PROCESOS DEL SGMA

ENCUESTA AL
REGISTRO DE REGISTRO DE CLIENTE
INDICADORES RECLAMOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA

PROCESO DE
SI TRATAMIENTO DE PROCESO DE LOS ACTIVOS
PROCESOS RELACIONADOS

LAS DESVIACIONES
CON EL CLIENTE

REGISTRO DE
EVALUACION DE ATENCION DE PERCEPCION DEL ACCIONES
RECLAMOS ¿EXISTEN ACTIVO
INDICADORES CLIENTE CORRECTIVAS Y
DESVIACIONES? EXISTENTE
PREVENTIVAS

PROCESO DE REPOSICION ACTIVO

NO DE ACTIVO NUEVO
MEJORA
REGISTRO DE
MEJORAS

PROCESO DE
CATASTRO
PLAN DE
MANTENIMIENTO
INTEGRAL

PROCESO DE CONTROL, RETROALIMENTACION Y REVISION DEL

SGM PROCESO DE CONTRATACION DE
¿ATENCION
SERVICIO TERCERIZADO DE NO
MENSUAL SEMESTRAL PROPIA?
MANTENIMIENTO
PROCESOS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS

TRATAMIENTO DE PROCESO DE
LA INFORMACION NO ADQUISICION Y
SI
DE CLIENTE PROCESO DE COMPRA
PROCESO DE
AUDITORIA
CONTROL DEL SGM
INTERNA DEL SGM EXISTE RRHH
REGISTRO DE INFORME DE
CONTROL AUDITORIA
OPERACIONAL INTERNA SI DECLARACIONES,
PROCEDIMIENTOS
PROCESO DE ORDENAMIENTO,
CRITERIOS Y PROCESO DE
ANALISIS DE ¿SE TIENE LOS MANIPULACION,
CARACTERISTICAS REVISION DEL SGM
MANEJO ADM- RRMM? MANEJO DE LA
DE ACEPTACION POR A.D.
INFORME DE OPERATIVO DOCUMENTACION,
REGISTROS DE LA CONTRATO DE
MANEJO SERVICIO SI
REVISION POR EL
ADMINISTRATIVO - TERCERIZADO
AD
OPERATIVO
¿SE TIENE LA
INFORMACION Y
ATENCION DE DOCUMENTACIÓN?
POSVENTA O NO ALMACEN DE
POSERVICIO MATERIALES
FICHA TECNICA DEL
SI MATERIAL,
(CODIFICACION,
ORDEN, MANJEO Y
CONTROL DE

PROCESO DEL ALMACEN Y DE RRMM

PROCESO DE ¿SE COMUNICO
CONTRATACION DE Y CORDINO? INVETARIOS,
RRHH

SI BODEGA DE
REGISTROS DE
HERRAMIENTAS
ENTREGA,
PROCESO DE RECEPCION,
PROCESO DE PLANIFICACION Y
CALIFICACION REPARACION Y
PROCESOS RELACIONADOS PROGRAMACION DE SERVICIOS DE
REPOSICION,
MANTENIMIENTO
CON LOS RRHH CODIFICACION Y
LOCALIZACION)
PROCESO DE PLAN Y PROGRAMA ALMACEN DE
VALORACION DE ANUAL DE MANTO EQUIPOS
COMPETENCIA AL PREVENTIVO ESPECIALES
PERSONAL (COLECTOR DE
EXISTENTE VIBRACONES,
TREMOGRAFIA, PROCEDIMIENTOS
GESTION DE PROYECTOS
ULTRASONIDO, ETC) DE MANIPULACION,
DE MANTENIMIENTO
(PARADAS DE PLANTA) CONSERVACION,
ES PERSONAL RETIRAR PERSONAL SI ES AJUSTE Y
STAFF SI APROBO NO NO CALIBRACION)
EXISTENTE NUEVO

SI PLAN Y PROGRAMA DE
SI MANTO SEMANAL
(RUTINARIO Y NO
PROCESO DE RUTINARIO)
CAPACITACION
PERMNENTE DE
RRHH NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO
NO TRATAMIENTO DE PROCESO DE ATENCION DE SERVICIOS DE REALIZADO (CONFORMIDAD
LA MANTENIMIENTO DE LA OT EJECUTADA)
PASARON 2 DOCUMENTACION
AÑOS EXTERNA E INTERNA
PROCESO DE DOCUMENTACION

PROCESO DE RRHH
PROCESO DE COMUNICACIÓN
DATOS

INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN
COMUNICACIÓN

RED INTERNA Y
COMUNICACIÓN
DIRECTA