Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDA

EVALUACION DE

SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
ACTIVIDAD

CARÁCTER
EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL

D
CONTROL

PRE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE

MM PROCEDIMIENTOS
EMERGENCIA
DISMINUCION DE
QUIMICOS N P RECURSO NO -1 5 3 5 10 -33 ALTO
RENOVABLE

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE
CO PROCEDIMIENTOS CO
EMERGENCIA
EXPLOSION DE LA
TACONITA, MATERIA
PRIMA DEL ACERO

EMISION DE GASES PROGRAMA PARA LA

CONTAMINACION DEL CO
COMO RESULTADO DE N P AIRE PG
PREVENCION DE LA -1 5 3 5 1 -15 MEDIO OMI PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
LA COMBUSTION CONTAMINACION
ATMOSFERICA

GENERACION DE CONTAMINACION
RUIDO N P ACUSTICA
PG PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 1 -11 BAJO OMI PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

CONSUMO DE
TRITURACION DE LA DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
ROCA Y SEPARACION
LA GENERACION DE N P RECURSO NO CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 1 -11 BAJO PG
DEL HIERRO PURO RENOVABLE
ENERGIA

1. Proceso de purificación del combustible

MANUAL 3 2. Monitoreo de los
CO (CONSERVACION DE PM filtros C/500 horas por plan de
LA ENERGIA) mantenimiento

CONSUMO DE
DISMINUCION DE EJECUCION DE
COMBUSTIBLE PARA
LA GENERACION DE N P RECURSO NO MANTENIMIENTOS -1 5 3 1 1 -11 BAJO
RENOVABLE
ENERGIA
USO DE ADITIVOS
CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE
PM PARA MEJORAR LA CO
COMBUSTIBLE
CALENTAR Y MOLDEAR EFICIENCIA DEL
EL MINERAL QUE SE COMBUSTIBLE
CONVERTIRA EN
HIERRO PURO HOJA DE SEGURIDAD

EMISION DE GASES
CONTAMINACION DEL PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE
COMO RESULTADO DE N P AIRE
CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 1 -11 BAJO PM
GENERADORES Y PROPULSORES
LA COMBUSTION

CONSUMO DE
DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA SEPARACION EN LA Plan de gestion de basuras
LA GENERACION DE N P RECURSOS CO
FUENTE
-1 5 3 1 1 -11 BAJO PG
Manua 3 (Proteccion ambiental)
NATURALES
ENERGIA

INTRODUCIR EL
CARBON EN HORNOS
EMISION DE GASES
AL ALTO VACIO DE 12 A AFECTACION DEL
36 HORAS PARA
COMO RESULTADO DE N P AIRE
CO PROCEDIMIENTOS -1 5 1 1 1 -9 BAJO PM Mantenimiento y limpieza del area de trabajo
LA COMBUSTION
OBTENER
COMBUSTIBLE SOLIDO
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Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES
INTRODUCIR EL

RECUPERABILIDA

EVALUACION DE

SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
CARBON EN HORNOS

FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
ACTIVIDAD

CARÁCTER
AL ALTO VACIO DE 12 A

EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
36 HORAS PARA TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD
OBTENER ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL

D
CONTROL
COMBUSTIBLE SOLIDO

MANEJO DE DISMINUCION DE
SEPARACION EN LA
MATERIALES N P RECURSOS CO
FUENTE
-1 5 1 1 1 -9 BAJO PG PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
PELIGROSOS NATURALES

CONSUMO DE
DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA
FABRICACION DE LA GENERACION DE N P RECURSOS CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG Plan de gestion
ACERO NATURALES
ENERGIA
MEZCLAR EN EL ALTO
HORNO COMBUSTIBLE,
PELLETS Y PIEDRA
CALIZA A ALTAS
TEMPERATURAS PARA
OBTENER HIERRO
FUNDIDO

EMISION DE GASES
CONTAMINACION DEL
COMO RESULTADO DE N P AIRE
CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG PLAN DE GESTION
LA COMBUSTION
FABRICACION DE
ACERO

Version 2
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDA

EVALUACION DE

SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
ACTIVIDAD

CARÁCTER
EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL

D
CONTROL

CONSUMO DE
DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA
LA GENERACION DE N P RECURSOS CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG PLAN DE GESTION
NATURALES
ENERGIA

EMISION DE GASES
CONTAMINACION DEL
COMO RESULTADO DE N P AIRE
CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG PLAN DE GESTION
LA COMBUSTION
INTRODUCIR CHATARRA
DE ACERO EN EL
HORNO DE OXIGENO
AÑADIENDO EL HIERRO
FUNDIDO

POTENCIAL POSIBLE BIO

DERRAME/EXPLOSION N P ACUMULACION/EFEC PG PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG PLAN DE GESTION
O COMBUSTION TOS TOXICOS

VERTER EL ACERO POTENCIAL

CONTAMINACION DEL
FUNDIDO EN LOS DERRAME/EXPLOSION N P SUELO
CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 1 -11 BAJO PG PLAN DE GESTION
MOLDES O COMBUSTION
 Version 2
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Vigente desde:
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDA

