MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 22/03/2019

ANEXO 2 - OBJETIVOS Y METAS 2019 Rev. 17

N° OBJETIVO/META VALOR INDICADOR ACCIÓN SECCION RESPONSABLE Hasta Fecha PARTICIPANTES A.CRITICO

1 Venta y Fabricación de Cemento, Yeso y Morteros Secos

1.1 Bolsas despachadas IP-30 > 12.260.000 bolsas/año Planificación de Ventas Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
1.2 Bolsas despachadas IP-40 > 2.100.000 bolsas/año Planificación de Ventas Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
1.3 Yeso > 656.250 bolsas/año Planificación de Ventas Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
1.4 Cemento Cola > 810.000 bolsas/año Planificación de Ventas Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
1.5 Revoque > 25.000 bolsas/año Planificación de Ventas Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
1.6 Clinker Producido linea 1 > 148.196 TM/Año Planificación de Producción Produccion JPRO 31/03/20 Todos los J/E Si
1.7 Clinker Producido linea 2 > 420.000 TM/Año Planificación de Producción Produccion JPRO 31/03/20 Todos los J/E Si
1.8 Caliza Requerida en planta > 929.986 TM/AÑO Planificación de Producción Produccion JPRO 31/03/20 ECHAN - ECAN

1.9 Caliza alimentada a chancadora Cant. A y B COBOCE > 465.000 TM/AÑO Planificación de Producción Cantera JCAN 31/03/20 ECAN, ECHAN Si

1.10 Piedra de yeso > 55.000 TM/AÑO Planificación de Producción Cantera JCAN 31/03/20 SUP, JCOS
1.11 Hierro > 9.000 TM/AÑO Planificación de Producción Cantera JCAN 31/03/20 SUP, JCOS
1.12 Calcinanción Horno L1, parada año ≤ 1 parada / año Planificación del mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 ENC Si
1.13 Calcinanción Horno L2, parada año ≤ 1 parada / año Planificación de mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 ENC Si
1.14 Chancadora Cantera, parada año ≤ 1 parada / año Planificación de mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 ENC
Mantenimiento semanal de Molinos Crudos, Molinos de
1.15 ≤ 52 52/AÑO Planificación de mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 JMAN/ENC
Cemento, Envases y otros equipos
1.16 Mantenimiento Predictivos Equipos Críticos ≤ 52 52/AÑO Planificación de mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 JMAN/ENC
Dar a conocer los resultados obtenidos,
Monitorear la resistencia a 28 días de los cementos de la
1.17 ≥ 6 Ensayos principalmente a producción y Laboratorio JLAB 31/03/20 JSIG, JCOM Si
competencia cada 2 meses
comercialización
Garantizar el cumplimiento de la resistencia mecánica de ≥ 30 Mpa
1.18 Mpa/día Envío del reporte REP-CC de forma diaria Laboratorio JLAB 31/03/20 JSIG, JPRO Si
los cementos IP-30 e IP-40 mediante controles diarios. ≥ 40 Mpa

2 Mejora de Procesos
Análisis de consumo y rendimiento de la
2.1 Mantener el Consumo de combustible < 0,42 Lt/TM Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, ECAN Si
maquinas
2.2 Mantener el Consumo especifico de explosivo < 0,20 Kg/TM Planificación de Producción Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, ECAN
Control de diseño en voladuras primarias
2.3 Mantener el consumo de Cordón Detonante < 0,09 m/TM Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, ECAN
y secundaria (amarres)
Obtener la concesion y sus permisos
2.4 Realizar los tramites de concesion LONDON ≥ 100 % Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, GPROSP
correspondientes licenca ambiental
Capacitacion operativa a operadores para minimizar los Contratar un instructor de equipo pesado
2.5 > 50 % Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, GPROSP
daños operacionales a equipos y a fin de año programar
2.6 Positivisar la Concesión COBOCE Huaychoma > 60 % Realizar perforaciones con diamantina Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, GPROSP

2.7 Calcular el indice de fallas para los cementos IP30 - IP40 < 0,01 % Cumplir el plan de la calidad Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JLAB

