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Criterios Metodológicos
En el caso de servicios público como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el
mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan
los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva del demanda de agua
potable.
Para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos usuarios del servicio. Así tenemos, los
nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos
usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que
actual mente es racionado. Los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada
año así mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a través de
acarreo se han considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a
dicha actividad.
Persona Tiempo Acarreo por N° de Tiempo Total Valor del Valor del Tiempo de
que viaje (min) Viajes/día Acarreo/(H.) Tiempo por acarreo(S./día)
Acarrea Hora (S/.)
3 3 3=(1 x 2)/60 4 5=3 x 4
Madre 2.00 2.00 0.07 2.50 0.17
Hijo 1.00 1.00 0.02 1.25 0.02
Total 0.19
9.0
8.4
8.0 Recursos liberados
7.5
7.0
6.0
P (S/./m3)
9.0
8.41
8.0
7.0
6.0
P (S/./m3)
5.0
Area de benefi-
4.0
cios
3.0 2.91
2.0
1.0 0.70
0.0 0.00
0 5 10 15 20 25 30 35
28.1
Q (m3/usuario/mes)
4.2 EVALUACIÓN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
El método- beneficio se aplican en aquellos en que tanto los costos – beneficios pueden
expresarse en terrinos monetarios.
Existen distintos indicadores que pueden calcularse unas ves conocidas y determinadas los
costos y los beneficios, entre ellos la razón beneficio costo, el periodo de recuperación del capital,
el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR. De estos lo más recomendable son el
VAN y TIR.
Los indicadores a utilizar será el VAN y TIR, aprecios sociales para la alternativa Única, de los
resultados se puede determinar que el proyecto es rentablemente socialmente obteniendo los
siguientes resultados:
Dónde:
ICE = índice costo efectivo
VAC = valor actual de costo a precios sociales
Tasa de descuento: 9%
Debido a la existencia de factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto,
es que se realiza en análisis de sensibilidad del proyecto para aquellas variables que generan
incertidumbre con el fin de concentrar esfuerzos que permitan controlar el comportamiento de dichas
variables. Para el presente proyecto se tomará como variables que crean incertidumbre aquella referida
a la Inversión para ello se ha manejado el siguiente supuesto: Incremento en el 10%, 20% y 30% del
monto de la Inversión, los resultados se visualizan en el siguiente cuadro:
Del análisis se determina que aun cuando la inversión se incremente en un 30% el proyecto sigue
siendo rentable socialmente, no variando el VAN y con la TIR por debajo del 9% sugerido por el MEF.
Siendo el objetivo disminuir la inversión a fin de tener mejor comportamiento en la TIR.
Del análisis se determina que aun cuando la inversión se incremente en un 30% al estado le generará
un gasto de S/. 1522.00 nuevos soles por beneficiario, siendo esto un costo que se encuentra dentro de
los parámetros del sector.
4.3 SOSTENIBILIDAD
Dentro del marco de la organización es de notar que las funciones de los actores, enmarcado en
las normativas vigentes señaladas anteriormente se plasmarán como sigue:
Expediente Técnico.
El Expediente Técnico a cargo de la Municipalidad Distrital de Palcamayo que será dado por
contratación a un Consultor especialista, con amplia experiencia confirmada en proyectos
similares para su elaboración, el cual a su vez remitirá el estudio realizado a la Sub Gerencia de
Obras - para su evaluación respectiva, emitiendo esta dependencia un informe correspondiente
de la situación del expediente el cual puede ser favorable u observado; si fuera observado se
emite un documento con las observaciones del caso remitidas al consultor para las correcciones
pertinentes para su reingreso; en caso de ser conforme se remite para la licitación de obra
MUN. DISTRITAL DE
PALCAMAYO
Contra
Ob
to de
ser
vac elabor
ion ación Obs
es CONSULTOR erv
Reing acio
reso nes
Evalu
de ación
Exped
iente OBSERVADO
CONF
ORM
E
LICITACION DE OBRA
Ejecución de obra.
Con la existencia del Expediente Técnico se procede a la licitación de obra por parte de la
Municipalidad de Palcamayo la cual será mediante la normativa vigente. La obra se ejecutara con
entera responsabilidad de la Municipalidad, según sus requerimientos y avance de obra; La Junta
de Usuarios (JAAS) como el ente beneficiario indirecto tiene la función de observador para el
óptimo desarrollo de los trabajos.
MUNICP.