EVALUACION DE

SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
ACTIVIDAD

CARÁCTER
EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL

D
CONTROL

CONSUMO DE
DISMINUCION DE
COMBUSTIBLE PARA SOPEP
GENERACION DE N P RECURSOS CO
HOJA DE SEGURIDAD
-1 3 3 1 5 -17 MEDIO PG PLAN DE GESTION
NATURALES
ENERGIA

GENERACION DE POSIBLE BIO

SEPARACION EN LA Plan de gestion
RESIDUOS N P ACUMULACION/EFEC CO
FUENTE
-1 3 3 1 5 -17 MEDIO PG
PELIGROSOS TOS TOXICOS

EMISION DE GASES
COMO RESULTADO DE AFECTACION DEL Plan de gestion
LA COMBUSTION N P AIRE
CO PROCEDIMIENTOS -1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG

TERMINADO Y
ACABADO

MANUAL 3
AFECTACION DEL (PROCEDIMIENTOS E
QUIMICOS N P AGUA
PRE
INSTRICCIONES DE
-1 5 3 1 5 -19 MEDIO PG PLAN DE GESTION
EMERGENCIA)

USO DEL AGUA PARA CONTAMINACION DEL SOPEP

REFRIGERANTE N P AGUA
PRE
HOJA DE SEGURIDAD
-1 5 5 1 5 -21 MEDIO PG PLAN DE GESTION

Fecha de ultima
Cambios realizados Fuente
actualización:
Se incluyen aspectos e impactos derivados de actividades
administrativas
2013/12/18 Inclusion por hallazgo de auditoria
Se incluyen aspectos e impactos relacionados con las
luminarias

2014/07/01 SE incluye la generacion de llantas (defensas de remolcadores revision de la matriz

2014/08/19 SE incluye la generacion olores en la preparacion de alimentos revision de la matriz

se incluyen aspectos e impactos relacionados con el traslado

2015/07/15 revision de la matriz
de viveres y equipos en camioneta
se incluyen aspectos e impactos relacionados con el
2016/03/24 revision de la matriz
mantenimiento de la camioneta
 Version 2

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Vigente desde:

2014-08-13

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 2014/08/19

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DETERMINACION DE CONTROLES

RECUPERABILIDA

EVALUACION DE

SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA
FRECUENCIA

REQUISITOS
INFLUENCIA
ACTIVIDAD

CARÁCTER
EJECUTOR

LEGALES
AREA DE
TIPO DE
TIPO DE
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE CONTROL Control existente CONTROL ADICIONAL

D
CONTROL

Procedimiento para
CO el descargue de
aguas oleosas

DESCARGUE DE AGUAS DERRAME DE AGUAS CONTAMINACION DEL

OLEOSAS OLEOSAS E C AGUA
-1 1 3 1 5 -15 MEDIO CO CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE ASEO

SOPEP
PRE

OPERACIONES

Procedimiento
durante el cargue de
combustible y
CO transferencia de
DERRAME DE CONTAMINACION DEL combustible CONTROL SOBRE PROVEEDORES DE
TOMA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE E C AGUA (Combustible y -1 1 3 1 5 -15 MEDIO CO
COMBUSTIBLE
aceite).

SOPEP
PRE HOJA DE SEGURIDAD
 CRITERIO PARA CALIFICAR LOS IMPACTOS

PARAMETRO NIVEL DESCRIPCION VALOR

CARACTER: Hace Positivo Benéfico al medio ambiente +

referencia a la naturaleza
del impacto Negativo Adverso para el medio ambiente -

Baja Anualmente o con menor periodicidad 1

FRECUENCIA:
Periodicidad con la que se Media Bimensual o trimestralmente 3
presenta un impacto

Alta Diaria o semanalmente 5

Cumple con todas las normas ambientales

cumple vigentes para este aspecto ambiental 1

REQUSITOS LEGALES:
cumple parcialmente con el requisito de ley.
cumplimiento de los
cumple parcial Se tiene plan de acción para cumplir 5
requisitos legales
totalmente
aplicables

No cumple con los requisitos legales

No cumple 10
existentes

El impacto queda confinado dentro de los

Puntual 1
límites de la empresa.

AREA DE INFLUENCIA: Trasciende los límites de la empresa con

Local 3
Localización del impacto afectación a nivel veredal.

Trasciende los límites veredales a un nivel

Regional 5
regional.

El retorno a condiciones normales toma

Corto plazo 1
menos de un año.
   
RECUPERABILIDAD:Tie 6.    Mediano 7.    El retorno a condiciones normales toma
mpo requerido para volver plazo 5
entre uno y cinco años.
a las condiciones iniciales

8.    El retorno a condiciones normales toma

Largo plazo 10
más de cinco años.
La evaluación de la significancia (ES) se calcula de la siguiente forma:

Donde: ES = C*(F + AI + RL+ 2R)

C CARÁCTER
F FRECUENCIA
AI AREA DE INFLUENCIA
RL REQUISITO LEGAL
R RECUPERABILIDAD

Los puntajes dados se registrarán en la matriz de significancia y se identificaran según su puntación de la

siguiente manera:

Bajo: -5 a -14 identificado con color VERDE VERDE

Medio: -15 a -24 Identificado con color AMARILLO

AMARILLO

Alto: -25 a -40 Identificado con color ROJO ROJO

(SIGNIFICATIVO)

De acuerdo a esto se priorizarán para darles su respectivo manejo.