2.8 Calcular el indice de fallas para el yeso fino de construcción < 1,17 % Cumplir el plan de la calidad Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JLAB
Realizar seguimiento al C3S en ambas lineas de
2.9 > 54 % Preparación adecuada de harinas crudas Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JLAB Si
clinkerización
Reducir el % Mantenimiento correctivo Vs Mantenimiento % mtto correctivo /
2.10 > 13 Planificación de mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 JMAN/ENC
preventivo año
Disponibilidad de Equipos críticos(molinos crudos, molinos Análisis de paradas programadas y no
2.11 > 92 % Mantto JMAN 31/03/20 JMANENC Si
cemento, Calcinación L1 y L2) programadas mensual sectorizado

2.12 Solicitudes de trabajo > 75 % Control diario del MP9 Mantto JMAN 31/03/20 JMANENC
2.13 Análisis de Aceites a Equipos Críticos > 80 % Planificación de mantenimiento Mantto JMAN 31/03/20 JMAN/ENC

2.14 Cumplimiento de Ordenes de Trabajo Programadas > 80 % Registro de Ots abiertas y cerradas Mantto JMAN 31/03/20 ENC Si

2.15 Disponibilidad de Equipos Cantera > 90 % Control de mantenimiento Cantera JTAU 31/03/20 JMAN, JTAU
2.16 Disponibilidad de Equipos de producción > 90 % Control de mantenimiento Planta JTAU 31/03/20 JMAN, JTAU
2.17 Mantenimiento Preventivo (programado) = 60 % Planificación de mantenimiento Mantto JTEL 31/03/20 JMAN/JTEL Si
2.18 Mantenimiento de Oportunidad = 40 % Planificación de mantenimiento Mantto JTEL 31/03/20 JMAN/JTEL
2.19 Mnatenimiento Correctivo (No Programado) 15 % Planificación de mantenimiento Mantto JTEL 31/03/20 JMAN/JTEL
2.20 Reparaciones de Emergencia 5 % Planificación de mantenimiento Mantto JTEL 31/03/20 JMAN/JTEL
2.21 Disponibilidad Equipos de Proceso Importantes = 85 % Seguimiento Informacion MP9 Planta JTEL 31/03/20 JMAN/JTEL

2.22 Reducir las NC no respondidas o pendientes < 10 % NC sin respuesta Seguimiento y control con el SGD SIG JSIG 31/03/20 Todos J/E Si
Mantener la certificación en la norma ISO 9001:2015 e ISO Seguimiento por parte del SIG a todos los
2.23 = 3 Certificados obtenidos SIG JSIG 31/03/20 GCEM, SUP Si
14001:2015 procesos
Seguimiento por parte del SIG a todos los
2.24 Mantener la certificación NB-011 = 1 Certificados obtenidos SIG JSIG 31/03/20 GCEM, SUP Si
procesos
Obtener la certificacion del Reglamento Tecnico del Seguimiento por parte del SIG a todos los
2.25 = 1 Certificados obtenidos SIG JSIG 31/03/20 GCEM, SUP Si
Cemento procesos
Seguimiento por parte del SIG a todos los
2.26 Obtener la certificación en la norma INTN = 1 Certificados obtenidos SIG JSIG 31/03/20 GCEM, SUP Si
procesos
Seguimiento por parte del SIG a todos los
2.27 Obtener la certificacion del Clinker 100% Nacional = 1 Certificados obtenidos SIG JSIG 31/03/20 GCEM, SUP Si
procesos
Mantener un indice de satisfacción al cliente corporativo Realizar encuentas trimestrales a clientes
2.28 > 70 % Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
mayor al 70% corporativos
Analisis de Mercado / Realizar encuentas semestrales a todo
2.29 Conocer la percepción del mercado local de Cbba. > 2 Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
año elmercado local de cbba en general
sondeo de realizar el sondeo de precios rápidos de
2.30 Conocer el comportamiento de los precios del mercado = 1 Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
precio/semana manera semanal
Verificar cumplimiento en el envío de N.R
Cierre de Kardex valorado hasta el 5 del siguiente mes.
2.31 = 12 Registro mensual por Adquisiciones,Ingreso a almacen y Contabilidad ACON 31/03/2020 Todos los J/E
Cumplir 100%.
cierre de kardex.

