11,078 11,109 11,269

0 0 0 0
11,048 11,078 11,109 11,269

VA 2

7 8 9 10

13,004 13,039 13,076 13,444

0 0 0 0
13,004 13,039 13,076 13,444

7 8 9 10

11,684 11,713 11,745 12,057

0.00 0.00 0.00 0.00
11,684 11,713 11,745 12,057
 CONCEPTO VACT TOTAL
0
1. Inversión 589,961.88 589,961.88
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 70,684.26
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales 589,961.88
VACSN (T.D. 9%) 660,646 70,684.26
Beneficiarios (Total del Horizonte) 17,049
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 38.75

TOTAL
Inversión ALT 01 589,961.88
VNA ALT 01 70,684.26
VACT ALT 01 660,646.13

TOTAL
Beneficios ALT 01 2,724
VACT ALT 01 660,646.13
CE ALT 01 242.53

CONCEPTO VACT TOTAL

0
1. Inversión 672,944.25 672,944.25
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 74,924.56
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales 672,944.25
VACSN (T.D. 9%) 747,868.81 74,924.56
Beneficiarios (Total del Horizonte) 17,049
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 43.86

TOTAL
Inversión ALT 02 672,944.25
VNA ALT 02 74,924.56
VACT ALT 02 747,868.81

TOTAL
Beneficios ALT 02 2,724
VACT ALT 02 747,868.81
CE ALT 02 274.55
 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1
AÑOS
1 2 3 4 5

10,897.13 10,919.36 10,942.70 10,967.22 11,120.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,897.13 10,919.36 10,942.70 10,967.22 11,120.01

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

AÑOS
1 2 3 4 5

11,532.38 11,554.61 11,577.95 11,602.47 11,907.72

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,532.38 11,554.61 11,577.95 11,602.47 11,907.72
ÑOS
6 7 8 9 10

11,019.98 11,048.36 11,078.15 11,109.44 11,269.34

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,019.98 11,048.36 11,078.15 11,109.44 11,269.34

ÑOS
6 7 8 9 10

11,655.23 11,683.61 11,713.40 11,744.69 12,057.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,655.23 11,683.61 11,713.40 11,744.69 12,057.05
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

Costos de
Casos Beneficios VAN VAC
Inversión
ALT 01 2,724 589,961.88 70,684.26 660,646.13

Sensibilizando la inversión

Variacion % Ratio C/E

40% 329.16
30% 307.50
20% 285.84
10% 264.19
0 242.53
-10% 220.87
-20% 199.21
-30% 177.55

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN

350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
 Costos de
CE Casos Benefi VAN
Inversión
242.53 ALT 01 2,724 589,961.88 70,684.26

Sensibilizando la intervención

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

VERSIÓN SENSIBILIZANDO LA INTERVENC

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
20% 15% 10% 5% 0%
% -10% -20% -30%
 Indicador de
VAC
Resultado
660,646.13 242.53

bilizando la intervención

Ratio C/E
206.43
214.28
222.84
232.21
242.53
253.93
266.59
280.75

ZANDO LA INTERVENCIÓN

10% 5% 0% -5% -10% -15%

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

Costos de
Casos Beneficios VAN VAC
Inversión
ALT 01 2,724 672,944.25 74,924.56 747,868.81

Sensibilizando la inversión

Variacion % Ratio C/E

40% 373.37
30% 348.66
20% 323.96
10% 299.25
0 274.55
-10% 249.84
-20% 225.14
-30% 200.44

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN

400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
 Costos de
CE Casos Benefi VAN
Inversión
274.55 ALT 01 2,724 672,944.25 74,924.56

Sensibilizando la intervención

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

NVERSIÓN SENSIBILIZANDO LA INTERVENCIÓ

350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
20% 15% 10% 5% 0% -5%
% -10% -20% -30%
 Indicador de
VAC
Resultado
747,868.81 274.55

sibilizando la intervención

Ratio C/E
233.37
242.33
252.09
262.78
274.55
287.55
302.00
318.14

SIBILIZANDO LA INTERVENCIÓN

10% 5% 0% -5% -10% -15%

 ACTIVIDADES
1 2 3 4 5
FASE DE INVERSIÓN
1 Elaboración de expediente técnico
2 Elaboración de bases
4 Licitación
6 Ejecución del proyecto
7 Supervisión y monitoreo
8 Campañas de sensibilización
9 Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN
10 Operación y mantenimiento
 PERIODO (Meses)
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12