DISTRITAL DE
Sub PALCAMAYO
Gerencia
de ADJU
Supervisión DESE DICA
de Obra MBOL CION Infor
SO DE DE me
RECU BUE
RSOS NA de
S
u
PRO avan
p ce de
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vi obra
si
ó
Eje
cuc
ión
de
ob
ra
Cuadro N° IV-5: Matriz de Capacidades
Tarea Actor Función Capacidades Requeridas
EXPEDIENTE MUN. DE PALCAMAYO Contratación de Consultor Proactivos en toma de
TÉCNICO decisiones
CONSULTOR Elaboración del Expediente Experiencia comprobada en
proyectos similares
MUN. DE PALCAMAYO Canalizador de Observaciones Facilitador de información
MUN. DE PALCAMAYO Ejecución de Obra Solvencia Moral y Económica;
experiencia en ejecución de
obras similares
MUN. DE PALCAMAYO Supervisión de obra Celeridad y Transparencia
JASS Observador Consistencia
OPERACIÓN MUN. DE PALCAMAYO Asignación de recursos Calidad de Gestión
DEL JASS Mantenimiento Compromiso
PROYECTO
Análisis de Peligros:
Dentro del territorio peruano existen establecidas diversas zonas con diferentes características,
de acuerdo a la mayor o menor presencia de los sismos. El área del Proyecto, según el mapa de
Zonificación Sísmica propuesto en la Norma de Diseño Sismo resistente E 030 del Reglamento
Nacional de Construcciones (1997) se encuentran dentro de la zona de sismicidad alta Zona
2.Los peligros hidrometeorológicos como la presencia de inundaciones, fuertes vientos, lluvias
intensas principalmente en los meses de Noviembre a Abril, heladas, granizadas y nevadas
pueden presentarse principalmente en la zona.Para identificar los peligros en la zona de
ejecución del proyecto se ha seguido la metodología utilizada en las Pautas Metodológicas para
la incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversión Pública,
respondiendo básicamente a las siguientes preguntas:
CUADRO N° IV-6: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto? peligros en las zonas bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Tiene efecto en el Inundaciones X
proyecto
Lluvias Intensas X Tiene efecto en el Lluvias Intensas X
proyecto
Heladas X No tiene efecto en Heladas X
el proyecto
Friaje/Nevada X No tiene efecto en Friaje/Nevada X
el proyecto
Sismo X Tiene efecto en el Sismo X
proyecto
Sequías X No tiene efecto en Sequías X
el proyecto
Huaycos X Tiene efecto con Huaycos X
el proyecto
Derrumbes/ X Tiene efecto en Derrumbes/ X
Deslizamientos el proyecto Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X
Otros X Contaminación Otros X
Ambiental
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencias de algunos de los peligros en la preguntas anteriores durante la vida útil Si No
del proyecto
X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zonas es suficiente para tomar Si No
decisiones para la formulación y evaluación del proyecto
X
De acuerdo con los resultados, la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de Peligro bajo
Análisis de Vulnerabilidad:
Del análisis de los criterios para definir el grado de vulnerabilidad, se obtienen las siguientes
conclusiones: El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Alta ya que todas las variables de
exposición presentan Vulnerabilidad Alta y todas las variables de fragilidad o resiliencia
presentan Vulnerabilidad Alta o Media.
Para determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto se considera la siguiente
escala:
Entre las muchas acciones que pueden reducir impactos, se pueden establecer dos reacciones para
cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.
Los costos que generan la mitigación de impactos ambientales son asumidos en los costos de inversión.
4.5 FINANCIAMIENTO
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del tesoro público, a través de la
Municipalidad Distrital de Palcamayo y la Municipalidad Provincial de Tarma.
Los costos concernientes a operación y mantenimiento serán asumidos por la EMSAP, para lo
cual la población en general hará un pago por concepto de servicio. Con lo cual queda
garantizada la sostenibilidad del proyecto.
Flete
Mitigación de Impactos
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado La inversión estimada asciende a 5,335,183.65
Obras provisionales Nuevos Soles a precios de mercado
Red de colectores
Conexiones domiciliarias
Planta de tratamiento de aguas residuales
Flete
Mitigación de Impactos Ambientales
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto comprende el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, por
ser una necesidad urgente y sentida por la población; actualmente el 73.64% de la población cuenta con
el servicio de agua potable dentro de su domicilio y el 49.7% cuenta con el servicio de alcantarillado
dentro de su domicilio, con el proyecto se pretende ampliar este servicio en un 95% y 85%
respectivamente.
Actualmente este servicio se viene prestando en inadecuadas condiciones físicas, el sistema de agua
potable cuenta con tuberías de más de 20 años de antigüedad de material asbesto perjudicando la salud
de la población, el sistema de captación es obsoleto y la desinfección de las aguas para consumo viene
siendo de manera incorrecta como lo demuestran los análisis respectivos, en cuanto al sistema de
evacuación de aguas servidas estas se realizan de manera directa al río contaminando el medio
ambiente.
Los elementos del sistema de agua potable son: Captaciones, desarenadores, Planta de tratamiento y la
Línea de conducción, con una inversión en la situación con proyecto que asciende a 4,197,488.44
nuevos soles a precios de mercado y 3,370,316.88 nuevos soles a precios de mercado
Los elementos del sistema de alcantarillado son: Red de colectores y Planta de tratamiento de aguas
residuales.La inversión en la situación con proyecto asciende a 5,335,183.65 nuevos soles a precios de
mercado y 4,156,443.55 nuevos soles a precios de mercado.
El área de influencia del proyecto corresponde la intervención del área urbana del distrito de Palcamayo,
provincia de Tarma y departamento de Junín, con un total de población en el año de análisis de 4,271
habitantes.
De la evaluación económica a precios sociales podemos determinar que el sistema de agua potable es
un proyecto socialmente rentable y su sensibilidad teniendo en consideración la modificación de la
inversión hasta un 30% superior el proyecto sigue siendo socialmente rentable con una TIR por menor
de la estimada por el MEF, debiéndose reducir los costos de inversión a fin de mejorar este indicador.
A nivel de compromisos y sostenibilidad, podemos señalar que se cuenta con documentos suscritos por
la Municipalidad Distrital de Palcamayo garantizan la sostenibilidad del proyecto.
Efectuado el análisis se recomienda aprobar el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil,
debiéndose determinar otra etapa de análisis.