Establecer y gestionar los datos

Desarrollar y gestionar informe y reporte de Flujo de Caja Registro Mensual y
2.32 = 13 necesarios para la elaboración de los Administración JDSA 31/03/2020 Todos los J/E Si
Diario, mensual, y anual para toma de decisiones. Anual
reportes correspondientes
Establecer un procedimiento y su
Desarrollar y gestionar metodología para la elaboración de
implementación para la presentación
2.33 presupuestos para proyectos de inversión y su A REQUERIMIENTO Administración JDSA 31/03/2020 Todos los J/E
financiera del proyecto a tercerso
presentación a actores externos
interesados
Cierre del Libro de compras hasta el 08 del sigte mes. Hacer seguimiento a las fechas de
2.34 = 12 Registro mensual Contabilidad ATC 31/03/2020 Todos los J/E
Cumplir el 100%. entrega y normas internas.

Distribución y cumplimiento del

cronograma de trabajo.Coordinar
2.35 Presentación de los Balances hasta el 12 de cada mes. = 12 Registro mensual Contabilidad JCONT 31/03/2020 Todos los J/E Si
reuniones intersectoriales en caso de
desviaciones.

Presentación de conciliaciones bancarias hasta el 7 del Seguimiento a la semiautomatización de

2.36 = 12 Registro mensual Caja ECAJA 31/03/2020 Todos los J/E Si
sigte. Mes. Cumplir 100%. las conciliaciones de todos los bancos.
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ANEXO 2 - OBJETIVOS Y METAS 2019 Rev. 17

N° OBJETIVO/META VALOR INDICADOR ACCIÓN SECCION RESPONSABLE Hasta Fecha PARTICIPANTES A.CRITICO

Capacitación y concientización al personal

Reducir en 5% los cheques anulados respecto a la gestión Cantidad de cheques que hace rotación . Revision de la
2.37 < 5% - gestion pasada Caja ECAJA 31/03/2020 Todos los J/E
pasada. anulados. documentacion previa a la elaboracion de
comprobantes y cheques

Reducir en 7% la cantidad de D.T.C.sin factura (provisión Hacer seguimiento a las fechas de

2.38 < 7% - gestion pasada Cantidad DTC Contabilidad ATC 31/03/2020 Todos los J/E
del 87%) con relación a la gestión anterior. entrega y normas internas.
Hacer una revisión de todas las facturas y
Reducir a 0 el No. de Facturas erroneas por Registro de Facturas
2.39 = 0 hacer el seguimiento por sectores de las Contabilidad ATC 31/03/2020 Todos los J/E
Compras/Servicios erroneas devueltas
facturas erroneas
Seguimiento, control y archivo de los DTC y sus respaldos Seguimiento a los sectores que manejan
2.40 = 12 Fechas de entrega Contabilidad ATC 31/03/2020 Todos los J/E Si
hasta el 15 de cada mes. informacion contable.
Realizar el seguimiento al proceso de
2.41 Capacitar personal 20 horas /empleado >= 20 Hrs/hombre capacitación en el SGD. Personal de Contabilidad JCONT 31/03/2020 Todos los J/E
Recursos Humanos
Planificar y proyectar la planta de
Gestionar los proyectos de Planta de Hormigon de La Paz y hormigon
2.42 = 100% % avance de fase Proyectos JPROY 31/03/2020 CDP Si
Santa Cruz Cotizaciones
Estabilizar terrenos
3 Medio Ambiente
Preparación de area de forestacion en
3.1 Forestacion de áreas > 2500 metros cuadrados sectores donde la materia prima no es Cantera JCAN 31/03/20 PERSONAL,ECAN Si
apta para la fabricacion de cemento

Control de planificación de recorrido,

3.2 Regado de camino a cantera ≥ 2 Recorridos/día Cantera JCAN 31/03/20 ECAN, ECH, JSIG
control de disponibilidad de equipo
Control diario a través del registro DP040
3.3 Consumo especifico de calor L1-L2 < 1055 - 910 Kcal/kg clinker Produccion JPRO 31/03/20 JTUR Si
y el peso litro.
Control con el programa "Parametros
3.4 Consumo especifico de energia L1-L2 < 44.75 - 37.30 KWh/TM Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JTEL Si
Vitales"
Control con el programa "Parametros
3.5 Consumo especifico energia molienda cruda Cr1-Cr2-Cr3 < 26.10-33.0-26.15 KWh/TM Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JTEL Si
Vitales"
Control con el programa "Parametros
3.6 Consumo especifico energia molienda cemento C2-C3 < 42-39,05 KWh/TM Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JTEL Si
Vitales"
Control con el programa "Parametros
3.7 Consumo especifico energia despacho < 1,02 KWh/TM Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JTEL
Vitales"
Control diario a través del Parte diario de
3.8 Consumo especifico de calor producción de yeso < 230,00 Kcal/kg clinker Produccion JPRO 31/03/20 JTUR
Yeso
Consumo especifico energia trituracion de materias primas Control con el programa "Parametros
3.9 < 0,92 KWh/TM Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JTEL
HZG Vitales" y parte diario
3.10 Porcentaje de rotura de bolsas en cemento despachado < 0,70 % Registro diario de control Produccion JPRO 31/03/20 JTUR, JTEL

3.11 Generación de Residuos Plásticos > 10,30 Kg./Mes Hombre Control de registros SIG JSIG 31/03/20 JSIG Si

Gestionar la venta de residuos con valor

3.12 Ventas de residuos de material reciclado/reutilizado > 857.000 Bolivianos / gestión SIG JSIG 31/03/20 JMAN, EOC, ASIG Si
agregado

3.13 Arborización > 500 Plantines Planificación de mantenimiento SIG JSIG 31/03/20 JSIG
Monitorear y cumplir con la NB 62020 en cuanto a los
3.14 < 1.800 mg/m3 Monitoreo CDI SIG JSIG 31/03/20 JPRO, JTUR
LMP de NOx.
Reducir la generación de residuos no reciclables por T de Kg residuo / Ton Reciclar los lodos de TAUTO
3.15 < 0,42 SIG JSIG 31/03/20 Todos los J/E Si
cemento producido cemento Venta de residuos con valor agregado

3.16 Disposición Final de Aceites Residuales > 70 % Planificación de mantenimiento Mantto TAU JMAN,JTAU, JSIG 31/03/20 PERSONAL,ETAU

3.17 Aceite Reutilizado < 10 % Planificación de mantenimiento Mantto JTUA JMAN, JTUA 31/03/20 PERSONAL,ETAU

3.18 Arborización > 50 Plantines Planificación de mantenimiento Mantto JTUA JMAN, JTUA 31/03/20 PERSONAL,ETAU

3.19 Reutilización de cintas transportadoras < 150 Metros Planificación de mantenimiento Mantto JMAN, JSIG 1/03/20 PERSONAL,EMAEST.

3.20 Disposición Final de Fierros y Aceros, Residuales < 80 % Planificación de mantenimiento y Sig Mantto MAEST. JMAN, JSIG 31/03/20 PERSONAL,EMAEST.
Realizar el monitoreo de control en todos los Centros de monitoreos
3.21 > 5,00 Coordinar con la CDI Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
Servicio ambientales
Evitar el 100% la
Elaborar un Programa contra plagas que atenten con la propagación de Coordinar con el Jefe del S.I.G. la
custodia de la documentación y la salud del personal que alguna plaga que elaboración de un Programa para eliminar
3.22 <> 100% Archivos ARCH y JSIG 31/03/2020 ARCH y JSIG
gestiona dicha documentación en los diferentes ambientes atente con la plagas y cuidado periódico contra estos en
de la unidad. documentación de la Sección Archivos Y Oficinas.
Archivos.

S/G informe del Coordinar con el Médico de la Caja

3.23 Control de glicemia y presión arterial = 1 Adm. Cbba. JDSA 31/03/2020 JDSA
Médico Nacional de Salud.

4 Seguridad Industrial
Registrar el numero de incidentes sin daño, en todo
4.1 > 1.805 registro incidente Reforzar el control mediante el MASYSO SIG JSHI 31/03/20 Todos los J/E Si
COBOCE Cemento.
Reducir el Indice de Frecuencia de accidentes en la planta Reforzar el control mediante
4.2 < 0,48 indice de frecuencia SIG JSHI 31/03/20 Todos los J/E Si
de COBOCE Cemento capacitaciónes y el MASYSO
Charlas en distintos sectores de manera
4.3 Reforzar las charlas de 5 minutos en COBOCE Cemento > 51,75 horas SIG JSHI 31/03/20 Todos los J/E Si
periódica
Contacto con proveedores de Seguridad
4.4 Capacitación a la brigada de emergencia. > 5,00 horas hombre SIG JSHI 31/03/20 JSIG
que realicen cursos.
Bloqueador solar, cascos ala grande y
Realizar el plan de control de picmentación y presión
4.5 > 90,00 % trabajadores control de picmentación de piel lunares Cantera ESO 31/03/20 ESO, JCAN
arterial al personal de Cantera y Chancadora FLS.
(melanomas)
Prevenir riesgos de la variación de la presión arterial por Control sitemático de la presión arterial
4.6 > 90 % Cantera ESO 31/03/20 ESO, JCAN
efecto ALTURA con mediciones en cantera y planta.

Prevenir riesgos de la variación de la presión arterial por Control sitemático de la presión arterial
4.7 > 90 % Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, MÉDICO
efecto ALTURA en un con mediciones en cantera y planta.

Identificando, previniendo y evaluando JCAN, JSHI,ECAN,

4.8 Disminuir accidentes con daño < 1 año Cantera JCAN 31/03/20
riesgos con daño personal y material PERSONAL

Identificar en los procesos de explotacion,

Tarjetas Incidente / prospeccion y exploracion los incidentes
4.9 Reportar tarjetas de incidentes ≥ 6 Cantera JCAN 31/03/20 JCAN,ECAN,GCAN
mes generados diariamente para prevenir
accidentes.
Bloqueador solar, cascos ala grande y
Prevenir riesgos de enfermedades causados por exposición
4.10 > 90 % control de picmentación de piel lunares Cantera JCAN 31/03/20 JCAN, MÉDICO
al sol en un
(melanomas)
Inspeccion mecanica de volquetes,
4.11 Disminuir incidentes de transito Volquetes < 1 < 1 año revision de licencias de conducir, control Cantera JSHI 31/03/20 JSHI,CONTRATISTAS
de turnos
Tarjetas Incidente / Planificacion mensual 1 tarjeta por Jtur y
4.12 Mejorar la identificación de incidentes sin daño > 15 Produccion JPRO 31/03/20 JTUR
mes Jpro
Socializar y hacer enfasis en riesgos y
4.13 Instrucción de charlas de seguridad > 15 Charlas/mes Produccion JPRO 31/03/20 JTUR
peligros propios de las labores de trabajo.
baja medíca mayor a Identificando, previniendo y evaluando
4.14 Disminuir accidentes con baja medica < 1,00 Produccion JPRO 31/03/20 JSHI, JTUR
3 días riesgos
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ANEXO 2 - OBJETIVOS Y METAS 2019 Rev. 17

N° OBJETIVO/META VALOR INDICADOR ACCIÓN SECCION RESPONSABLE Hasta Fecha PARTICIPANTES A.CRITICO

Tarjetas Incidente / Planificacion mensual 1 tarjeta por cada

4.15 Reporte de incidentes y accidentes > 10 Mantto JMAN - JTEL 31/03/20 ENC
mes Jefatura y Encargado
Socializar y hacer enfasis en riesgos y
4.16 Charlas de 5 minutos > 4 Charlas/mes Mantto JMAN - JTEL 31/03/20 ENC
peligros propios de las labores de trabajo.
baja medíca mayor a Identificando, previniendo y evaluando
4.17 Disminuir accidentes con baja medica < 1 Mantto JMAN - JTEL 31/03/20 JSHI, ENC
3 días riesgos
charlas/centro de Charlas en distintos sectores de manera
4.18 Reforzar las charlas de 5 minutos en COBOCE Cemento > 52,00 Comercial JCOM 31/03/20 Todos los J/E Si
servicio periódica
Realizar 2 simulacros o analisis de
Realizar analisis de escenarios probables respecto a simulacros -
4.19 > 2,00 escenarios con el comité mixto de Comercial JCOM 31/03/19 Todos los J/E Si
seguridad industrial escenarios probables
seguridad industrial

COBOCE ELABORADO VERIFICADO AUTORIZADO

Cargo JSIG JOG GCEM

Fecha 22/03/2019 22/03/2019 22/03/2019

Firma

COPIA NO CONTROLADA
Favor verificar en el sistema informático la última revisión